黑龙江安防资质申请用程序文件811资料.docx

1、黑龙江安防资质申请用程序文件811资料 黑龙江现代物联网科技有限公司程序文件编 号CX16版 本112页 码1/21 目的 通过程序文件，确定质量管理体系的有效性。签到表No. 编号：CX-08-JL-02会议主题主持人会议地点时 间序号姓名部门、职务序号姓名部门、职务内部审核检查表No. 编码：CX-08-JL-03受审核部门审 核 员审核日期受审核部门主管的过程序号标准条款检查内容检查记录结果不合格项报告No. 编号：CX-08-JL-04受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述： 不符合标准条款： 不合格类型：审核组长： 部门负责人确认： 日期：不合格原因分析： 部门负责人： 日

2、期：纠正措施计划： 部门负责人： 日期：预定完成日期： 审核员认可： 日期：纠正措施完成情况： 部门负责人： 日期：纠正措施的验证： 审核员： 日期：不合格项分布表No. 编号：CX-08-JL-05部门标准要求领导层市场部技术部质管部工程部培训部工程队售后服务部办公室采配部库房合计4.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.6 8.1 8.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.3合计编制： 日期： 审核： 日期： 内部审核报告No. 编号：CX-08-JL-06审核目的审核范围

3、审核依据审核时间审核过程综述：不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要求执行情况、存在的主要问题）：对质量管理体系的评价（包括文件与标准的符合性、实施效果、纠正预防和改进体系运行的机制和措施等）：结论：纠正措施要求及报告的分发部门及人员：审核组长： 日期： 批准： 日期： 黑龙江现代物联网科技有限公司产品监视和测量控制程序编 号CX-09版 本A页 次1/31 目的 对采购物资和工程进行监视和测量，以保证符合要求。2 范围本程序规定了质量管理过程和产品（在此程序中，产品指采购的工程用物资、也指施工工程）测量和控制的要求。本程序适用于所有与过程和产品有关的部门和人员。3 职

4、责3.1 质管部负责对采购物资和施工工程的检验和测量。3.2 工程部负责施工过程中工程质量的监视和测量。4 程序 质管部负责编制进货检验、验证规程，明确检测点、检测频率、检测项目、检测方法、判别依据以及使用的检测装置等，经总经理批准后实施。4.1 进货检验、验证4.1.1 购进的工程用物资到货后，仓库保管员核对送货单，确认品名、规格、数量等无误，察看包装无损坏后，置于待检区或挂待检牌，填写进货验证记录报质管部检验验证。4.1.2 质管部检验员依据进货检验、验证规程进行检验验证，填写进货验证记录交库管员，库管员依据结果办理相应手续。对不合格品挂不合格标签或放于不合格品区域，按不合格品控制程序进行

5、处理。4.1.3 质管部每半年对供方的产品质量进行一次汇总，针对质量、供货期、价格等填写进货统计报表，交总经理、采配部作为考核供方的依据。4.1.4 紧急放行如因工程急需未来得及检验、验证的工程物资，经总经理批准允许紧急放行，但必须由采配部或工程部对物资作出明确标识，待工程完工后，质管部应加大对工程质量的检验力度，增加抽检数量，以确保工程质量符合要求。4.2施工中的测量和控制4.2.1施工过程中，施工人员应依据设计方案、按照施工规范施工，每道工序完成后进行自检，工程队负责人随时对施工过程进行监督，出现不合格执行不合格品控制程序。4.2.2 对管线的敷设，应及时配合建设单位和监理单位进行随工验收

6、，填写隐蔽工程随工 黑龙江现代物联网科技有限公司产品监视和测量控制程序编 号CX-09版 本A页 次2/3验收单。4.3工程的检验和验收4.3.1 工程部实施完成的工程，首先由质管部按照GA308-2001安全防范系统验收规则进行初验，判断是否具备验收条件。初验合格后方可通知建设单位和公安部门按照GA308-2001安全防范系统验收规则进行系统验收。4.3.2工程验收中，质管部按要求做好各种记录。4.3.3 所有规定活动圆满完成前，不得将工程交付使用。4.3.4 质管部每季度对工程质量统计报表进行汇总，统计出现的质量问题，提供工程统计报表交总经理。4.4 测量和监控记录4.4.1 测量记录应清

7、楚地表明产品是否已按规定通过了测量和监控，质管部负责人或授权人签字确认。不合格品应执行不合格品控制程序。4.4.2 测量和控制记录由质管部保存，按文件和记录控制程序的规定执行。4.4.3 检验和试验人员应经过培训合格后，才能持证上岗。5 相关文件Q/RS CX-01 文件和记录控制程序 Q/RS CX-10 不合格品控制程序 Q/RS CX-11 纠正和预防措施控制程序 ZC-03 进货检验、验证规程 ZC-05 施工规范GA308-2001 安全防范系统验收规则6 质量记录CX-09-JL-01 进货验证记录CX-06-JL-10 隐蔽工程随工验收单CX-09-JL-02 系统试运行报告CX

8、-09-JL-03 系统竣工报告 CX-09-JL-04 系统初验报告 进货验证记录No. 编号：CX-09-JL-01产品名称规格型号供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果结论验证结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 审核： 日期：不合格品处置： 退货（ ） 让步接收（ ） 批准： 日期：系统试运行报告No. 编号：CX-09-JL-02内容要求： 1、系统试运行时间；2、系统运行是否正常；3、系统功能是否符合要求；4、误报警次数及产生原因的分析；5、故障产生的次数，排除故障的时间；6、维修服务是否符合合同规定。项目内容试运行情况原因结果备注正常基本正常

9、不正常（次数）系统运行系统功能误报警漏报警故障报 告 书 建设单位盖章： 年 月 日 系统竣工报告No. 编号：CX-09-JL-03工程名称工程地点开工日期竣工日期工程级别主要工程数量工程概况主要设备质量自我评估维修服务条款备注施工单位：黑龙江现代物联网科技有限公司系统初验报告No. 编号：CX-09-JL-04工程名称： 建设单位： 监理单位： 设计、施工单位： 项目初验内容验收意见系统试运行故障次数系统功能录像、报警、存储、回放质量主观评价图像质量核对安装设备数量和型号监控主机、解码器、摄像机、云台、防护罩、支架、报警主机、红外对射探测器、双鉴探测器、监视器、UPS电源、打印机初验意见：

10、建设单位签章： 设计施工单位签章：验收日期： 年 月 日设备安装质量检查No. 编号：CX-09-JL-05工程名称： 设计施工单位： 项 目要 求方 法检 查 结 果抽查百分数前端设备1安装位置（方向）合理，有效现场抽查观察正确基本正确不正确510（10台以下至少验收3台）2安装质量（工艺）牢固、整洁、美观、规范现场抽查观察良好基本良好不好3线缆连接视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直无扭绞复核、抽查或对照图纸资料符合要求基本符合要求不符合要求4通电工作正常现场通电检查正常基本正常不正常100控制室终端设备5操作台安装平稳、合理现场观察体会合理基本合理不合理10

11、06控制设备安装操作方便、安全现场观察体会合理基本合理不合理7开关、按钮灵活、安全现场观察询问良好基本良好不好8机柜、设备接地符合GB 50057等电位接地要求现场观察询问符合基本符合不符合9接地电阻符合GB 50198规定按6.1.2c)要求合格不合格10机架电缆线及标识整齐，有明显编号、标识现场观察整齐、有标识基本整齐有标识不整齐或无标识11电源引入线缆标识引入线端标识明显、牢靠现场观察有，牢靠基本符合要求不符合要求12通电工作正常现场通电检查正常基本正常不正常检查结果统计：Ks（合格率）安装质量检查结论施工验收组人员签名：验收日期：1在检查结果栏，按实际情况在相应空格内打“”（左列打“”

12、，视为合格；中列打“”，视为基本合格；右列打“”，视为不合格）。2检查结果统计：Ks（合格率）(合格数基本合格数0.6)/项目检查数（项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内）。3检查结论：Ks（合格率0.80.6,判为基本通过；KsKj0.6判为基本通过；Kj0.6判为不通过。*为重点项目，检查结果只要有一项不合格，即判为不通过。 进货统计报表No. 编码：CX09JL09序号产品名称规格型号数量合格数量合格率备注备注统计：年月日工程统计报表No. 编码：CX09JL10序号工程名称工作时间工程额施工情况备注结论未施工: 完工:在施工: 验收:统计：年月日工程统计报表No. 编码：CX

13、09JL10序号工程名称工作时间工程额施工情况备注结论未施工: 完工:在施工: 验收:统计：年月日工程检验记录No. 编号：CX-09-JL-11工程名称工程负责人工程地点开工日期检验标准GA308-2001安全防范系统验收规则完工日期检验方式现场目测检查、询问、通电检查检验项目描 述结论前端设备1 安装位置合理有效；安装质量牢固美观整洁2 通电工作正常终端设备1 操作台、机柜安装平稳合理；设备安装操作方便安全2 机柜电源、电缆线标识整齐、牢靠、醒目3 机柜设备接地牢固可靠；接地电阻不大于44 各种开关操作按钮安全灵活5 通电工作正常传输设备1 线缆走势合理、牢固、安全；且不露明线2 电源和信

14、号控制线分开走；走向顺直无扭绞最终效果1 图像清晰无干扰；回放正常；图像主观评价不低于4级2 报警灵敏；联动正常，无漏报、误报。布撤防正常资料1 各种资料齐全其他项目检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 审核： 日期：不合格品处置： 返工（ ） 其他补救措施（ ） 批准： 日期：设备/材料/构配件报验单No. 编号：CX-09-JL-12工程名称： 致 ：该单位所列工程设备/材料/构配件经检验，符合设计及有关规范要求，请批准使用。 施工单位：黑龙江现代物联网科技有限公司（章） 年 月 日名称规格型号单位数量生长厂家技术状况附件： 审查意见：建设单位盖章：（签字） 年 月 日审查结论：

15、 同意 补报资料 重新编制监理工程师(签字)： 监理单位： 日期：本表由承包单位填报，一式三份，经监理单位审批后，监理单位、承包单位、建设单位各存一份。 黑龙江现代物联网科技有限公司不合格品控制程序编 号CX-10版 本A页 次1/21 目的 对不合格品进行控制，防止非预期的使用。2 范围 本程序规定了采购、施工过程以及售后服务中出现不合格的控制要求。本程序适用于所有出现不合格产品的部门和相关人员。3 职责3.1 质管部负责对不合格品的评审、做处理决定，跟踪处理结果；3.2 工程部和采配部负责对不合格品采取纠正措施；3.3 总经理负责对批量不合格品进行评审和审批。4 程序4.1 不合格品的分类

16、 根据不合格品出现的情况，可以分为：a)严重不合格：采购物资或施工出现较严重质量问题，会影响工程顺利通过验收或造成较大经济损失或给公司形象造成较大影响的不合格；b)一般不合格：个别或少量不影响工程质量或系统使用的不合格。4.2 采购的不合格品的管理4.2.1对采购的物资经质管部检验判为不合格品，可采用让步接收或退货的方式处理。4.2.2 库房收到结论为“不合格”的进货验证记录，将不合格物资挂“不合格品”牌或置于不合格品区。4.2.3质管部确认是否作退货处理，采配部根据进货验证记录确认的情况负责处理。4.2.4 一般不合格做让步接收时，经质管部负责人审核，主管副总批准后对物资进行特殊标识。技术部

17、应考虑对施工的影响，必要时，制订施工补充文件发工程部实施。4.2.5施工中发现的不合格物资，经质管部重检后，按上述条款处理。4.2.6出现严重不合格，质管部填写不合格评审报告，经总经理批准作退货处理，采配部根据进货验证记录和不合格评审报告，负责退货处理。4.3 施工中出现的不合格的管理4.3.1施工过程中，施工人员或工程负责人发现一般不合格情况，由施工人员立即采取返工或整改等措施消除不合格。 黑龙江现代物联网科技有限公司不合格品控制程序编 号CX-10版 本A页 次2/24.3.2施工中出现严重不合格，工程负责人填写不合格评审报告，报质管部评审，必要时请技术部参与评审，并在不合格评审报告中给出

18、处理方法，经主管副总批准后工程部处理，填写工程返工记录。同时要查明原因，采取措施（如人员培训、更换施工设备等）防止类似不合格的再次发生。质管部保存评审记录。4.4工程检验或系统试运行中出现不合格的管理4.4.1 工程完工后，质管部在检验中发现一般不合格，质管部通知工程部立即返工，返工后质管部应进行再检直至合格。4.4.2 发现严重不合格，质管部填写不合格评审报告并给出处理方法。同时要查明原因，采取措施（如人员培训、更换施工设备等）防止类似不合格的再次发生，采取措施后质管部应再次检验并保存评审处理的记录。4.4.3 系统试运行中出现不合格，公司接到用户通知后，应立即派人前往现场处理，对工程系统故障，要按规定限时排除，以确保系统的功能正常。同时填写不合格评审报告，回公司后将报告交质管部。4.4 工程验收或系统移交后出现不合格的管理4.4.1工程验收或系统移交后出现不合格，除按上述规定处理外，质管部应组织采取纠正和预防措施，执行纠正和预防措施控制程序，市场部应