安全评估细则.docx

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安全评估细则

煤矿安全程度评估检查细则

此次安全评估除按照《河南省国有煤矿安全程度评估标准及评分办法》检查外，补充以下具体检查细则。

一、矿井自然条件

1、2、3、4、5小项---查2002年上级部门或机构鉴定结果；未进行完的了解清楚进展进度；若结论不清按未鉴定处理。

6小项---查划分的类型和依据，是否有变动。

7小项---统计今年开采煤层倾角，按最大倾角考核。

8小项---查划分的结果和依据、指标、

9、10小项---查矿井最近地质修编情况，矿井水文地质类型划分情况。

二、安全管理

（一）安全机构

统计安全机构人员总数、素质状况（年龄、文化程度、所在岗位、技术职称、从事安全检查工作年限、培训及取得的安全资格证）。

（二）管理制度

1～11小项，各管理制度汇编成册，否则不得分；2～11小项，缺一项制度或制度不符合要求，扣2分；

1小项--“各级领导”指矿、科、队领导；“职能机构”指行政序列与安全生产有关的部门；“岗位人员”指安全生产岗位人员。

2小项--安全办公会议制度内容包括时间、主持人（第一责任者）、组织人（安全副矿长或安监站长）、参加人员范围（由矿自已定）、对议题有明确规定，必须有议有决。

3小项--“目标”指矿年、月安全目标，查矿年安全规划文件、月生产作业计划；“奖罚”包括目标奖罚和日常安全奖罚，抽查一个月的奖罚制度落实情况。

4小项--查是否有隐患定期排查制度和A、B、C三级分级管理制度，各级隐患整治制度。

5小项--“安全检查”指日常安全检查，包括矿周检、旬检、24小时的各种不间断安全检查（矿、科、队领导跟班检查，安检队伍、群众队伍等）。

6小项--查是否有该制度，若有，抽查两份措施是否按制度执行。

7小项--查是否有安全教育制度；查是否有安全培训制度，抽查两个月的培训情况，是否按制度执行。

查各矿四级安全培训机构的进展情况，集团公司正式评估时仍没有取得四级安全培训资格，该项不得分。

8小项--分三部分，一是通风、救护、消防等专用安全仪器、仪表、器材的管、修、用制度；二是矿井机电运输设备安全保护仪器仪表管、修、用制度；三是其它生产设备的管、修、用制度。

9小项--包括炸药、雷管的领、用、退制度；起爆器、雷管导通、专用运输工具、炸药箱、雷管箱使用管理制度。

10、11小项---查有无书面制度及是否符合有关规定。

抽查今年事故报告。

（三）、（四）--逐人检查有无安全技术资格证，是否超期。

（五）特种作业人员资质

1小项--特种作业人员按规定的26个工种进行检查，统计基本情况。

2小项--有矿提供各工种岗位及人员实际配备数量，抽查主副井车房、中央变电所等重要岗位人员配备是否符合规定。

（六）--统计职工总人数，查全员培训情况，包括新工人。

培训教师查聘书。

（七）--救护装备按安全规程第505条规定对照检查；查井口急救站。

（八）--11种图纸必须独立。

（九）安全技措

1小项--查上年度成本安全技措费提取计划及落实情况（计划、财务），查都有哪些项目组成；查维简中安全技措费和项目落实完成情况，查验收记录。

2小项--查编制、审批、报批、贯彻、修改情况。

三、通风

（一）通风系统

1小项--独立通风查是否与其它小井有相透、漏风现象；通风系统是否完整查主扇有无备用、有无反风系统、主扇与网络是否匹配、通风设施是否完整、通风网络是否有大的角联通风。

2小项--高瓦斯头面逐个进行实测，其它用风地点参照矿测风记录，计算供需风量比。

3小项--查上级批复报告，按上级批复报告上核定的年生产天数计算月生产能力，检查时查上半年矿各月计划和实际产量是否超生产能力。

4小项--查现有采区进、回风巷是否贯穿整个采区，下山“剃头”属未贯穿整个采区现象。

5小项--串联通风次数按安全规程要求，但必须经集团公司审批同意，有无批复文件。

6小项--计算今年各月矿井等积孔，按最小值考核。

7小项--查采掘工作面风量计算是否符合规程规定，且炮、综采工作面风量不超过900m3/min、1400m3/min。

8、9小项--查矿报表。

10小项--现场实测与查矿测风报表相结合，一条巷道有风速超限计算一处。

11小项--按规程125条规定执行。

（二）局部通风

1小项--现场抽查局扇专人管理情况，列表查清局扇装备情况。

2小项--风筒材质查合格证，查有无煤安标志；其它现场抽查。

3小项--现场抽查供电线路。

4小项--现场逐项检查。

5小项--抽查4、5月份排放瓦斯措施和巷道贯通措施。

（三）通风设施

1小项--统计风门总量（分联锁、不联锁、永久、临时数量）。

2小项--抽查现场；查密闭档案有无设计和验收记录。

3小项--按规程现场抽查，统计各通风设施数量。

4小项--查报表，严重失修巷道查现场。

5小项--统计在籍、使用、备用、完好、待修量，抽查率10%~30%。

6小项--按评估标准查。

7小项--统计在籍、使用、备用量，按今年6个月平均下井人数核定配备率，现场抽查佩带情况。

（四）防尘

1小项--现场抽查。

2小项--查年度灾害预防与处理计划中有无此措施。

3小项--现场查两翼之间、水平之间、采区之间、工作面之间隔爆设施安设情况，并统计数量。

4小项--现场抽查，查冲刷记录。

5小项--现场抽查，查措施。

查湿式打眼执行情况，若没有执行依据是什么。

6小项--查现场。

7小项--查是否有仪器，是否使用，查报表记录。

四、防瓦斯

（一）瓦斯

1小项--查鉴定报告。

2小项--查记录，超限作业查现场及瓦斯超限分析记录。

超限浓度按1%，超限次数扣除标校次数。

3小项--查记录。

4小项--查现场。

5小项--瓦斯尾巷指瓦斯排放巷。

6小项--按规程145、146、147、148条规定查。

7小项--查瓦斯汇报台帐记录、手册，查现场。

（二）突出

1小项--查鉴定报告（大平矿暂按突出矿井）。

2小项--查专项防突措施，现场抽查。

3、4小项--核实今年是否有。

5小项--按规程查。

（三）安全监测

1小项--查系统是否正常。

2小项--现场抽查断电范围，其它在主机系统上查。

3小项--列表统计应配量、使用量。

4小项--按《矿井通风安全装备标准》与实际对照。

五、防治水

（一）技术管理

1小项--按《防治水条例》核对配备人员，查矿文件。

2小项--定期指1年；按评估内容在图纸上标注相邻的大（小）矿情况，并附有说明。

3小项--查边界、断层、采区煤柱。

有变动时，查报批手续。

4小项--查井田范围内地面积水、井下积水情况，积水下采掘活动是否符合规程规定。

5小项--出水点：

查出水点观测记录、最大出水量、正常出水量、目前出水量。

积水区：

积水范围确定是否合理、查积水量计算依据

探水线：

探水线确定依据

（二）地面防治水

1小项--查各井口标高、建筑物高程、历年最高洪水位标高，若低于，查措施、查现场落实情况

2小项--查井田范围内地表积水位置、积水量、可能影响范围及采取措施的审批情况

（三）井下防治水

1小项--查矿井水文地质类型，对复杂型矿井查主要含水层（段）动态观测原始记录、水害预报记录、相应的综合防治措施。

2小项--查含水层水位标高、含水层水头值，隔水层岩性、厚度、开采煤层底板最低标高、隔水层能承受的水头值及其计算依据。

若可以，则查措施是否按管理权限报批，现场是否落实。

3小项--若小于，查《规程》落实情况。

4小项--查矿井水文地质说明书，若复杂或有突出淹井危险，现场查有无防水门、防水门是否合《规程》规定。

5小项--查矿井水文地质说明书，矿井最大涌水量、正常涌水量、实际正常涌水量、联合试运转报告，泵的型号、排水能力，管路的直径、排水能力。

6小项--是否有主副仓，水仓支护形式、长度、断面积、容量，是否合《规程》要求。

7小项--现场检查是否合《规程》要求。

8小项--查探水措施的设计、报批手续、探放记录。

六、防灭火

（一）矿井发火情况

1小项--查曾有火区和现有火区记录。

2小项--查一氧化碳检测记录。

（二）防灭火系统

1小项--查管路直径、蓄水池最大蓄水量、实际蓄水量、井下水压值：

是否合《规程》和《防灭火规范》规定。

2小项--材料库应设数、实设数；现场检查是否符合《规程》225条规定。

3小项--查采区设计、《作业规程》。

4小项--查规定看是否建立。

5小项--查措施是否符合《规程》223条。

6小项--现场全面检查。

（三）火区管理

1小项--有无火区，若有查是否建立档案，有无卡片、关系图。

2小项--查采面结束时间、密闭设计、密闭时间、密闭记录，现场查密闭质量。

3小项--有则查措施。

七、顶板

（一）技术管理

1小项--查采区设计是否符合规范、是否按设计施工。

2小项--查有无《作业规程》，《作业规程》复查、学习考试情况。

3、4小项--查有无，依标准计分。

（二）上下顺槽和安全出口

1、2、3小项--现场检查。

（三）采煤顶板管理

1小项--查《作业规程》有无要求，现场是否符合。

2小项--查现场和有关记录。

3、4小项--现场检查。

（四）掘进施工管理

1小项--查《作业规程》、现场作业情况。

2小项--是否有25°以上倾斜巷，若有，是否有措施，现场落实情况。

八、机电

（一）矿井主要提升装备

1小项--按今年最高产量月份中的最高日产核算是否超载。

2小项--抽查当月记录。

3小项--查现场有无。

4、5小项--查现场，并试验是否符合要求（规程规定的9项保护都要试验）。

6小项--查记录。

7小项--查计算资料。

8小项--查现场，试验。

9小项--查现场是否符合要求。

10小项--查上年及当年资料。

11小项--查档案。

（二）供电系统

1、2小项--查供电系统图。

3、4、5小项--现场抽查是否符合要求。

6小项--查资料，现场抽查电缆接头及吊挂情况。

7、8小项--查现场及记录档案。

（三）电气设备及其保护

1小项--查现场。

2小项--查现场，查设备档案资料。

3小项--现场抽查，并试验。

4、5小项--抽查现场。

6小项--查阅技术档案。

7小项--查现场。

（四）照明通讯及信号

1、2、3小项---查现场是否存在。

九、运输

（一）倾斜井巷及平巷运输

1小项--查现场、试验防护装置。

2小项--查现场是否符合要求。

3小项--查技术档案。

4、5、6小项--现场抽查。

（二）机车运输

1小项--查资料及现场抽查。

2小项--现场测量。

3小项--查现场，并试验。

4小项--查技术档案。

5小项--缺项不检查。

（三）胶带输送机运输

1小项--查设备档案是否有煤安标志及合格证。

2小项--查现场，并试验（烟雾、温度除外）。

3小项--缺项不检查。

4小项--查现场。

（四）井下机械运送人员

1小项--查现场是否符合规定。

2小项--查技术档案。

3小项---查技术档案，现场试验。

4小项--查现场是否符合要求。

5、6小项---缺项不检查。

十、爆破

（一）爆炸材料管理

1小项--查设计是否符合《规程》，查现场是否符合设计。

2小项--查运、存、领、用、退制度，查记录，现场检查。

3小项--现场检查。

4小项--查制度和现场检查。

（二）爆破作业

1小项--现场检查，查记录。

2小项--查《作业规程》或安全技术措施。

3、4、5小项--现场检查。