ISO9001质量管理体系详细实施计划表.docx
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ISO9001质量管理体系详细实施计划表
IS09001质量管理体系详细实施计划表
江苏中车集团戚研所
ISO9001质量管理体糸咨询认证）
质量管理体系
实施计划表
2016年6月
ISO9001:
2008质量管理体系实施计划表
一、对公司目前现状简要阐述：
经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备操作、维护、保养无形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录，产品虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。
二、资源需求：
培训场地、可移动白板一张（白板面积：
100cm×50cm）、水性笔三只等、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
三、ISO9001实施各阶段内容概要
序号
项目名称
项目实施内容
预期效果
预计完成时间
1
确定推行组织
总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）
建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证
10月
确定推行成员，成立ISO
推行小组，成员分工
2
资源需求
（1）
可移动白板一张（白板面积：
100cm×50cm）、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
/
10月
3
ISO基础知识培训
ISO推行小组成员ISO基础知识培训
全体管理人员了解并掌握标
10月
3
准的基本要求
4
组织架构的策划
对公司组织架构进行整
体策划或完善
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
5
组织推行计划
制定ISO9001推行工作计划（见附件Ⅰ）
明确组织推行工作完成时间
10月
6
部门职能设计
各部门职能制定与修订
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
7
各部门岗位职责权限制定
各部门岗位职责权限制
定与修订
8
基本管理制度建立
根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：
考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。
）
使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程
10月
9
资源需求
（2）
黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标
/
10月
4
识牌若干（宣传内容待
定）等
10
5S知识培训
5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用5S知识对现场进行规范化
为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障
10-10月
仓库、车间进行区域划分、标识
11
ISO体系、5S宣导
在全公司进行ISO体系及5S宣导工作
实现全员参与
10月
12
业务流程设计
各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）
文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作
10月
13
质量管理目标、方针策划
公司总体发展目标及方
针的策划、修订
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改
14
ISO管
建立公司各项文件管理
完成的体
10月
5
理体系文件的编写与讨论修订
体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件
系文件具有适用、实用、操作性强、接口性/协调性好，层次清晰的特点。
收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单
质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论与修订
ISO9001质量体系文件的
确定与发行
15
体系文件实施动员
讲述实施的方法和要求，
制定奖法办法
所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法
11月—1月
16
公司体系文件试运行
体系运行三个月
各部门体系运行指导、检查与协调
各部门质量记录的检查
客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总
17
内审活动
开展内审活动，评审体系
运行的各条款符合情况
检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件
2月
6
与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价
18
管理评审
提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三性进行评价
通过管理评审对体系有效性、适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系
3月
针对各部门不足状况，完善公司管理体系
19
聘请顾问老师
对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机构审核，确定是否具备认证条件
通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过
3月
内审员知识培训
申请第三方审核，获取证书
★此实施计划表中简单穿插了对5S管理的实施，对ISO有效的实施起到一个辅助的作用，为今后
顺利开展5S管理提供保障。
附件Ⅰ
ISO9001推行工作计划时间表
序号
实施阶段
项目
十月
十
一月
十二月
一月
二月
三月
1
体系准备阶段
确定推行组织
2
体系设计阶段
组织架构的设计
部门职能设计
各部门岗位职责权限制定
质量管理目标、方针策划
业务流程设计
3
基础培训阶段
ISO基础知识培训
ISO理解培训
4
体系建立阶段
体系文件的编写
组织文件的讨论与修订
文件的审批和发布
5
体系实施阶段
体系运行动员
体系文件实施培训
内部质量审核操作培训
各部门体系运行指导、检查与协调
6
体系评价与改善阶段
内部质量审核
管理评审
体系纠正与改进
7
体系咨询、评
聘请顾问老师，诊断公司现
8
审认证阶段
有体系
指导修改、完善体系文件
预评审
认证准备培训
序号
项目名称
项目实施内容
预期效果
预计完成时间
1
确定推行组织
总经理确定管理者代表（待组织架构确定后一起张贴公布）
建立管理组织,为顺利建立和实施体系提供保证
10月
确定推行成员，成立ISO
推行小组，成员分工
2
资源需求
（1）
可移动白板一张（白板面积：
100cm×50cm）、黑色水性笔三只、受控文件/作废文件/外来文件印章各一枚、红色印台一个。
/
10月
3
ISO基础知识培训
ISO推行小组成员ISO基础知识培训
全体管理人员了解并掌握标准的基本要求
10月
4
组织架构的策划
对公司组织架构进行整
体策划或完善
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
9
5
组织推行计划
制定ISO9001推行工作计划（见附件Ⅰ）
明确组织推行工作完成时间
10月
6
部门职能设计
各部门职能制定与修订
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
7
各部门岗位职责权限制定
各部门岗位职责权限制
定与修订
8
基本管理制度建立
根据ISO9001要求识别，制定公司内部文件化的基本管理制度（如：
考勤管理制度、招聘/离职管理制度、生产现场5S管理制度、借款及报销制度、奖罚管理制度等。
）
使全体员工融入公司文件化、标准化、具体化、规范化工作管理流程
10月
9
资源需求
（2）
黄色（环保）油漆10kg、红色（环保）油漆5kg、相关宣传标语/图画及标识牌若干（宣传内容待定）等
/
10月
10
5S知识培训
5S手册制定，组织ISO小组成员进行5S培训，小组成员根据产品生产特性及现场空间对仓库、车间区域进行合理的区域划分，充分利用5S知
为ISO质量管理体系的建立、实施提供基本的保障
10-10月
仓库、车间进行区域划分、标识
10
识对现场进行规范化
11
ISO体系、5S宣导
在全公司进行ISO体系及5S宣导工作
实现全员参与
10月
12
业务流程设计
各部门根据部门职能制定本部门业务管理流程图（后续程序性文件的编写将需结合此流程图）
文件编写人员明确各部门业务工作流程，能够顺利地完成文件编写工作
10月
13
质量管理目标、方针策划
公司总体发展目标及方
针的策划、修订
建立有职责有秩序、有效果、高效率的管理体系作准备
10月
依据公司总体发展目标分解到各部门目标的制定及修改
14
ISO管理体系文件的编写与讨论修订
建立公司各项文件管理体系，完善公司质量手册、程序性文件及相应的管理文件
完成的体系文件具有适用、实用、操作性强、接口性/协调性好，层次清晰的特点。
10月
收集公司现有所有表单格式进行修改，完善和补充其他表单
质量手册、程序性文件、
管理文件及表单的讨论
11
与修订
ISO9001质量体系文件的
确定与发行
15
体系文件实施动员
讲述实施的方法和要求，
制定奖法办法
所有相关人员清楚实施的方法、过程，能够按照文件的要求运行，对出现的问题能够清楚解决的方法
11月—1月
16
公司体系文件试运行
体系运行三个月
各部门体系运行指导、检查与协调
各部门质量记录的检查
客户投诉、生产、品管、销售、采购、供应商等方面各部门工作目标的数据收集与汇总
17
内审活动
开展内审活动，评审体系
运行的各条款符合情况
检查质量体系运行的效果，及时解决出现的文件与实施的问题，对体系的符合性、有效性进行评价
2月
18
管理评审
提前一周准备评审资料，
针对各部门管理的适应性、符合性、有效性，三
通过管理评审对体系有效性、
3月
12
性进行评价
适应性进行评价，及时解决出现的问题，改善现有体系
针对各部门不足状况，完善公司管理体系
19
聘请顾问老师
对公司现有的质量管理体系进行诊断，找出不足，并指导修改与完善质量管理体系；模拟第三方认证机构审核，确定是否具备认证条件
通过全面彻底的检查，尽可能发现所有存在的不合格项，确保认证能够顺利地一次通过
3月
内审员知识培训
申请第三方审核，获取证书
ISO9001推行工作计划时间表
序号
实施阶段
项目
十月
十
一月
十二月
一月
二月
三月
1
体系准备阶段
确定推行组织
2
体系设计阶段
组织架构的设计
部门职能设计
各部门岗位职责权限制定
质量管理目标、方针策划
业务流程设计
3
基础培训阶段
ISO基础知识培训
ISO理解培训
4
体系建立阶段
体系文件的编写
组织文件的讨论与修订
文件的审批和发布
13
5
体系实施阶段
体系运行动员
体系文件实施培训
内部质量审核操作培训
各部门体系运行指导、检查与协调
6
体系评价与改善阶段
内部质量审核
管理评审
体系纠正与改进
7
体系咨询、评
审认证阶段
聘请顾问老师，诊断公司现
有体系
指导修改、完善体系文件
预评审
认证准备培训
14
升级会员 