ISO9001质量管理体系详细实施计划表.docx

1、ISO9001质量管理体系详细实施计划表IS09001质量管理体系详细实施 计划表江苏中车集团戚研所ISO9001质量管理体糸咨询认证）质量管理体系实施计划表2016年6月ISO9001:2008 质量管理体系实施计划表一、对公司目前现状简要阐述：经过走访、观察和生产现场的调查，目前公司组织架构不清晰，各部门职能及各 岗职责、权限不明确；生产作业指导不规范与完善，设备 操作、维护、保养无 形成文件化的作业指导书；未建立文件和资料审批、发放、更改、保存等控制机 制；仓库、生产现场无合理分区，物资无明确标识；各部门业务流程无文件化、 标准化、具体化、规范化；品质管控系统极为不完善，各部门无质量记录

2、，产品 虽有检验标准，但无具体实施，且无文件化的不合格品处理机制。二、资源需求：培训场地、可移动白板一张（白板面积： 100cm50cm）、水性笔三只等、 受控文件 / 作废文件 / 外来文件印章各一枚、红色印台一个。三、 ISO9001实施各阶段内容概要序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间1确定推 行组织总经理确定管理者代表 （待组织架构确定后一 起张贴公布）建立管理 组织 , 为顺 利建立和 实施体系 提供保证10月确定推行成员，成立 ISO推行小组，成员分工2资源需 求（ 1）可移动白板一张（白板面 积：100cm50cm）、黑色 水性笔三只、受控文件 / 作废文件 / 外来文件

3、印章 各一枚、红色印台一个。/10月3ISO 基 础知识 培训ISO 推行小组成员 ISO基 础知识培训全体管理 人员了解 并掌握标10月3准的基本 要求4组织架 构的策 划对公司组织架构进行整体策划或完善建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备10月5组织推 行计划制定 ISO9001 推行工作 计划（见附件）明确组织 推行工作 完成时间10月6部门职 能设计各部门职能制定与修订建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备10月7各部门 岗位职 责权限 制定各部门岗位职责权限制定与修订8基本管 理制度 建立根据 ISO9001要求识别， 制定公司内部文

4、件化的 基本管理制度 （如：考勤 管理制度、招聘 / 离职管 理制度、生产现场 5S 管 理制度、借款及报销制 度、奖罚管理制度等。 ）使全体员 工融入公 司文件化、 标准化、具 体化、规范 化工作管 理流程10月9资源需 求（ 2）黄色（环保）油漆 10kg、 红色（环保）油漆 5kg、 相关宣传标语 / 图画及标/10月4识牌若干（宣传内容待定）等105S知识 培训5S 手册制定，组织 ISO 小组成员进行 5S 培训， 小组成员根据产品生产 特性及现场空间对仓库、 车间区域进行合理的区 域划分，充分利用 5S 知 识对现场进行规范化为 ISO 质量 管理体系 的建立、实 施提供基 本的保

5、障10-10 月仓库、车 间进行 区域划 分、标识11ISO体 系、5S 宣导在全公司进行 ISO 体系 及 5S 宣导工作实现全员 参与10月12业务流 程设计各部门根据部门职能制 定本部门业务管理流程 图（后续程序性文件的编 写将需结合此流程图）文件编写 人员明确 各部门业 务工作流 程，能够顺 利地完成 文件编写 工作10月13质量管 理目标、 方针策 划公司总体发展目标及方针的策划、修订建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备10月依据公司总体发展目标 分解到各部门目标的制 定及修改14ISO管建立公司各项文件管理完成的体10月5理体系 文件的 编写与 讨论修 订

6、体系，完善公司质量手 册、程序性文件及相应的 管理文件系文件具 有适用、实 用、操作性 强 、接口 性 / 协 调 性好，层次 清晰的特 点。收集公司现有所有表单 格式进行修改， 完善和补 充其他表单质量手册、程序性文件、 管理文件及表单的讨论 与修订ISO9001质量体系文件的确定与发行15体系文 件实施 动员讲述实施的方法和要求，制定奖法办法所有相关 人员清楚 实施的方 法、过程， 能够按照 文件的要 求运行，对 出现的问 题能够清 楚解决的 方法11 月 1 月16公司体 系文件 试运行体系运行三个月各部门体系运行指导、 检 查与协调各部门质量记录的检查客户投诉、生产、品管、 销售、采购

7、、供应商等方 面各部门工作目标的数 据收集与汇总17内审活 动开展内审活动， 评审体系运行的各条款符合情况检查质量 体系运行 的效果，及 时解决出 现的文件2月6与实施的 问题，对体 系的符合 性、有效性 进行评价18管理评 审提前一周准备评审资料， 针对各部门管理的适应 性、符合性、有效性，三 性进行评价通过管理 评审对体 系有效性、 适应性进 行评价，及 时解决出 现的问题， 改善现有 体系3月针对各部门不足状况， 完 善公司管理体系19聘请顾 问老师对公司现有的质量管理 体系进行诊断，找出不 足，并指导修改与完善质 量管理体系；模拟第三方 认证机构审核，确定是否 具备认证条件通过全面 彻

8、底的检 查，尽可能 发现所有 存在的不 合格项，确 保认证能 够顺利地 一次通过3月内审员知识培训申请第三方审核， 获取证 书 此实施计划表中简单穿插了对 5S管理的实施，对 ISO 有效的实施起到一个辅助的作用，为今后顺利开展 5S 管理提供保障。附件ISO9001推行工作计划时间表序号实施阶段项目十月十一月十二月一月二月三月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计部门职能设计各部门岗位职责权限制定质量管理目标、方针策划业务流程设计3基础培训阶段ISO 基础知识培训ISO 理解培训4体系建立阶段体系文件的编写组织文件的讨论与修订文件的审批和发布5体系实施阶段体系运行动员体系文件

9、实施培训内部质量审核操作培训各部门体系运行指导、 检查 与协调6体系评价与改 善阶段内部质量审核管理评审体系纠正与改进7体系咨询、评聘请顾问老师，诊断公司现8审认证阶段有体系指导修改、完善体系文件预评审认证准备培训序号项目名称项目实施内容预期效果预计完成时间1确定推 行组织总经理确定管理者代表 （待组织架构确定后一 起张贴公布）建立管理 组织 , 为顺 利建立和 实施体系 提供保证10月确定推行成员，成立 ISO推行小组，成员分工2资源需 求（ 1）可移动白板一张（白板面 积：100cm50cm）、黑色 水性笔三只、受控文件 / 作废文件 / 外来文件印章 各一枚、红色印台一个。/10月3IS

10、O 基 础知识 培训ISO 推行小组成员 ISO基 础知识培训全体管理 人员了解 并掌握标 准的基本 要求10月4组织架 构的策 划对公司组织架构进行整体策划或完善建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备10月95组织推 行计划制定 ISO9001 推行工作 计划（见附件）明确组织 推行工作 完成时间10月6部门职 能设计各部门职能制定与修订建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备10月7各部门 岗位职 责权限 制定各部门岗位职责权限制定与修订8基本管 理制度 建立根据 ISO9001要求识别， 制定公司内部文件化的 基本管理制度 （如：考勤 管理制

11、度、招聘 / 离职管 理制度、生产现场 5S 管 理制度、借款及报销制 度、奖罚管理制度等。 ）使全体员 工融入公 司文件化、 标准化、具 体化、规范 化工作管 理流程10月9资源需 求（ 2）黄色（环保）油漆 10kg、 红色（环保）油漆 5kg、 相关宣传标语 / 图画及标 识牌若干（宣传内容待 定）等/10月105S知识 培训5S 手册制定，组织 ISO 小组成员进行 5S 培训， 小组成员根据产品生产 特性及现场空间对仓库、 车间区域进行合理的区 域划分，充分利用 5S 知为 ISO 质量 管理体系 的建立、实 施提供基 本的保障10-10 月仓库、车 间进行 区域划 分、标识10识对

12、现场进行规范化11ISO体 系、5S 宣导在全公司进行 ISO 体系 及 5S 宣导工作实现全员 参与10月12业务流 程设计各部门根据部门职能制 定本部门业务管理流程 图（后续程序性文件的编 写将需结合此流程图）文件编写 人员明确 各部门业 务工作流 程，能够顺 利地完成 文件编写 工作10月13质量管 理目标、 方针策 划公司总体发展目标及方针的策划、修订建立有职 责 有 秩 序、有效 果、高效率 的管理体 系作准备10月依据公司总体发展目标 分解到各部门目标的制 定及修改14ISO管 理体系 文件的 编写与 讨论修 订建立公司各项文件管理 体系，完善公司质量手 册、程序性文件及相应的 管

13、理文件完成的体 系文件具 有适用、实 用、操作性 强 、接口 性 / 协 调 性好，层次 清晰的特 点。10月收集公司现有所有表单 格式进行修改， 完善和补 充其他表单质量手册、程序性文件、管理文件及表单的讨论11与修订ISO9001质量体系文件的确定与发行15体系文 件实施 动员讲述实施的方法和要求，制定奖法办法所有相关 人员清楚 实施的方 法、过程， 能够按照 文件的要 求运行，对 出现的问 题能够清 楚解决的 方法11 月 1 月16公司体 系文件 试运行体系运行三个月各部门体系运行指导、 检 查与协调各部门质量记录的检查客户投诉、生产、品管、 销售、采购、供应商等方 面各部门工作目标的

14、数 据收集与汇总17内审活 动开展内审活动， 评审体系运行的各条款符合情况检查质量 体系运行 的效果，及 时解决出 现的文件 与实施的 问题，对体 系的符合 性、有效性 进行评价2月18管理评 审提前一周准备评审资料，针对各部门管理的适应 性、符合性、有效性，三通过管理 评审对体 系有效性、3月12性进行评价适应性进 行评价，及 时解决出 现的问题， 改善现有 体系针对各部门不足状况， 完 善公司管理体系19聘请顾 问老师对公司现有的质量管理 体系进行诊断，找出不 足，并指导修改与完善质 量管理体系；模拟第三方 认证机构审核，确定是否 具备认证条件通过全面 彻底的检 查，尽可能 发现所有 存在

15、的不 合格项，确 保认证能 够顺利地 一次通过3月内审员知识培训申请第三方审核， 获取证 书ISO9001推行工作计划时间表序号实施阶段项目十月十一月十二月一月二月三月1体系准备阶段确定推行组织2体系设计阶段组织架构的设计部门职能设计各部门岗位职责权限制定质量管理目标、方针策划业务流程设计3基础培训阶段ISO 基础知识培训ISO 理解培训4体系建立阶段体系文件的编写组织文件的讨论与修订文件的审批和发布135体系实施阶段体系运行动员体系文件实施培训内部质量审核操作培训各部门体系运行指导、 检查 与协调6体系评价与改 善阶段内部质量审核管理评审体系纠正与改进7体系咨询、评审认证阶段聘请顾问老师，诊断公司现有体系指导修改、完善体系文件预评审认证准备培训14