成品出货流程管理制度.doc
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文件类别
文件编号
SN-PMC-A002
标准文件
版本号
A-0
文件名称
成品出货流程管理制度
页码
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1.目的:
通过制定成品出货流程管理制度,规范成品出货流程,使部门作业流程化、规范化、制度化,以保证公司利益和资材安全。
2.适用范围:
2.1营销、财务、PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。
2.2本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。
3.职责:
营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作;
财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认;
营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作;
计划部(仓库)负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。
计划部(PMC)负责本制度的拟定及实施过程进行管控;
行政部负责成品装货/出厂的监督确认;
制造总监负责本制度的审核执行;
总经理负责本制度的批准执行。
4.管理制度内容:
营销部跟单人员根据《合同评审及生产通知单》内容,确认实际已生产产品数量及库存数量;确认后开立《出货通知单》,注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等,报财务部确认;
财务部人员根据订货合同,对出货事项真实性进行审核;根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定,对顾客付款情况是否符合规定进行审核;
营销部跟单人员将经财务部确认后的《出货通知单》交总经理审批;
营销部跟单人员将经总经理审批后的《出货通知单》提交到计划部PMC;
计划部PMC接到《出货通知单》后,签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作;如产品在制,即协调相关部门作业开展;
仓库按《出货通知单》规定的产品名称、规格参数、数量等,进行清点备货,并将产品拉入备货区;
仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息,确认无误后,制作/填写《成品出货单》,并要求营销部跟单人员在“成品出货单”上签名确认,完毕交由PMC签名确认;
装车完毕后,即时开具《物品放行条》交仓库主管审核;完毕交运输司机,司机将《物品放行条》交行政保安登记、放行。
成品出货后,仓管员按《成品出货单》的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的《成品出入库明细(良品)》报表中;
仓库将数据、信息录入报表后,将PMC转交的《出货通知单》做留存备案,并送一联《成品出货单》交财务部门做相应的核算,本部门留存一联。
5.相关表格、文件:
《合同评审及生产通知单》
《出货通知单》
《成品出货单》
《物品放行条》
制定:
审核:
批准: