软件开发管理制度.doc

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软件开发管理制度

第一节总则

第一条为规范软件研发的管理工作，特制定本制度。

本制度适用于公司软件研发与管理。

第二条本制度中软件开发指新系统开发或现有系统重大改造，此类工作均需以项目制管。

第三条本制度中自行开发是指主要依赖公司自身的管理、业务和技术力量进行系统设计、 软件开发、集成和相关的技术支持工作；合作开发是公司与其他公司（合作商）共 同协作完成IT应用的项目实施和技术支持工作，一般形式是公司负责提供技术框

架，合作商提供业务框架，双方组成开发团队进行项目实施，IT系统的日常支持 由本公司运维部门及技术支持人员承担。

第四条软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。

项目管理涉及立项管理、项目计划 和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。

软件工程涉及需求管理、系统设计、 系统实现、系统测试、用户接受测试、系统验收、系统上线和数据迁移。

第五条除特别指定，一切需求整理均由需求分析人员进行归纳分类。

第二节立项管理

第六条提出项目需求的部门参与公司层面立项，进行立项的技术可行性分析，编写《立项 分析报告》（附件一），开展前期筹备工作。

《立项分析报告》应明确项目的 范围和边界。

第七条需求提出部门将《立项分析报告》《项目授权委托书》交相关部门审核后，交予董 事长审批，本公司备案，以保证系统项目与公司整体策略相一致。

第八条《立项分析报告》得到批准后，成立项目组，项目组应包括业务组（需求调研/项 目委托责任人）和开发组（软件开发）公司技术部委派一名项目经理负责监督项目 的进度，进行项目管理工作，确保开发能及时完成并能满足业务需要。

项目组人员 的选择应满足项目对业务及技术要求，项 目组人员应有足够的业务和IT技 术方面的专业知识来胜任项目各方面的工作。

第三节需求分析

第九条立项后业务组对用户需求进行汇总整理，出具《业务需求说明书》（附件二），并

确保《业务需求说明书》中包含了所有的业务需求。

经系统委托人审批确认，作为 业务需求基线。

第十条业务组在获得《业务需求说明书》后，提出技术需求和解决方案，并对系统进行定 义，出具《系统需求规格说明书》（附件三）。

《系统需求规格说明书》需详 细列出业务对系统的要求（界面、输入、输出、管理功能、安全需求、运作模式、 关键指标（KPI）等），最好是采用原型方式表达。

《系统需求规格说明书》需要 由业务组提交给相关业务部门负责人确认。

第十一条对于合作开发的项目，当业务需求发生变更时，系统委托责任人需向业务组提 交《需求变更申请》（附件四），项目经理审批后交给开发组长实施。

第十二条项目组应对需求变更影响到的文档及时更新。

第四节项目计划和监控

第十三条软件开发采用项目形式进行管理。

项目经理负责整个项目的计划、组织、领导和 控制。

第十四条需求分析过程中，项目经理组织制定详细的《项目计划书》（附件五），包括具体 任务描述和项目进度表等。

第十五条在项目的各个阶段，业务组组长和开发组组长需配合项目经理制定阶段性项目计 划。

业务组组长和开发组组长需配合项目经理对项目计划执行情况进行技术开发管 理制度监控，确保项目按计划完成。

第十六条项目计划需要变更时，项目经理填写《项目计划变更说明》（附件六），并提

交公司总经理审批，通过审批后，交给业务组组长和开发组组长执行。

第五节系统设计

第十七条系统设计应分为概要设计和详细设计，系统设计要遵循完备性、一致性、扩

展性、可靠性、安全性、可维护性等原则。

第十八条在系统设计阶段中，用户应充分参与，确保系统设计能满足系统需求。

第十九条项目组进行设计，出具《设计说明书》（附件七）（附件八）。

《设计说明书》中 需要定义系统输入输出说明和接口设计说明。

公司主管领导组织相关人员对概要设 计进行评审，出具《设计评审报告》（附件九）。

业务组组长和开发组组长应参 加此评审并对评审意见签字确认。

第二十条设计评审均以《业务需求说明书》和《系统需求规格说明书》为依据，确保

系统设计满足全部需求。

第二十一条对已确认通过的系统设计进行修改需获得项目经理、业务组组长和开发组组

长的审批后方可进行。

第二十二条对系统设计的修改的文档须由文档管理人员进行归档管理。

第六节系统实现

第二十三条开发组根据《设计说明书》制定系统实现计划，并提交项目经理对计划可行性 进行审批。

第二十四条系统实现包括程序编码、单元测试。

第二十五条开发组保证开发、测试和生产环境独立，为各环境建立访问权限控制机制，并 明确项目成员的职责分工。

对开发环境、测试环境与生产环境在物理或逻辑方面应 该做到隔离；如果环境的分隔是通过逻辑形式实现的，应定期检查网络设置。

项目 组对已授权访问生产环境的人员进行详细记录，并对该记录进行定期检查，确保只 有经授权的人员才能访问到生产环境。

注：

在此阶段，需求方不得提出任何需求变更。

第七节系统测试和用户测试

第二十六条测试组制定《系统测试计划》（附件十），并提交项目经理对计划可行性进 行审批。

第二十七条《系统测试计划》必须定义测试标准，并明确各种测试的测试步骤和需要的

系统设置要求。

第二十八条开发组向数据拥有部门申请获取测试用业务数据的使用权，对获取的数据进

行严格的访问控制，确保只有相关项目人员才能访问及使用。

第二十九条开发组负责测试数据准备，测试用数据要足够模拟生产环境中的实际数据。

对已评定为敏感信息的数据进行敏感性处理和保护。

第三十条开发组协助技术研发部测试组建立测试环境进行系统测试。

在系统测试中对新系 统内部各模块之间的接口和与其他系统的接口进行充分测试。

技术研发部测试组出 具《系统测试报告》（附件十一），测试人员签字确认测试结果。

第三十一条系统测试通过后，开发组配合业务组建立用户测试环境，业务组根据用户测

试用例进行用户测试，出具《用户测试报告》（附件十一），业务组组长和开

发组组长应在用户测试报告中签字确认。

第三十二条项目组完成系统帮助文档（其中包括《用户操作手册》和《安装维护手册》）。

凡涉及应用系统的变更，应对系统帮助文档及时更新。

注：

在此阶段，需求方不得提出任何需求变更。

第八节系统验收

第三十三条系统主要使用部门及技术研发部联合组成独立系统验收小组，也可授权原项

目组作为验收小组。

验收小组从功能需求及技术需求层面对系统进行综合评估。

第三十四条验收小组应根据验收情况整理形成《系统验收报告》（附件十四）提交系统

委托责任人和技术经理审阅，送交董事长审批。

第三十五条项目委托责任人和技术部门负责人根据系统测试、试运行情况签署验收意见。

注：

在此阶段，需求方不得提出任何需求变更。

第九节系统上线

第三十六条系统上线应遵循稳妥、可控、安全的原则。

第三十七条通常情况下，系统上线包含数据迁移工作。

第三十八条项目组制定《系统上线计划》（附件十五）附带《系统验收报告》，上报总经 理审批。

在上线计划得到批准后由运维部门开始部署上线工作。

第三十九条《系统上线计划》内容应包括但不限于：

1、部署方式和资源分配（包括人力资源及服务器资源）；

2、上线工作时间表；

3、上线操作步骤以及问题处理步骤；

4、项目阶段性里程碑和成果汇报（项目执行状态的审阅、进度安排等）；

5、数据迁移的需求和实施计划；技术开发管理制度

6、完整可行的应急预案和“回退”计划；

7、公司下发的系统标准参数配置。

第四十条上线单位在上线初期需加强日常运行状态监控，出现问题时应及时处理，对重大 问题应启动紧急预案。

第四十一条在完成上线后要填写《系统验收评估报告》（附件十六）。

《系统验收评估报 告》内容包括：

数据准确性、系统性能及稳定性、接口问题、权限问题、业务操作 影响度、问题处理情况、备份、批处理等。

第四十二条系统委托责任人需要对《系统验收评估报告》进行审批签字。

第十节系统交付

第四十三条在系统验收通过后，项目组对运维组进行系统维护培训。

第四十四条项目组填写《系统交付申请》（附件十七），提交技术部经理审批后交付运维组。

第十一节附则

第四十五条本制度由软件开发有限公司负责解释和修订。

第四十六条本制度自发布之日起开始执行。

第十二节项目搁浅应对措施

第四十七条项目开发过程中，如因技术问题、风险问题等造成项目暂时无法进行，则由开发有限公司提出终止申请及终止风险分析报告和应对策略报告。

第四十八条项目开发过程中，如因需求提出方而造成项目暂时无法进行（或者废止），则 由项目需求提出方提出终止申请并送交董事长审批。

注：

以上各版本文件本公司均需进行备案。

附件一立项分析报告

文件状态：

[√]草稿

[]正式发布

[]正在修改

文件标识：

版本历史

1.项目介绍

1.1.项目目的

提示：

用简练的语言说明本项目“是什么”，“实现什么目的”。

描述简练且清晰。

1.2.项目背景

提示：

阐述项目背景，重点说明“为什么”会产生本项目。

（1）公司的短期、长期发展战略；

（2）业务需求及发展趋势；

（3）技术状况及发展趋势；

（4）特殊的业务需求等。

1.3.项目范围

提示：

根据对现有需求的了解来确定项目基本范围，说明本系统“应当包含的内容”

和“不包含的内容”。

2.项目计划

2.1.项目团队

提示：

说明项目团队的角色、知识技能要求、建议人选、人数、工作时间，如下表所示。

角色知识技能要求建议人选、人数工作时间

项目经理

需求开发人员

系统设计人员技术开发管理制度

编程人员

测试人员

质量保证人员

配置管理人员

服务与维护人员

……

2.2.成本估计

内容成本（人民币）备注

人力资源

软硬件资源

差旅费

会议费

接待费

…

2.3.进度表

提示：

制定项目开发的进度表（建议给出项目里程碑计划）。

例如：