01质量手册金帮ok1.docx
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01质量手册金帮ok1
质量手册
依据GB/T19001：
2008-ISO9001：
2008标准
CCC强制性认证实施规则和工厂保证能力要求
广东省LED室内照明标杆体系管理规范编写
文件编号：
JB/QM-XZ-01-2012
版本号：
B版
修订状态：
0
受控状态：
受控文件
发放编号：
2012-08-30发布2012-09-01实施
佛山市金帮光电科技有限公司发布
本《质量手册》是佛山市金帮光电科技有限公司受控文件，其内容未经总经理或管理者代表批准，不得复制。
批准：
审核：
编写：
聂孟郊
文件控制：
佛山市金帮光电科技有限公司
文件编号
JB-QM-XZ-01-2012
质量手册
版/次
B/0
页码
01
目录
0.0目录………………………………………………………………………………………01
0.1质量手册发布令…………………………………………………………………………03
0.2公司简介…………………………………………………………………………………04
0.3质量方针批准令…………………………………………………………………………05
0.3.1认证产品质量计划批准令……………………………………………………………06
0.3.2标杆体系ＬＥＤ照明产品质量控制批准令…………………………………………10
0.4任命书 …………………………………………………………………………………11
0.4.1管理者代表任命书……………………………………………………………………11
0.4.2质量负责人任命书……………………………………………………………………12
0.4.3标杆体系负责人任命书………………………………………………………………13
0.5质量手册管理……………………………………………………………………………14
1.0范围………………………………………………………………………………………16
1.1总则………………………………………………………………………………………16
1.2应用………………………………………………………………………………………17
2.0引用标准…………………………………………………………………………………17
3.0术语和定义………………………………………………………………………………17
4.0质量管理体系……………………………………………………………………………19
4.1总要求……………………………………………………………………………………19
4.2文件要求…………………………………………………………………………………20
4.3认证和标杆产品的文件和记录…………………………………………………………21
5.0管理职责…………………………………………………………………………………23
5.1管理承诺…………………………………………………………………………………23
5.2以顾客为关注焦点………………………………………………………………………23
5.3质量方针…………………………………………………………………………………24
5.4策划………………………………………………………………………………………24
5.5职责与责任、权限和沟通………………………………………………………………26
5.6管理评审…………………………………………………………………………………31
5.7内部质量审核……………………………………………………………………………32
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文件编号
JB-QM-XZ-01-2012
质量手册
版/次
B/0
页码
02
6.0资源管理…………………………………………………………………………………33
6.1资源的提供………………………………………………………………………………33
6.2人力资源…………………………………………………………………………………33
6.3基础设施…………………………………………………………………………………34
6.4工作环境…………………………………………………………………………………34
7.0产品实现…………………………………………………………………………………36
7.1产品实现的策划…………………………………………………………………………36
7.2与客户有关的过程………………………………………………………………………36
7.3设计和开发………………………………………………………………………………38
7.4采购………………………………………………………………………………………40
7.5生产和服务提供…………………………………………………………………………40
7.5.2.1认证和标杆产品的生产过程控制…………………………………………………40
7.5.6认证和标杆产品采购与关键件控制…………………………………………………43
7.6监视和测量设备的控制…………………………………………………………………44
8.0测量、分析和改进………………………………………………………………………45
8.1总则………………………………………………………………………………………45
8.2监视和测量………………………………………………………………………………45
8.3不合格产品控制…………………………………………………………………………49
8.4数据分析…………………………………………………………………………………49
8.5改进………………………………………………………………………………………50
9.0例行检验、确认检验和现场检验………………………………………………………53
10.0检验试验仪器设备与人员………………………………………………………………54
11.0产品一致性控制…………………………………………………………………………55
12.0认证标志和证书的管理…………………………………………………………………56
13.0仓库管理…………………………………………………………………………………57
附表1：
程序文件一览表……………………………………………………………………58
附图1：
质量管理体系组织机构图…………………………………………………………59
附表2：
质量管理职能分配表………………………………………………………………60
附图2：
质量管理体系过程模式图…………………………………………………………61
附图3：
生产工艺流程图……………………………………………………………………62
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版/次
B/0
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03
0.1质量手册发布令
本《质量手册》是依据GB/T19001-2008idtISO9001：
2008《质量管理体系—要求》、CCC强制性认证实施规则、CCC强制性认证工厂保证能力要求以及广东省LED室内照明标杆体系管理规范的标准要求编写，结合本公司的特点和需要制定的。
它阐述了公司的质量方针、质量目标、质量计划，并对公司的质量管理体系提出了具体要求，本手册适用于本公司的各部门、属下各单位。
本手册自2012年09月01日起正式实施。
本手册是本公司质量管理的基本法规，是质量管理体系运行的准则，也是本公司对所有顾客的承诺，本公司的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。
批准人：
日期：
2012年8月31日
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04
0.2公司简介
佛山市金帮光电科技有限公司成立于2002年3月8日，经过10年的发展，公司已经由原来的金邦电子厂发展到现在拥有一万多平方的现代生产车间，金帮光电已经发展成为集LED封装和LED应用产品研发、生产、销售及服务于一体的高新技术企业。
2010年，佛山市金帮光电科技有限公司获得了"中国照明电器最具竞争力品牌"、“中国LED应用照明百强企业”前15名的荣誉称号。
主要产品有2大系列15个品种超过100个产品，如高品质大功率、贴片、直插灯珠等LED封装各系列；如LED筒灯、LED天花灯、LEDT8灯管、LED软灯条、LED硬灯条,LED路灯等各种LED应用产品。
金帮光电拥有多台接轨国际水准的系列进口全自动生产设备、检测设备和数码加工设备等高精设备，拥有超过10年以上的LED封装专家，拥有专业的研发、设计、管理团队；拥有抗静电、无尘、无辐射的测试和生产车间。
是南海光电学院唯一的合作创建单位，大大的解决了企业急需要的LED照明领域应用技术人才。
新的金帮高新科技工业园正在筹建中，现公司正大规模进军LED照明各个领域，正积极扩展海内外市场,欢迎有实力的经销商或工程商加入金帮光电。
金帮光电已被认定为广东省民营高新科技企业、国家高新技术企业；是佛山市南海区半导体照明标准联盟理事长单位，是佛山市南海电光源灯饰照明行业协会理事单位，是广东省金银珠宝器业厂商会副会长单位；拥有多项LED自主知识产权；中国进出口商品交易会（广交会）优质供应商；已通过国际质量管理体系ISO9001:
2008、CE、ROSH、GS等认证。
金帮光电凭籍“诚信、创新、优质、进取”的企业精神，秉承“以质量立品牌，以科技求发展，以市场为导向”的经营理念，经过年多的努力，已在LED封装市场占居重要地位，同时在中国市场和国际市场建立了完善的服务体系。
展望未来，金帮光电将继续努力，站在LED高新科技的最前列，为全球低碳节能减排贡献力量。
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05
0.3质量方针批准令
为明确本公司质量管理的宗旨和方向，建立、实施并保持质量管理体系，并持续的改进。
使产品质量和服务质量稳步提高，获得更多顾客的信任，不断开拓市场，创造佳绩，特制定质量方针、质量目标，现予颁布：
本公司的质量方针：
客户至上，信誉第一；
技术创新，优质高效。
本公司的质量目标：
1.产品交付合格率100﹪
2.客户投诉处理率100﹪
3.顾客满意度≥90﹪
质量方针的涵义：
以客户为中心，及时供货，确保质量，并在持续改善中，不断提高产品质量保证能力和服务水平，以技术求发展，以管理创效益，使产品质量初步达到世界先进水平，更好地满足客户要求。
公司的全体人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。
批准人：
日期：
2012年2月18日
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06
0.3.1认证产品质量计划批准令
1、目的：
对本公司CCC认证产品规定程序、过程、资源和活动顺序，以及获证产品的变更、CCC认证标志的使用管理，以满足产品认证要求和顾客的需求，并符合认证产品一致性的原则。
2、适用范围：
适用于本公司所有认证的LED产品。
3、产品设计标准和规范：
3.1GB7000.1-2007GB7000.202-2008GB17743-2007GB/T19658-2005GB/T5700-2008
3.2GB17625.1-2003GB/T20145-2006GB/T9468-2008GB/T7922-2008
4、产品质量目标：
建立符合强制性认证工厂检查要求的质量保证体系，生产符合3.1-3.2条国家标准的我公司所有CCC认证要求，以及符合顾客要求的产品，产品抽检合格率达98%以上，客户投诉处理及时率100%。
5、职责：
5.1总经理负责认证产品的质量的全过程控制，其具体职责落实到其下面的质量负责人、认证联络员、管理部、品质部、生产部、销售部、采购部、仓库等部门；
5.2公司采购部负责对供应商选择和考察评定、元器件材料（含关键原材料/元器件）、生产和检测设备的采购；负责在采购阶段对产品一致性进行初步控制；
5.3生产部负责产品的生产和过程控制，负责按客户订单和作业指导书要求加工和装配产品，对关键工工序和特殊工序进行控制，对产品加工阶段的一致性负责；
5.4行政部负责人员的招聘和培训计划的安排，负责文件的发放管理和规档保存，协助销售部进行合同评审和顾客沟通及满意度调查；协助销售部收集客户对产品信息的反馈整理；
5.5质检部负责在生产的不同阶段对产品的一致性进行控制，对产品一致性负全责，负责来料检验和产品的例行和确认检验（具备条件时）；对公司内部生产加工、客户投诉、国家级、省级或市级抽查，工厂检查等出现产品不合格情况进行原因分析，制定纠正预防措施；
5.6仓库负责公司所有来料的收发管理工作，做到出入库原材料和成品均有出入库存登记，库存的物料和成品均有台帐。
同时负责对成品的包装、运输和质量的有效防护；
6、产品实现的过程：
6.1销售部负责识别顾客要求，进行合同评审，签订合同后，即为项目立项，立项后给生产部下达《订货通知单》；
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07
6.2生产部技术人员根据要求编制技术文件和工艺图纸，输出《作业指导书》、《材料清单》；根据产品特性，设计方案和加工要求明确特殊工序和关键工序相关要求，并进行控制；
6.3采购部根据《材料清单》据实编制《订货单》并实施采购，需注意认证产品关键件采购控制要求，具体执行《采购和关键件控制程序》；
6.4质检部质检员负责元器件材料的进货检验，具体执行《原材料进货检验规程》和《原材料、半成品和成品检验验收标准》，经检验合格的元器件材料方可入库。
需确保采购的关键物料应与型式报告确认的相一致；
6.5生产部按《订货通知单》下《生产任务单》，依据《生产任务单》和《作业指导书》组织生产，生产过程中按照《生产和过程控制程序》进行控制；生产部对必要的生产设备定期进行维护保养，保证生产设备的完好；确保关键工序和特殊工序人员操作符合要求。
6.6质检部质检员应严格执行《产品例行检验和确认检验控制程序》和《成品出厂检验要求》，按照《产品例行和确认检验规范》对成品进行检验，并进行产品一致性的检查，只有检验合格的产品才能加贴CCC标志（强制性标志），入库、出库；
6.7标准化办公室协同销售部负责合同的执行监督，及时与顾客联系、沟通，按合同的规定进行交付，交付后，负责收集顾客反馈信息，对顾客满意程度进行测量分析。
7、资源配置；
7.1人力资源：
为保证从事影响产品质量的工作人员能力达到规定的要求，标准化办公室应监督各部门严格执行《特殊岗位任职资格》和《培训考核制度》，使人员配置达到相应的能力要求，满足产品实现需要；
7.2基础设施及工作环境：
为使产品符合认证和国家标准要求，公司配置了工作场所、车间及电力配套设施，配置了生产所需各种设备、详见“生产设备台帐”，配置了产品需要的监视和测量装置，详见“检验设备台帐”，适宜的生产、检测环境，应严格执行《生产设备维护保养制度》、《检验仪器设备控制程序》；
8、获证后的产品变更：
获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）在实施前要向认证机构申报获得批准后方可认证执行，具体执行《产品一致性控制程序》；
9、认证标志和证书的使用管理：
质量负责人应了解认证证书和标志的申办流程，使用方法。
并与生产部管理使用认证标志，
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执行《认证标志和证书的管理控制程序》；
10、关键元器件的定期确认检验：
质检部负责关键零部件的定期确认检验，执行《关键元器件和材料定期确认检验规程》；
11、认证产品的确认检验：
由质检部按“强制性产品认证管理规定”中的要求进行，并执行《产品例行检验和确认检验程序》；
12、改进：
销售部应依据法规要求、顾客要求在日常生产中，积极寻求机会改进产品，采取纠正/预防措施提高产品质量，执行《与客户有关的过程控制程序》；同时认证联络员应跟踪并了解产品经过国家级、省级和市级抽查结果、工厂检查结果、监督抽样结果等信息，出现不合格情况时应该执行《不合格产品控制程序》；
13、过程控制：
13.1供应商的控制：
采购关键元器件必须从指定的合格供方名录中选择，对供应商供货的质量实行严格的监测和统计制度。
严格把好产品一致性控制的第一关，对质量水平降到不满足我厂产品生产要求的供应商，取消其合格供应商的资格。
13.2检验的控制：
对产品采购及生产过程中IQC、IPQC、OQC及QA等质检工序进行严
格的控制，不允许有特采和例外转序的情况，必须按照检验控制程序进行操作。
13.3生产检测设备的控制：
必须保证用于检测的设备是经过校准的且在有效期内的仪
器，质检部质检员应对检测设备进行点检，对有异常现象的设备必须停用，并对上批产品的检验进行追溯，报厂部对该设备进行维修。
13.4生产工艺控制：
生产员工及检验人员必须严格按照质检部发放的受控工艺指导进行作业，如有异议，应先申请厂部及质检部对异议进行更改，异议由厂部同质检部共同验证后由生产部修改工艺文件，发放更正后工艺文件，旧的工艺文件同时收回并作废。
需明确关键工序和特殊工序操作要求。
13.5人力资源控制：
各工序员工特别是关键工序和特殊工序员工必须经过培训与考核合格后方可上岗，各检验工序员工必须熟练掌握产品的检验标准及检验操作方法，对检验工序员工施行定期考核制，对考核不合格的则暂时调离检验岗位并接受质检部的培训。
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13.6产品的变更控制：
产品经生产部技术员的研制开发，技术革新、工艺改良以后，如对产品的结构、关键元器件、主要材料等需进行变更时，应向认证机构申请，经认证机构确认并同意后方可变更。
因产品的国家标准、认证实施规则、国家相关法律法规、我司名称、地址和法人变更时，也应向认证机构申请，经认证机构确认并同意后方可变更；
13.7产品的防护控制：
对生产过程中应保证对产品的零部件或半成品、成品有良好的防护，以保证成品的合格率。
以上未提及的事项按质量体系程序文件执行。
批准人：
日期：
编制：
聂孟郊审核：
日期：
2012-8-30日期：
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0.3.2标杆体系LED照明产品质量控制批准令
1、目的：
对本公司标杆体系产品规定程序、过程、资源和活动顺序，以及获标杆产品的变更、标杆要求的使用管理，以满足标杆产品要求和顾客的需求，并符合标杆产品一致性的原则。
2、适用范围：
适用于本公司所有标杆体系LED照明产品。
3、产品设计标准和规范：
3.1GB7000.1-2007GB7000.202-2008GB17743-2007GB/T19658-2005GB/T5700-2008
3.2GB17625.1-2003GB/T20145-2006GB/T9468-2008GB/T7922-2008
4、产品质量目标：
建立符合标杆体系检查要求的质量保证体系，生产符合3.1-3.2条国家标准的我公司所有标杆体系要求，以及符合顾客要求的产品，产品抽检合格率达98%以上，客户投诉处理及时率100%。
5、职责：
采用CCC强制性认证产品质量计划中“职责”
6、产品实现的过程：
采用CCC强制性认证产品质量计划中“产品实现的过程”
7、资源配置；采用CCC强制性认证产品质量计划中“资源配置”
8、标杆通过后的产品变更：
采用CCC强制性认证产品质量计划中“获证后的产品变更”
9、标杆证书的使用管理：
采用CCC强制性认证产品质量计划中“认证标志和证书的使用管理”
10、关键元器件的定期确认检验：
采用CCC强制性认证产品质量计划中“关键元器件的定期确认检验”
11、认证产品的确认检验：
采用CCC强制性认证产品质量计划中“认证产品的确认检验”
12、改进：
采用CCC强制性认证产品质量计划中“改进”
13、过程控制：
采用CCC强制性认证产品质量计划中“过程控制”
以上未提及的事项按质量体系程序文件执行
批准人：
日期：
编制：
聂孟郊日期：
2012-8-30审核：
日期：
佛山市金帮光电科技有限公司
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JB-QM-XZ-01-2012
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版/次
B/0
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11
0.4任命书
0.4.1管理者代表任命书
公司属下各单位：
为更好地建立并贯彻执行本公司质量管理体系，现任命本公司生产厂长兼生产部部长聂孟郊为我公司ISO9001质量管理体系管理者代表，除其它事务外并负责以下具体工作：
1、确保我公司按ISO9001：
2008标准建立、实施、运行和不断改进质量管理体系。
2、负责向公司管理层报告公司质量管理体系的业绩和改进的需求。
3、促进全体员工提高满足顾客需求的意识。
4、就本公司质量管理体系的有关事宜，履行与外界各方面的协调、联络责任。
公司要求各部门全力配合并支持管理者代表的工作，自觉服从领导和调配，以利贯标运行有序，工作卓有成效。
批准人：
总经理
日期：
2012年8月30日
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12
0.4.2质量负责人任命书
现任命管理者代表：
聂孟郊同志为我公司质量负责人和认证联络员，履行以下职责：
1、具有充分管理能力，负责建立满足认证要求的质量体系，确保文件的要求得到有效的实施和保持;
2、负责认证证书和标志的申请、使用管理；应熟悉认证的申请流程、跟踪并了解证书有效性情况并及时报告和传达到公司内部、熟悉获证后证书注销、暂停、撤消的条件，确保证书正确使用；了解标志申请的流程、使用方式、获得标志后妥善保管及日常的使用管理；确保标志在已获证书且证书状态有效的合格产品上使用；
3、负责变更的过程控制：
涉及到产品一致性的变更、申请人或制造商或生产厂的名称变更、地址变更、法人变更、产品国标、认证实施规则、国家法律法规变更时，应及时报告和传达到公司内部，并及时按变更要求向认证机构申报涉及以上要求的变更，与认证机构联络协调认证事宜；
4、负责认证产品一致性的过程控制，以确保产品符合认证标准的要求并与已获得型式试验合格样品一致；负责保持文件与实际操作要求一致性，以满足认证规定的要求；
5、宣传教育提高全体员工的质量意识并保证质量方针得到宣传贯彻和执行；
6、负责与外部认证机构的联络，同时跟踪并了解国家级、省级和市级监督抽查结果，确保结果的符合性；以确保当产品结果出现不符合时，进行有效的纠正和预防。
批准人：
总经理
日期：
2012年8月30日
佛山市金帮光电科技有限公司
文件编号
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B/0
页码
13
0.4.3标杆体系LED照明产品质量管理负责人任命书
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