定州市工业和信息化局预算公开说明.docx
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定州市工业和信息化局预算公开说明
定州市工业和信息化局2017年预算公开说明
1、本部门职责、机构设置等基本情况
（一）部门职责。
提出全市工业化发展战略和政策，推进两化融合；组织实施全市工业信息化工作的规划；推进现代产业体系建设，指导行业质量管理工作；监测、分析全市工业运行态势；提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向；组织实施全市工业、信息化能源和资源综合利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术等推广应用；对全市中小企业和民营经济的宏观指导；拟定并组织实施中小企业产业集群发展规划及政策措施；负责创业辅导基地的规划、建设；提出市级中小企业发展专项资金年度预算建议，指导、监督中小企业专项资金的使用；推进中小企业信用担保体系建设和信用制度的建立。
推进全市信息化工作；负责机关（内部）综合事务管理；完成市领导交办的临时任务。
（二）机构设置
我局是在政府机构改革中，由原经贸局、原轻工办、原乡企办、原体改办合并而成，编制17人。
省直管以来，为和省工信厅处室对应，下设办公室、账务审计科、经济运行科、规划发展科、产业政策科、融资担保科、科技科、企业管理科（人教科）等科室。
部门基本情况表
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
合计
定州市工信局
行政
正科级
财政拨款
乡企办
行政
正科级
财政拨款
体改办
行政
正科级
财政拨款
二轻办
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
定州市工信局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
我部门本年收入1283.92万元，其中：
财政拨款1283.92万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上解收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
本年安排支出1283.92万元，其中：
基本支出349.32万元，人员支出324.52万元，公用经费支出24.8万元；项目支出934.6万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排1283.92万元，较2016年预算513.94万元增加769.98万元，其中基本支出增加65.38万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加703.6万元。
三、机关运行经费安排情况
我部门安排机关运行经费24.8万元，其中：
办公费0.48万元，经济分类30201；水费1.71万元，经济分类30205；邮电费0.87万元，经济分类30207；办公取暖费4.3万元，经济分类30208；差旅费0.55万元，经济分类30211；培训费0万元；会议费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，经济分类30231；公务交通补贴12万元，经济分类30239；工会经费1.27万元，经济分类30228；福利费1.82万元，经济分类30229。
四、“三公”经费安排情况
我单位“三公”经费总额为1.8万元，其中：
因公出国（境）费安排0万元，团组数0个，人次0人；公务用车购置及运行费1.8万元，其中：
公务用车购置费0万元、公务用车运行费1.8万元，公务用车保有量1台；公务接待费0万元，接待0人，0批次。
公务用车运行费与上年预算相比少1.8万元，主要原因为是2016年公车改革，我单位车辆由2台减少为1台。
五、绩效预算信息情况
（一）部门总体绩效目标
1、提出全市工业化发展战略和政策，推进产业战略性调整和优化升级，推进两化融合；促进国有、民营等各类经济组织的发展。
组织实施全市工业信息化工作的规划、提出优化产业结构的政策建议；推进现代产业体系建设，指导行业质量管理工作，协调推进工信系统品牌战略工作。
2、监测、分析全市工业运行态势，综合、协调、解决行业运行发展中的有关问题。
提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向；审批、核准、备案固定资产投资项目。
3、组织实施全市工业、信息化能源和资源综合利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术等推广应用。
推进全市工业体制改革和工业创新，指导相关行业加强安全生产管理。
4、对全市中小企业和民营经济的宏观指导。
拟定并组织实施中小企业产业集群发展规划及政策措施。
负责创业辅导基地的规划、建设。
5、提出市级中小企业发展专项资金年度预算建议，指导、监督中小企业专项资金的使用。
6、推进中小企业信用担保体系建设和信用制度的建立。
7、推进全市信息化工作，信息资源的开发、利用、共享。
协调处理信息安全重大事件。
开展工业和信息化工作的对外合作与交流。
8、负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。
（二）绩效目标
部门职责-工作活动绩效目标
471定州市工信局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
工业经济发展
320.00
提出全市工业化发展战略和政策，协调解决转型工业化进程中的重大问题，推进产业战略性调整和优化升级；综合协调促进国有、民营等各类经济组织的发展。
提出战略及政策，解决问题，促进两化融合及经济发展
促进工业发展活动
320.00
提出全市工业化发展战略和政策，协调解决转型工业化进程中的重大问题，推进产业战略性调整和优化升级，综合协调促进国有、民营等各类经济组织的发展。
建立完善工业和信息化政策法规、规划、标准体系，规范、引导、指导工业和信息化健康发展。
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
推进两化融合活动
推进信息化和工业化融合。
协调解决问题
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
指导行业发展
拟定并组织实施全市工业行业和信息化工作的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；
拟定计划，提出布局，起草地方性法规
行业规划，产业布局
拟定并组织实施全市工业行业和信息化工作的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。
组织实施提出建议
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
起草法规，指导行业管理，品牌工作。
起草地方性法规、规章草案，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，协调推进工信系统品牌战略工作。
组织实施指导协调
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
监测工业经济运行
监测、分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警分析和信息引导，综合、协调、解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议
掌握工业运行态势，解决行业运行中的有关问题
监控工业运行态势
每季召开一次运行分析会，监测、分析全市工业运行态势，及时解决企业遇到的困难和问题，确保完成入统企业增加值增速目标。
按政府要求完成指标
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
加强工业应急管理及安全工作
综合、协调、解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全工作。
按要求解决问题
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
固定资产投资管理
负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门和本市用于工业和信息化建设资金安排的意见；
负责全市固定资产投资管理
提出投资规模方向及意见
提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家对口部门和本市用于工业和信息化建设资金安排的意见。
切实提出投资规模及资金安排意见。
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
审核备案投资项目
按市政府规定权限，审批、核准、备案国家、省、市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
按要求进行核准备案
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
促进工业节能减排与资源综合利用
拟定并组织实施全市工业、信息化能源和资源综合利用、清洁生产促进规划。
拟定规划，组织实施
抓好节能减排工作
做好工业企业锅炉改造工作，完成省厅下达的任务目标，做好工业企业煤改电，煤改气工作，促进企业节能减排。
按要求拟定规划
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
做好新源汽车推广工作
年内完成上级下达的新能源汽车推广任务目标。
完成下达任务
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
工业创新，安全生产
推进全市工业体制改革和工业创新，提高行业综合素质和核心竞争力
推进工业创新
加快企业技术创新
促进企业转型升级提高竞争力，推动更多企业上市。
推进工业企业创新
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
开展安全生产大检查工作
指导全市工业加强安全管理和重点行业排查治理隐患，督导检查企业安全生产工作，确保本系统安全稳定。
确保安全生产
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
发展民营经济
负责对全市中小企业和民营经济的宏观指导协调解决发展中的重大问题。
宏观指导民营经济，解决问题
宏观指导，协调解决活动
针对民营经济的发展制约，深入开展企业调研，出台政策措施。
对纳税超千万企业进行大张旗鼓地表彰奖励，在全社会形成支持创业者、尊重企业家的浓厚氛围。
定期调研，出台政策
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
开展总结表彰活动
对纳税超千万企业进行大张旗鼓地表彰奖励，在全社会形成支持创业者、尊重企业家的浓厚氛围。
支持鼓励企业
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
推进产业集群发展
拟定并组织实施中小企业产业集群发展规划及政策措施。
实施中小企业产业集群发展规划
建设产业集群
体品小区入驻企业全部投产，新建3个特色小区，推动传统产业由产业链末端向全产业链发展。
按要求办理
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
建设创业辅导基地
负责创业辅导基地的规划、建设
指导辅导基地建设
建设民企融平台
安排专项资金，建强民企公共服务平台、投融资公司和创业辅导基地。
完成创业辅导基地规划及管理工作。
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
开展人才培训
组织开展人才培训活动，解决企业人才短缺问题，抓好企业家队伍建设，培养更多的优秀本土企业家。
组织培训，培养人才
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
建立中小企业发展专项资金
83.90
拟定和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出市级中小企业发展专项资金年度预算建议
制订计划，提出预算建议
安排专项资金
83.90
拟定和组织实施中小企业发展专项资金年度计划和固定资产投资计划，提出市级中小企业发展专项资金年度预算建议
提出专项资金建议，
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
监督指导资金使用
实施对中小企业专项企业专项资金使用的监督检查；指导中小企业专项资金的设立和使用。
监管、指导专项资金使用
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
加快中小企业融资担保体系建设
205.00
组织推进中小企业信用担保体系建设和信用制度的建立
推进融资担保体系健康发展
组建中小企业融资担保机构
5.00
在原有4家担保机构的基础上，继续加大融资担保机构建设和部门监管力度，解决企业资金瓶颈。
融资担保机构建设监管，解决企业融资问题
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
搭建银企担对接平台
200.00
推进担保公司建设，组织召开银、企、担对接活动，搭建企业融资平台。
解决企业融资问题
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
推进信息化和电子政务建设
276.70
统筹推进全市信息化工作，组织拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享。
统筹推进，促进信息融合
全市信息化工作
统筹推进全市信息化工作，组织拟定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享。
推进全市信息化工作
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
建设智慧城市
276.70
从智慧政务入手，建设智慧城市。
以网上审批、数字城管、智能环保、电子警察、地下管网信息化工程为突破口，应用物联网、云计算、大数据等技术，完善公共信息平台，积极申报国家试点。
建设智慧城市
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
维护网络信息安全
指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件
网络安全及事件处理
维护全市信息安全
协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
保证信息安全
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
网络安全培训
组织网络安全培训、宣传等活动，提高网络安全意识。
提高安全意识
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
利用外资
15.00
组织开展工业和信息化工作的对外合作与交流，协调有关部门组织开展工业和信息化利用外资工作。
加大对外交流力度。
大力招商引资
15.00
发挥区位、交通、产业和人缘优势，紧盯京津冀协同发展契机，以园区、产业链、产业集群为着力点，加大招商力度。
加大招商力度
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
开展对外合作
指导和推动工业企业开展国际化经营和海外投资,协调解决外商投资工业企业运行过程中的有关问题，协调技术引进有关事宜。
协调解决技术收进有关事宜
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
工信政务管理
34.00
负责系统（内部）综合业务管理和机关（内部）综合事务管理。
提升工业和信息化综合事务管理水平。
综合事务管理
34.00
工业和信息化管理工作运转保障，包括会议组织、政务督办、档案管理、信访接待、政务信息、行政复议、对外宣传、外事工作、干部培训、课题研究、调研活动等行政事务；开展政府信息公开，信息化建设等管理。
保障机关正常工作高效运转
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
政府有关工业重大事项
承办市政府交办的其他事项。
承办事项
抓好落实市政府重大项目工作
抓好市委、市政府确定的15件大事要事任务分解中涉及我局的工作。
抓好市委、市政府确定的70个亿元以上重点项目中涉及我局的工作。
按要求时限办结
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
支持鼓励工业企业发展
推动规上企业转型升级，增量提质。
按政府措施完成
绩效指标1
90%以上
80%以上
60%以上
60%以下
六、政府采购预算情况
2017年，我部门安排政府采购预算0.9万元。
具体内容见下表。
471定州市工信局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
定州市工信局小计
0.90
0.90
0.90
日常公用经费
24.80
车辆设备维修和保养服务
C050301
1
0.45
0.45
0.45
0.45
日常公用经费
24.80
保险服务
C1504
1
0.45
0.45
0.45
0.45
七、国有资产信息
2016年末我单位国有资产年末价值为31150.21万元。
2016年主要是由流动资产30862.13万元、固定资产288.08万元、长期投资0万元、在建工程0万元、无形资产0万元、其他资产0万元构成。
其中：
固定资产中房屋4210平方米，价值142.94万元；汽车4辆，价值43.15万元；单价在20万元以上的设备0台（辆），价值0万元；其他固定价值101.99万元。
2017年未安排购置固定资产预算。
固定资产占用情况表
截止时间：
2016年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
—
288.08
1、房屋（平方米）
4210
142.94
其中：
办公用房（平方米）
4210
142.94
2、车辆（台、辆）
4
43.15
3、单价在20万元以上的设备（台、套…）
4、其他固定资产
—
101.99
八、名词解释
“三公经费”主要用于公务车运行，无因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费。
九、其他需说明的事项
2017年我单位没有政府性基金预算和国有资本经营预算。
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