灵芝植物园科技推广示范项目可行性研究报告书.docx
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灵芝植物园科技推广示范项目可行性研究报告书
生态农业发展有限公司
灵芝植物园科技推广示范项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章总论…………………………………………………………1
1.1项目概况………………………………………………………1
1.2项目建设背景…………………………………………………5
1.3项目建设的必要性……………………………………………6
1.4项目建设的可行性……………………………………………8
1.5可行性研究报告的范围与编制依据…………………………8
第二章项目建设的基本条件………………………………………10
2.1项目区基本情况………………………………………………10
2.2项目单位基本情况……………………………………………13
2.3项目技术依托单位情况………………………………………13
第三章市场分析……………………………………………………14
3.1市场供需情况预测…………………………………………14
3.2产品供需平衡分析……………………………………………15
第四章项目选址及建设条件………………………………………17
4.1项目选址原则…………………………………………………17
4.2项目选址………………………………………………………17
4.3建设条件………………………………………………………18
第五章项目建设方案………………………………………………20
5.1项目建设总体思路……………………………………………20
5.2项目组成………………………………………………………20
5.3生产规模及产品方案…………………………………………20
5.4生产工艺流程…………………………………………………20
5.5主要生产技术指标……………………………………………22
5.6设备购置………………………………………………………22
5.7建筑工程………………………………………………………25
5.8引种…………………………………………………………27
5.9灵芝的栽培和病虫害防治……………………………………27
5.10总平面布局…………………………………………………27
5.11物料消耗及供应……………………………………………28
5.12运输量………………………………………………………28
第六章环境保护……………………………………………………29
6.1周围环境现状…………………………………………………29
6.2项目设计采用的环境保护标准………………………………29
6.3项目运行中产生的主要污染物………………………………29
6.4治理措施………………………………………………………30
第七章安全与卫生………………………………………………32
7.1安全生产………………………………………………………32
7.2卫生与劳动保护………………………………………………32
第八章节能………………………………………………………33
第九章组织机构与人力资源配置………………………………35
9.1组织机构设置………………………………………………35
9.2人力资源配置…………………………………………………35
9.3人员来源及培训………………………………………………37
第十章项目管理……………………………………………………38
10.1项目组织管理………………………………………………38
10.2项目工程质量管理…………………………………………38
10.3项目财务管理………………………………………………38
10.4项目运行管理………………………………………………39
第十一章投资估算与资金筹措……………………………………40
11.1投资估算……………………………………………………40
11.2资金筹措与资金使用计划…………………………………42
第十二章财务评价…………………………………………………43
12.1财务评价说明………………………………………………43
12.2销售收入和销售税金及附加估算…………………………43
12.3总成本费用估算……………………………………………43
12.4利润总额及分配……………………………………………44
12.5财务盈利能力分析…………………………………………45
12.6不确定性分析………………………………………………45
12.7财务敏感性分析……………………………………………46
第十三章社会生态效益……………………………………………48
第十四章结论……………………………………………………49
总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
灵芝植物园建设项目
1.1.2项目单位及企业法人代表
项目单位：
太原海景生态农业发展有限公司
企业法人代表：
1.1.3建设地点
清徐县东南社汾河开发区
1.1.4建设性质
新建
1.1.5项目组成及生产规模
1.1.5.1项目组成
项目由灵芝植物园和灵芝加工两部分组成。
1.1.5.2生产规模
项目建成后，占地500亩，年产灵芝350吨。
项目建成后，年加工灵芝系列产品450吨。
1.1.6建设内容
1.1.6.1灵芝植物园
（1）土建工程
灵芝植物园建筑工程总面积4310平方米，包括连栋温室、消毒更衣室、化验室、育种设施等。
育种场14750平方米，打水井1眼，建设200立方米蓄水池1座。
（1）设备购置
需购置接种箱、超净工作台等设备17套（台）。
（2）引种
灵芝菌种场引进优质野生灵芝菌种100万株，进行选育。
1.1.6.2灵芝加工厂
（1）土建工程
灵芝加工厂建筑工程总面积1700平方米，原料库、成品库、锅炉房、配电室等辅助设施420平方米；办公用房、食堂、宿舍等办公及公用设施600平方米。
建设小型冷库1座。
（2）设备购置
灵芝加工厂需购置各类设备10台（套），锅炉、变压器、质检、化验设备、污水处理设备等辅助设备4台（套），办公及生活设备32套。
1.1.7项目总投资
项目总投资1800万元，其中，建设投资1664.2万元，包括建筑工程费499.1万元，设备购置及安装费461.7万元，其他费用568.3万元（含引种费500万元），预备费用135.1万元；流动资金135.8万元。
1.1.8资金筹措
项目总投资1800万元，计划从三个渠道筹措：
一是申请国家财政扶持资金800万元；二是申请地方财政补助100万元；三是公司自筹资金900万元。
1.1.9项目建设期及资金使用计划
项目建设期1年，使用投资1664.2万元，全部用于建设投资；第2年投产，使用流动资金108.8万元；第3年达产增加流动资金27万元。
1.1.10项目效益
1.1.10.1财务效益
项目正常年销售收入1500万元，年利润总额468.8万元，投资利润率26.0％，所得税前全部投资财务内部收益率28.0％，财务净现值（ic＝12％）1488万元，投资回收期4.6年。
1.1.10.2社会效益
本项目以市场需求为导向，以经济效益为中心，紧紧围绕农民增收、农业增效这一目标，建设灵芝植物园与加工项目。
本项目的建设对促进农业结构调整，保障人民身体健康，提高人民生活，发展灵芝产业化经营具有十分重要的意义。
项目实施后，太原海景生态农业发展有限公司灵芝植物园，可带动当地500个农户，每户户均增收10000元，合计增收500万元。
项目投产运行后，需新增就业岗位100个，可解决100名农村富余劳动力的就业问题，为政府分忧，对维护当地社会稳定将起到一定的作用。
综上所述，通过本项目的实施，不仅可为企业增效、农民增收提供有效途径，还可促进清徐县及至全市生态农业产业化的发展，同时带动其它相关产业的发展。
本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。
1.1.11主要技术经济指标
见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模及产品方案
1.1
“灵芝谷一号”灵芝
吨
50
1.2
“灵芝谷二号”灵芝
吨
100
1.3
“灵芝谷三号”灵芝
吨
100
1.4
“灵芝谷四号”灵芝
吨
100
2
主要原材料燃料年用量
2.1
灵芝
吨
350
2.2
基醋
吨
100
2.3
纸箱
万个
0.5
2.4
编织袋
万个
0.1
2.5
电
万度
33.6
2.6
水
万吨
0.15
3
动力需要量
3.1
最大用电负荷
KW
160
3.2
最大用水量
吨/日
5
4
总平面指标
4.1
占地面积
亩
500
4.2
建筑物面积
平方米
20760
4.3
建筑系数
％
45
5
劳动指标
％
5.1
全场定员
人
100
5.2
全员劳动生产率
万元/人·年
15.00
6
投资指标
6.1
项目总投资
万元
1800
6.2
其中：
建设投资
流动资金
万元
万元
1664.2
135.8
7
总成本费用
万元
702.9
8
年销售收入
万元
1500
9
经济评价指标
9.1
财务内部收益率
％
21.7
税后
9.2
投资回收期
年
5.5
税后
9.3
投资利润率
％
26.0
1.2项目建设背景
当前，我国农业发展进入新的阶段，促进农业和农村经济结构的战略性调整，提高农业综合效益，带动农民增收，推动小康社会建设是新阶段农业发展战略的主要方向。
在现阶段要解决农民增收问题，除了引导农民对农业生产结构进行调整以外，发展生态农业并实施产业化经营是一条有效途径。
实施产业化经营，通过龙头企业把一家一户分散经营与千变万化的大市场连接起来，降低农民生产经营的风险，使广大农民能够稳定增收。
灵芝草是享誉国内外的名贵营养品，全身都是宝。
使用范围之广均属营养品之最。
灵芝具有较高的药用价值和滋补功能，是中药之王，补品中的上品；灵芝因其具有生产商品率高、增值潜力大、市场前景广阔等优势，特别是能拉动和促进医药业、旅游业、餐饮业、外贸等相关行业的发展越来越受到广泛的重视和关注。
目前世界许多国家都相继开始发展生产，有关专家预言，灵芝将成为生态农业前景广阔的朝阳产业。
国内外实践证实，种植加工灵芝是一项长效、高效产业，特别是对于我国这样一个生产力水平较为落后，农村人口占绝大多数的发展中国家，发展灵芝有十分广阔的空间。
山西省发展灵芝自然条件得天独厚，尤其是原料不仅来源广泛，数量充足，而且营养价值高、质量好，可大大降低种植成本，具有较强的竞争力。
特别是近几年来，全省生态农业步入快速发展轨道，但与浙江等种植大省相比，仍具有较大的差距，一是良种化程度低，二是加工水平低，以粗加工为主，高附加值产品少；三是产业化程度低，受市场波动影响大，效益不稳定；这些均影响了我省灵芝种植业的发展。
综上所述，为充分利用当地自然资源，提高灵芝种植加工的科技含量，增强该产品竞争能力，促进山西省灵芝产业化发展进程，增加农民收入，提出建设灵芝植物园与加工项目，进行灵芝种植、产品加工，应用高新技术、推广科技成果，探索现代灵芝业发展模式及具体方法，引导山西省特种种植业向高产、优质、高效、低耗方向持续发展，为全国特种生态农业的发展提供新成果和新经验。
1.3项目建设的必要性
1.3.1项目的建设是促进全省生态农业发展进程的需要。
当前，随着我国“三步走”社会发展战略新部署的实施，我国宏观经济政策和社会经济发展规划都将增加农民收入作为首要解决问题。
从2003年开始，国家一直将增加农民收入等“三农问题”列入中央一号文件，可见农民增收对我国经济发展的重要性。
积极发展生态农业，实施农业产业化经营也是一条有效途径。
发展种植业，一方面可以有效地转化粮食和其它副产品，带动相关产业的发展，实现农产品多次增值，促进农业向浓度和广度进军可以促进农产品转化增值，另一方面还可以更多地吸纳农村富余劳动力，增加农民就业机会，更合理、更有效地配置农业资源，是新阶段农民增收的重要途径。
发展种植业也是加入世界贸易组织后发挥我国农业比较优势的重要措施。
实施生态农业产业化经营才能把千家万户的小生产与千变万化的大市场连接起来，才能实现农产品的多层次转化增值。
扶持产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民已成为各级政府的共识。
龙头企业通过公司加农户的形式带动农户进入市场，企业通过签订购销合同，实行保护价收购等多种形式，与农民结成利益共同体，既给农民直接带来实惠，又降低了农民所面临的市场风险。
企业通过与农户签订合同，建立种植基地，既为农民增收提供了保障，又为企业的加工增值提供稳定的原材料，减少其产品由于原料不足而引起的价格波动，从而确保企业效益的不断增加。
1.3.2项目的建设是提高传统农业产业结构优化升级、增加农民收入的需要。
我国加入WTO后，世界各国的农产品大量涌入我国市场，市场竞争更为激烈。
而首先受到冲击的是农民，这对当地农业生产的发展既是机遇，又是严峻的挑战。
当今世界农产品竞争实质是农业科学技术的竞争，而农业科学技术的竞争很大程度上是农产品品种和质量的竞争。
通过灵芝种植与加工项目的建设，引导企业技术创新，建设农业化亮点工程，示范带动农民，有利于带动当地优质农产品生产的发展，促进农业结构的调整优化，有利于提高农产品的附加值，实现农业增效和农民增收。
灵芝培育与加工项目建设是解决农村、农业和农民等“三农”问题的重要举措之一，也是全面建设小康社会的具体实施项目，更是未来推动和调整农村产业结构，实现农业产业质量升级，增加农民收入的重要朝阳产业。
清徐县农村剩余劳动力相对较多，发展劳动密集型的生态农业既解决了农民就业问题，又实现了农民增收，既优化了资源配置，又培育了主导产业。
可以说，该项目实施是优化农业和农村经济结构的需要，是增加农民收入的需要。
1.3.3项目的建设是推动灵芝业产业化，发展灵芝产品精深加工的需要。
我国培育灵芝经过近十年的发展已有了一定的规模和积累，但从产业整体来看，一些制约产品发展的深层次问题也越加明显，突出表现在生产规模小而散、产品结构单一、粗级产品多、低档产品多、创新能力不足、企业赢利能力差等，已不能适应现代农业的发展。
解决上述问题，根本出路就是发展高科技、实现产业化，这是建设现代农业的最佳选择，也是必由之路。
综上所述，项目的建设是必要的，投资的经济效益和社会效益也都是十分明显的。
1.4项目建设的可行性
1.4.1自然条件优越
清徐县属农业区，农民占全县人口的85％以上，种殖业历史悠久，自然条件优越，原料资源丰富。
近几年农村经济的高速增长，为农民从事于投入较高的灵芝项目创造了条件。
本地区土地资源多，水电丰富，地价低，劳动力成本低，农副产品质量好，投资回报率高，发展生态农业具有得天独厚的优势。
当地人口剩余劳动力多，有一定的种植经验。
1.4.2项目单位基础条件好，产业化发展前景广阔。
项目具体实施单位太原海景生态农业发展有限公司是清徐县的生态农业龙头企业，在种植灵芝和加工等方面都具有较强的实力，尤其是在与农户的产业化合作上有较丰富的实践经验，这为项目的成功实施和运营提供了良好的产业化基础和保障。
1.4.3国际国内市场具有广阔的空间。
目前来看，灵芝前景广阔，人们对灵芝已不只着眼于治病作用，而更加看重灵芝的防病功能。
自然界大约有灵芝类真菌120余种，目前在我国已发现87种，居世界第一。
随着人民生活水平不断提高，对保健品需求也越来越多，灵芝在保健品中的信誉和声望也较高，所以国内市场潜力大。
另外，我国灵芝在国际市场声誉也较高，特别是韩国和东南亚各国对我国灵芝印象好，出口有很强的潜力。
1.5可行性研究报告的范围与编制依据
1.5.1可行性研究报告的范围
本可行研究报告的范围主要有：
对太原海景生态农业发展有限公司灵芝植物园与加工建设项目的必要性、可行性分析，市场分析、厂址选择、技术方案与建设内容的确定、项目建设方案、项目建设进度安排、组织管理与劳动定员、项目的投资估算与财务分析等进行了可行性分析研究。
1.5.2可行性研究报告的编制依剧
1国家发改委、建设部2006年7月颁布《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
2中国电力出版社出版的《投资项目可行性研究指南》；
3《山西省建设工程其他费用标准》（山西省建设厅）；
4《灵芝栽培与加工》（中国农业出版社）；
5太原海景生态农业发展有限公司提供的有关资料。
第一章项目建设的基本条件
2.1项目区基本情况
清徐县位于晋中盆地西北部，地理座标东经112010′00～112037′05，北纬37024′00～37048′。
东与榆次市太谷县交界，南与祁县、文水毗邻，北与晋源接壤，西靠古交市和交城县。
东西40.5km，南北35.8km.总面积609km2。
2.1.1地形地貌
清徐县地貌形态，轮廓近似靴形，全县地势西北高，东南低，呈西陡向东缓展布。
依次分为中低山区、倾斜平原和冲击平原区，山区和平川分别约占总面积的1/3和2/3；没有明显的丘陵区；土壤分为山地褐土、草甸土两个类型。
境内海拔差异较大，山区800米以上，北部庙前山1841米，平原780米以下，南部汾河出境口仅有753米。
相当高差1088米。
按全国地貌类型分类，该县境内有三种类型，即：
褶皱断块山地地貌，黄土地貌，流水地貌。
2.1.2气候
清徐属暖温带大陆性气候，一年四季分明，日照充足，冬冷夏热，春旱秋涝。
全年无霜期为183天；全年日照时数2577.5小时，日照率达58％；常年主导风向为西南西风。
平均风速为2.0米/秒，年平均气温9.6℃，极端最高气温38.2℃，最低气温-25.3℃，平均年降水量462毫米，年平均蒸发量为1765.9毫米。
2.1.3地质
清徐县处于祁吕贺山字形构造前弧东翼和新华夏构造体系联合作用之处，现存形迹属于直线扭动和曲线扭动形成的旋扭构造体系。
县境西北部山峦重迭。
东南部地势平坦。
丘陵地区广泛出露三迭纪岩层，局部地区出露二迭纪，侏罗纪地层，平川地区出露新第三纪与第四纪更新世纪积物。
项目所处区域地层主要为三迭纪岩层及第三纪与第四纪更新世沉积物，按全国地震裂度设分区标准，本地区属7度区。
2.1.4水文
全县地表水径流量多年平均为4164万M3；地下水可开采量为10188万-11320万M3，可利用的年地面水资源量为4630万M3；浅中层地下水年可开采量为89280万M3，全年可利用的地面水和地下水资源总量为15040.5万M3。
县内有白石河等大小9条时令河，皆属黄河流域汾河水系。
县境分5个水文地质区：
山区砂页岩不均匀富水区，山间构造盆地上覆松。
散层孔隙水及伏砂岩裂隙水区，倾斜平原孔隙承压区，冲积不原孔隙潜水，承压水区和23个亚区。
本县地下水补给量主要是受大气降水渗水因素控制。
由砂页岩组成的569km2的山区，构成各条河流完整的流域体系。
渗入系数按0.17计算，山区降水总补给量为5069万吨/年。
除消耗地面蒸发外，这些入渗的水量补给了盆地，地下水径流条件比较好。
2.1.5植被
项目区植被资源丰富，植被类型繁多。
由于受地形、气候、水文等因素的影响，农作物以玉米、高梁、蔬菜为主，森林植被多属防护林和行道树，主要有杨、柳、槐、椿、枣、核桃、花椒等，田间杂草有狗尾草、问荆、野黑豆、低柳、甘草、马唐、芦子草、车前草、艾蒿、蒲公英、醋柳等，草本植物以苔草、针芽、白羊草、地榆等为主。
2.1.6社会环境概况
清徐县辖区9个建制镇（乡）。
全县总面积609平方公里，全县共有人口总数约30万人，其中非农业人口58585人，农业人口约24万人。
2.1.7工业
清徐县主要工业有焦化、铸造、化工、冶金、机械、食品、酿造、建材等行业。
2.1.8农业
清徐县总耕地面积30540公顷。
其中水浇地为25844.43公顷，旱涝保收面积为15920公顷。
全年总产量粮食为11916吨，棉花631吨，油料355吨，蔬菜216875吨，瓜类5407吨。
全年农林牧渔业总产值为56401万元，其中农业产值33788万元，林业产值860万元，牧业产值21685万元，渔业产值68万元。
2.1.9交通
清徐县境内有高速公路1条，长17.5公里；干线公路3条，长73.2公里；县级公路12条，长143.002公里；乡级公路26条，长184.579公里；村级公路和专用公路131条，长246.819公里。
全县各级公路172条（段），总长647.6公里，公路密度为每平方公里1.063公里。
全县共有油路里程461.1公里。
全县9个乡（镇）全部通了油路，193个行政村、210个自然村实现了村村通油路。
全县已经形成了“一条汾河三座桥，河东河西大循环，四纵四横为骨架，乡村公路连成网，一条二级路横贯，高速国道三纵贯”的公路新格局。
2.1.10供电
区域电源由清徐县电力公司进行双向供电，并设专线，保证度较高。
2.2项目单位基本情况
项目单位太原海景生态农业发展有限公司。
该公司注册成立于2008年，位于清徐县东南社汾河开发区，占地面积1034亩，是一家以新农村示范园区生态农业项目开发及推广为主营的企业。
拥有国家发明专利等科研成果20余项。
公司自成立以来，以市场需求为导向，以科技为支撑，以企业增效农民增收为出发点和落脚点，以高效生态、观光旅游农业为发展方向。
在多方寻求合作，探索发展新思路的基础上，提出了建设灵芝植物园与加工项目，从2004年3月起公司已承包经营“四荒地”1036亩，（承包期限为70年，详见附件3）。
开始灵芝菌株选育与加工项目的筹建工作，为本项目的实施奠定了一定基础。
2.3项目技术依托单位情况
本项目建设的技术依托单位中国农科院航天育种中心为中国农业科学院作物科学所直属科研中心，直接承担国家863课题，国家航天育种工程基金项目，国际原子能机构项目，在项目实施四年中已育成12个高产、优质、抗病的新品种，并应用于生产，极大的提高了航天诱变技术育成品种的显示度。
因此本项目技术依托可靠。
第二章市场分析
3.1市场供需情况预测
随着市场经济的深入发展，人们的生活质量不断提高，滋补强身、延年益寿，成为人们永恒的生活追求。
特别是近年来，随着医疗保健事业的迅速发展，医疗保健品开发利用不断增长；人们随着生活的富裕，不但在食品结构上要求优质食品，而且要进行营养保健，千方百计探索营养价值好、疗效高而无毒副作用，无污染的天然滋补品。
灵芝产品为理想的珍贵天然医疗保健品之一，其需求量将大幅度增长。
随着新产品的相继问世，以灵芝产品为主体的滋补保健品、化妆品等必将成为新的市场热点。
从国际市场来看，以灵芝为主的药用产品的需求量一直比较平稳，仍处于卖方市场，近10年内不会发生太大变化，特别是中国灵芝产品，倍受国外客商的青睐，长期保持畅销而不衰，在东南亚及华人聚集区有稳定的国际市场。
以灵芝为主的保健产品近来其需求量一直呈上升趋势，供不应求。
从国内市场来看，灵芝产品消费市场正待开发。
目前，随着人民生活水平的提高，保健意识的增强，营养保健品和新兴药业的发展，对
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