部门预算安排及三公经费.docx

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部门预算安排及三公经费

2018年部门预算安排及“三公经费”

预算信息公开

贺州市农业局

2018年2月

第一部分：

部门概况

（一）基本职能

（二）机构设置情况

第二部分：

2018年部门预算信息公开表（详见附件）

第三部分：

2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

（一）收入预算说明。

（二）支出预算说明。

第四部分：

其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

二、政府采购情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、关于2018年预算绩效情况说明

第五部分：

名词解释

1、收入科目名词解释

二、支出科目名词解释

三、“三公”经费

四、机关运行经费

第一部分：

部门概况

一、贺州市农业局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

（1）局机关内设办公室（监察室）、人事科、计划财务科、政策法规科、市场与经济信息科、农村改革经营管理科。

①办公室主要职能是组织协调机关政务工作；负责会议组织、文秘、档案、保密、宣传、保卫等内务工作；组织有关综合性报告、文件、文稿起草、拟订机关有关规章制度并组织实施等工作，监督检查本单位及下属单位、授权管理单位贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内法规和上级党委政府决定、命令的情况。

②人事科：

在局班子领导下，根据人事工作政策、制度及有关规定，做好全局人事劳动管理工作。

③计划财务科：

参与组织编制有关农业开发项目及发展规划；负责推广项目的投资管理；参与开发项目的立项审查；综合平衡农业系统利用资金、农用物资和计划；负责上级和本级安排给农业部门的各种资金的分配和跟踪反馈，监督使用；负责农业系统年度财务决算编报工作，主管农业部门统计工作，指导全市农业系统计划财务管理和业务建设。

④法规科：

参与研究提出农业产业政策；负责开展基本农用保护和农业资源保护工作；组织参与开展农业法律、法规的执法监督检查；负责全市农业执法体系建设工作，承担农业行政复议工作和重大行政应诉的通报、上报、审核和备案等、指导全市农业法制宣传教育和开展法律咨询。

⑤农村改革经营管理科：

贯彻落实农业与农村工作的各项政策、措施、指导全市农村改革、总结推广改革经验，为市委、市政府决策提供依据，指导农村综合改革试点、农业社会化服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织、社会主义新农村建设等工作。

⑥市场与经济信息科：

指导、参与全市主要农产品市场体系建设与发展规划的制订；指导、协调本市农业生产资料市场体系建设与规范管理，参与组织农产品加工与流通，指导全市农业产业名牌、产品的标准质量认证管理工作，并组织实施农业技术和农业产业质量标准的实施，为农业和农村经济提供有关信息和咨询服务。

（2）土肥站（事业单位）：

主要职能是对土壤、肥料的监测、推广冬种绿肥技术、农作物秸杆还田技术，农作物配方施肥技术、诊断配方施肥技术以及试验示范等工作。

（3）植保站（事业单位）：

调查、监测农作物病虫发生动态，适时发布病虫情报，提出有效防治措施以及应急预警预案，开展植保新技术、新产品的试验示范，开展植物植检等工作。

（4）经作站（事业单位）：

研究全市经济作物发展规划、指导性计划、政策建议、技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；研究经济作物结构调整、区划布局；组织经济作物新品种开发，新技术试验计划制定、实施，经济作物基地项目建设及良种繁育等工作。

（5）种子站（参公单位）：

贯彻落实国家有关种子的法律、法规和方针政策，组织对主要农作物品种审定推广前的试验以及品种真实性鉴定，新品种、新技术的试验示范及推广应用，核发、管理种子生产、经营许可证，查处违法生产、经营种子的单位和个人；负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督　，组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系等工作。

（6）农技（蔬菜）站（参公单位）：

推广种植业技术、促进农业发展，对种植业技术试验示范、技术推广体系管理、技术培训、技术服务、为全市蔬菜事业发展提供技术服务，开展蔬菜新品种引种试验、示范、推广等。

（7）经管站（参公单位）：

指导农业产业化经营；指导村集体经济组织、财务会计、集体资产管理和审计，组织对农村经济收支、农民收入的统计和监测；指导农民专业合作组织建设，农业社会化服务体系建设、农经联合体建设等；指导农村土地承包、土地使用权流转、农民负担监测、监督减轻农民负担、农村社会经济调查固定观察点等工作。

（8）农业环保站（事业单位）：

贯彻执行有关农业环境保护法律法规，负责组织开展全市农业环境监测、组织开展市生态农业的试验示范推广，协调处理农业环境污染事故等工作。

（9）农业科教站（事业单位）：

负责对全市农业科技项目及科技成果管理、农民科技教育培训组织、农村劳动力转移培训管理等工作。

（10）广西农业广播电视学校贺州分校（事业单位）：

开展成人中专、大专学历教育、农民科技培训和农村劳动力转移培训、指导、协调全市各县（区）分校办学及教学管理工作。

（11）广西农业广播电视学校贺州分校（事业单位）：

开展成人中专、大专学历教育、农民科技培训和农村劳动力转移培训、指导、协调全市各县（区）分校办学及教学管理工作。

（12）农业区划办公室（参公单位）：

农业资源区划调查评价、自然生态环境调查、评价、编制区划性农业资源开发利用与保护规划，开发治理实验。

（13）农产品质量安全检测中心（事业单位）：

负责农业环境、农业投入品和农产品的质量化验分析；承担农产品质量监督抽查检验、优质产品的评选和复查检验、农业企业定级、升级产品检验和产品分等级检验；农产品质量安全检测等。

（二）机构设置情况

贺州市农业局共有局直属单位13个。

其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额事业单位8个。

行政单位是贺州市农业局，局属参照公务员管理事业单位分别是：

贺州市农业资源区划办公室、

贺州市农村经济经营管理办公室、

贺州市种子站、

贺州市农业技术推广站（贺州市蔬菜技术推广站）。

局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：

贺州市农业科教站、

广西农业广播电视学校贺州市分校、

贺州市农业产质量安全检测中心、

贺州市农业环境保护监测站、

贺州市土肥工作站、

贺州市植保植检站（贺州市农药检定管理站）、

贺州市农业行政综合执法支队、

贺州市经济经作技术指导站。

二、人员构成情况

贺州市农业局核定编制总数96人，实有在职人员总数为83人，其中行政编制人员13人，参公编制人数26人，事业编制44人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。

实有财政供养人数139人，其中行政在职13人，参公编制人数26人，事业在职41人（含聘用人员控制数0人），离退休人员58人（其中享受离休（镇南关）待遇1人）。

编外在职实有人数13人（含控制数新人新办法2人）。

具体情况如下：

（一）行政编制14人。

在职13人，退休27人。

机关本级内设机构：

①办公室（监察室）、②人事科、③政策法规科、④农村改革经营管理科、⑤市场与经济信息科、⑥计划财务科。

（二）参照公务员管理事业单位编制29人。

在职人员26人，退休人员8人（无离休人员）。

编外在职实有人数1人（含控制数新人新办法1人）。

其中：

①贺州市农业资源区划办公室（在职人员4人（包含工人2人），退休人员3人。

）、②贺州市农村经济经营管理办公室（在职人员7人（包含工人1人），退休人员2人）、③贺州市种子站（在职人员8人（包含工人1人），退休人员1人）、④贺州市农业技术推广站（贺州市蔬菜技术推广站）（在职人员7人，退休人员2人）。

（三）全额事业单位编制51人。

在职人员44人，退休人员22人（无离休人员）。

编外在职实有人员2人（含控制数新人新办法1人）。

其中：

①贺州市农业科教站（在职人员3人（包含工人1人），退休人员3人）、②广西农业广播电视学校贺州市分校（在职人员2人，退休人员2人）、③贺州市农业产质量安全检测中心（在职人员9人（包含工人1人），退休人员1人）、④贺州市农业环境保护监测站（在职人员4人（包含工人1人），退休人员1人）、⑤贺州市土肥工作站（在职人员7人（包含工人2人），退休人员2人）、⑥贺州市植保植检站（贺州市农药检定管理站）（在职人员3人，退休人员3人。

）、⑦贺州市农业行政综合执法支队（在职人员10人（包括工人1人），退休人员2人）、⑧贺州市经济经作技术指导站（在职人员6人（包括工人1人），退休人员8人）。

第二部分：

2018年部门预算信息公开表（详见附件）

第三部分：

2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年部门预算总收入1288.36万元，同比减少14.28万元，下降1.09%，其中：

由于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等增加，但中央及自治区转移支付资金暂未提前下达，导致整体预算收入下降。

（三）支出预算说明。

2018年部门预算总支出1288.36万元，同比减少14.28万元，下降1.09%，其中：

社会保障和就业支出增加55.5万元；医疗卫生与计划生育支出增加41.97万元；农林水支出减少145.05万元；住房保障支出同比增加33.3万元。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出1288.36万元，同比减少14.28万元，（增长）下降1.09%，其中：

基本支出1168.36万元，同比增加246.71万元，增长26.77%；项目支出120万元，同比减少261万元，下降68.5%，自治区转移支付项目资金暂未提前下达。

具体支出预算如下：

行政运行1168.36万元,全部是用于贺州市农业局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出1168.36万元。

其中：

用于贺州市农业局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出942.16万元；用于贺州市农业局日常运转发生的基本支出209.51万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出16.69万元。

项目支出120万元,全部用于贺州市农业生产发展及完成农业项目的各项补助和产生的费用，其中：

农产品质量安全监管20万元，农业遥感监测体系建设10万元，农业改革农村土地确权登记20万元，农业执法与减轻农民负担监督管理5万元，“菜篮子”工程市长负责制5万元，贺州市农业供给侧结构性改革规划经费30万元，农业生物灾害突发事件应急处置30万元。

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2018年预算10万元，同比持平。

（二）公务接待费2018年预算10万元，同比减少2.7万元，下降21.26％。

此项经费主要用于日常运行的工作公务接待。

（三）公务用车购置费2018年预算0万元。

（四）公务用车运行维护费2018年预算6.5万元，同比减少1.3万元，下降16.67％，此项经费主要用于各农业实施项目的指导、检查验收等支出。

第四部分：

其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，贺州市农业局的机关运行经费一般公共预算209.51万元，较2017年预算增加25.67万元，增长13.96%，主要原因是人员及月工资调增。

（说明：

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额79.8万元，其中：

政府采购货物预算29.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市农业局办公用房面积共280平方米；共有机动车4辆，价值56.38万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备2台。

2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元，新建办公用房的原因是；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，贺州市农业局实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分：

名词解释

2、收入科目名词解释

（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

一般公共预算拨款收入：

是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

）

二、支出科目名词解释（请列公开内容中专业性名词较强的名词并进行名词解释，不少于5个，例如：

基本支出：

指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

）

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贺州市农业局

2018年2月2日

附件：

2018年部门预算信息公开表

一、部门收支总表

单位：

元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目分类）

预算数

项目（按支出经济科目分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

12,883,580

一、一般公共服务支出

一、基本支出

11,683,580

1.经费拨款

12,883,580

二、外交支出

1.工资福利支出

9,421,618

（1）市本级

12,883,580

三、国防支出

2.商品和服务支出

2,095,129

（2）中央及自治区补助

四、公共安全支出

3.对个人和家庭的补助

166,833

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

五、教育支出

二、项目支出

1,200,000

二、政府性基金预算拨款

六、科学技术支出

1.工资福利支出

1.市本级

七、文化体育与传媒支出

2.商品和服务支出

1,200,000

2.中央及自治区补助

八、社会保障和就业支出

1,573,808

3.对个人和家庭的补助

三、国有资本经营预算拨款

九、社会保险基金支出

4.债务利息及费用支出

四、其他资金

十、医疗卫生与计划生育支出

932,532

5.资本性支出（基本建设）

1.纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

6.资本性支出

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十二、城乡社区支出

7.对企业补助（基本建设）

3.收回存量资金拨款

十三、农林水支出

9,432,955

8.对企业补助

4.债券转贷收入

十四、交通运输支出

9.对社会保障基金补助

5.其他收入

十五、资源探勘信息等支出

10.其他支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

944,285

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

本年收入合计

12,883,580

本年支出合计

12,883,580

本年支出合计

12,883,580

五、上年结余收入

二十九、结转下年

三、结转下年

1.一般公共预算拨款结余

（1）经费拨款结余

①市本级

②中央及自治区补助

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入结余

2.政府性基金预算拨款结转

（1）市本级

（2）中央及自治区补助

3.国有资本经营预算拨款结余

4.纳入财政专户管理的收入结余

5.债券转贷收入结余

6.其他结余

收入总计

12,883,580

支出总计

12,883,580

支出总计

12,883,580

二、部门收入总表

单位：

元

科目编码

单位代码（科目编码）

单位名称（功能分类科目名称）

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

上年结余收入

类

款

项

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

纳入财政专户管理的收入

未纳入财政专户管理的收入

收回存量资金拨款

债券转贷收入

其他收入

合计

一般公共预算拨款结余

政府性基金预算拨款结余

国有资本经营预算拨款结余

纳入财政专户管理的收入结余

债券转贷收入结余

其他结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

经费拨款结余

纳入一般公共预算管理的非税收入结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

合计

12,883,580

501001

贺州市农业局

12,883,580

208

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,573,808

210

2101101

行政单位医疗

238,576

210

2101102

事业单位医疗

239,406

210

2101103

公务员医疗补助

454,550

213

2130101

行政运行（农业）

5,215,531

213

2130104

事业运行（农业）

3,017,424

213

2130109

农产品质量安全

200,000

213

2130111

统计监测与信息服务

50,000

213

2130112

农业行业业务管理

300,000

213

2130119

防灾救灾

300,000

213

2130125

农产品加工与促销

50,000

213

2130199

其他农业支出

300,000

221

2210201

住房公积金

944,285

三、部门支出总表

单位：

元

科目编码

单位代码（科目编码）

单位名称（功能分类科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

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