煤矿安监业务保安合集.docx
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煤矿安监业务保安合集
编号：
XXJT/XXK-BAW
安监业务保安文件汇编
安监科
安监业务保安文件目录
“一通三防”安全检查业务保安流程1
采煤工作面“一通三防”检查表2
开掘工作面“一通三防”检查表4
防止煤与瓦斯突出安全检查业务保安流程6
防止煤与瓦斯突出工作检查表7
防灭火工作检查表8
综合防尘检查表9
回采安全检查业务保安流程10
回采安全检查表11
开掘安全检查业务保安流程12
开掘安全检查表13
安全监督部机电安监员检查流程14
安全监督部机电安监员检查表15
精品工程业务保安流程16
精品工程检查表17
“三违”人员程序化教育流程18
“三违”人员程序化教育控制表19
办理开工许可证流程图20
井下工程开工许可证申请表21
开掘工作面开工许可证办理现场验收表22
回采工作面开工许可证现场验收表23
风险预控业务保安流程24
集体升入井业务保安流程图25
集体升入井业务保安检查表26
管理人员、安监员走动式管理业务保安流程27
工伤事故管理业务保安流程图28
安全信息管理业务保安流程29
小绞车固定方式及绳头卡设业务保安流程30
小绞车固定方式及绳头卡设检查表31
安全确认手指口述业务保安流程图33
安全确认手指口述业务保安流程34
安监部职工培训业务保安流程35
职业健康安全管理体系业务保安流程36
职业健康安全管理体系检查标准及评分表37
“一通三防”安全检查业务保安流程
采煤工作面“一通三防”检查表
地区：
检查人：
年月日班
项
目
检查项目
是否合格
备注
通风
系统
风
速
规
定
1、升降人员和物料的井筒最高允许风速12m/s。
2、主要进、回风巷最高允许风速12m/s。
3、运输大巷、采区进、回风巷最低允许风速0.25m/，最高允许风速6m/s。
4、采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤巷，最低允许风速
0.25m/s，最高允许风速4m/s。
5、掘进中的岩巷最低允许风速0.15m/s，最高允许风速4m（综采工作面煤体注水后，最高允许风速5m/s）。
6、其他通风人行巷道最低允许风速0.15m/s。
串
联
通
风
1、采煤工作面与采煤工作面串联通风是否有措施，被串
联工作面的风流中是否安装瓦斯报警断电仪。
2、掘进工作面与采煤工作面串联通风是否有措施，被串
联工作面的风流中是否安装有瓦斯报警断电仪。
3、掘进工作面与掘进工作面串联通风是否有措施，被串
联掘进工作面的风流中是否安装有瓦斯报警断电仪。
瓦斯
管理
1、瓦斯检查：
回采工作面和掘进工作面风流及其进、回风流每班至少检查3次，其它地点每班至少检查1次。
2、工作面进风流瓦斯（二氧化碳）浓度不得超过0.5%；
3、工作面及其回风流瓦斯（二氧化碳）浓度超过1%时，必须停止打眼。
4、工作面风流瓦斯（二氧化碳）浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，切断电源。
5、放炮地点附近20米范围内瓦斯浓度超过1%时，严禁爆破。
6、电动机附近20米范围内瓦斯浓度超过1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源。
7、井下检查牌板、检查记录手册、瓦斯台帐是否三对口。
8、瓦斯员必须指定交接班地点且必须在指定地点交接班。
9、瓦斯超限报警，必须撤出人员，切断电源。
10、局部瓦斯积聚（体积0.5m3、浓度2%）时，附近20米内必须撤出人员，切断电源。
井下
放炮管理
1、是否执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。
2、是否按照爆破说明书进行爆破的。
通风
安全
监控
1、班组长、电修工等特岗人员必须携带便携式瓦斯报警仪。
2、传感器（探头）安设位置：
垂直吊挂，距顶板不大于300mm,距巷道帮不小于200mm。
回风流探头距回风口10-15m，1%报警断电，小于1%复电。
断电范围：
运料巷回风系统内全部非本质安全型电气设备。
工作面探头距煤壁线不超过10m。
1%报警断电，小于1%复电。
断电范围：
工作面内全部非本质安全型电气设备。
工作面进风探头距煤壁线不超过10m。
0.5%报警断电，小于0.5%复电。
断电范围：
进风巷道内全部非本质安全型电气设备。
防止
突出
是否严格执行防治瓦斯突出“四位一体”措施。
（见防突检查表）
瓦斯
抽放
1、瓦斯管路吊挂、链接必须平直、牢固，一般沿回风巷布置。
管路的低洼处设置放水器，有专人放水和检查管路。
2、施工瓦斯钻场，必须制定措施。
钻孔的孔径、孔深、数量、位置、角度、夹角等要在措施中明确规定。
钻场要有观测牌板，地面有记录台帐。
3、抽放瓦斯：
利用瓦斯时，瓦斯浓度不得低于30%。
通风
设施
永久通风设施
1.风门必须实施连锁装置，必须有反向风门。
每组风门至少
两道，且能自动关闭。
风门必须有开关传感器。
2.永久通风设施（风门墙、密闭墙、调节风墙）必须用不燃
性材料建筑，厚度不小于0.5m，严密不漏风（手触无感
觉，耳听无声音）。
3.永久密闭墙前无瓦斯积聚，设置栅栏、警标，设置说明
牌和瓦斯检查牌。
临时通风设施
1.临时风门必须实施连锁装置，必须有反向风门。
每组风
门至少两道，且能自动关闭。
2.临时通风设施（风门墙、密闭墙、调节风墙）四周接触
严密，木板要鱼鳞搭接。
3.临时密闭墙前无瓦斯积聚，设置栅栏、警标，设置说明
牌和瓦斯检查牌。
综合
防尘
是否有防尘管路和防尘设施，防尘设施是否到位。
是否有隔爆设施，水量是否充足。
是否煤尘超限。
（详见防尘检查表）
自然发火
1、自燃煤层采煤工作面和有自燃发火倾向的放顶煤工作面必须制定防治自然发火综合措施。
2、工作面注浆土、水体积比为1：
3；采空区注浆土、水体积比为1：
2。
3、工作面机尾注浆必须使用前头带尖的花眼管进行插管注浆。
4、采空区实施插管注浆或洒浆。
5、注浆点要交替位置进行注浆。
6、井下必须有消防器材库。
开掘工作面“一通三防”检查表
地区：
检查人：
年月日班
项
目
检查项目
是否合格
备注
通风
系统
风
速
规
定
1、升降人员和物料的井筒最高允许风速12m/s。
2、主要进、回风巷最高允许风速12m/s。
3、运输大巷、采区进、回风巷最低允许风速0.25m/，最高允许风速6m/s。
4、采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤巷，最低允许风速
0.25m/s，最高允许风速4m/s。
5、掘进中的岩巷最低允许风速0.15m/s，最高允许风速4m/s（综采工作面煤体注水后，最高允许风速5m/s）。
6、其他通风人行巷道最低允许风速0.15m/s。
串
联
通
风
1、采煤工作面与采煤工作面串联通风是否有措施，被串
联工作面的风流中是否安装瓦斯报警断电仪。
2、掘进工作面与采煤工作面串联通风是否有措施，被串
联工作面的风流中是否安装有瓦斯报警断电仪。
3、掘进工作面与掘进工作面串联通风是否有措施，被串
联掘进工作面的风流中是否安装有瓦斯报警断电仪。
局部
通风
1、风筒距头规定：
煤巷和半煤巷不得超过5m。
岩巷不得超过10m。
2、风筒吊挂是否平、顺、直，是否有破口、死弯等。
3、局部通风机是否使用“三专两闭锁”、是否挂牌管理、内容是否齐全或正常使用。
4、局部通风机及其启动装置必须安装在距掘进巷道回风口不小于10m的进风巷道中。
5、必须使用双风机双电源且能自动切换。
6、局部通风机是否发生循环风。
7、使用两台局部通风机的，都必须同时实施风电和瓦斯电闭锁。
8、单台局部通风机不得同时向两个正在掘进的工作面供风。
瓦斯
管理
1、瓦斯检查：
回采工作面和掘进工作面风流及其进、回风流每班至少检查3次，其它地点每班至少检查1次。
2、工作面进风流瓦斯（二氧化碳）浓度不得超过0.5%；
3、工作面及其回风流瓦斯（二氧化碳）浓度超过1%时，必须停止打眼。
4、工作面风流瓦斯（二氧化碳）浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，切断电源。
5、放炮地点附近20米范围内瓦斯浓度超过1%时，严禁爆破。
6、电动机附近20米范围内瓦斯浓度超过1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源。
7、井下检查牌板、检查记录手册、瓦斯台帐是否三对口。
8、瓦斯员必须指定交接班地点且必须在指定地点交接班。
9、瓦斯超限报警，必须撤出人员，切断电源。
10、局部瓦斯积聚（体积0.5m3、瓦斯浓度2%）时，附近20m内必须撤出人员，切断电源。
井下
放炮
管理
1、是否执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。
2、是否按照爆破说明书进行爆破。
通风
安全
监控
1、班组长、电修工等特岗人员必须携带便携式瓦斯报警仪。
2、传感器（探头）安设位置：
回风流探头距回风口10-15m，工作面探头距前头不超过5m。
1%报警断电，小于1%复电。
断电范围：
掘进巷道内全部非本质安全型电气设备。
防止
突出
是否严格执行防治瓦斯突出“四位一体”措施。
（见防突检查表）
瓦斯
抽放
1、瓦斯管路吊挂、链接必须平直、牢固，一般沿回风巷布置。
管路的低洼处设置放水器，有专人放水和检查管路。
2、施工瓦斯钻场，必须制定措施。
钻孔的孔径、孔深、数量、位置、角度、夹角等参数要在措施中明确规定。
钻场要有观测牌板，地面有记录台帐。
3、抽放瓦斯：
利用瓦斯时，瓦斯浓度不得低于30%。
通风
设施
永久通风设施
1、风门必须设置连锁装置，必须有反向风门。
每组风门至少两道，且能自动关闭。
风门必须有开关传感器。
2、永久通风设施（风门墙、密闭墙、调节风墙）必须用不燃性材料建筑，厚度不小于0.5m，严密不漏风（手触无感觉，耳听无声音）。
3、永久密闭墙前无瓦斯积聚，设置栅栏、警标，设置说明
牌和瓦斯检查牌。
临时通风设施
1、临时风门必须设置连锁装置，必须有反向风门。
每组风
门至少两道，且能自动关闭。
2临时通风设施（风门墙、密闭墙、调节风墙）四周接触
严密，木板要鱼鳞搭接。
3、临时密闭墙前无瓦斯积聚，设置栅栏、警标，设置说明
牌和瓦斯检查牌。
综合
防尘
是否有防尘管路和防尘设施，防尘设施是否到位。
是否有隔爆设施，水量是否充足。
是否煤尘超限。
（详见防尘检查表）
防止煤与瓦斯突出安全检查业务保安流程
防止煤与瓦斯突出工作检查表
地区：
检查人：
年月日
项目
检查内容
是否
合格
备注
防突措施制定
1、防突地区的施工单位，必须制定防突安全技术措施。
2、石门揭煤（无论是那一层煤）编制的石门揭煤安全技术措施，必须有安全副总以上领导审批签字。
3、大煤掘进工作面开口，必须制定安全技术措施。
4、所有防突措施，由安全副总、安监、技术、瓦斯、通风区、施工单位进行会审，签字确认。
防突预测
1、大煤巷道开口前（包括车房、水窝、躲避硐等），必须进行预测。
2、防突效果检验，施工预测孔前，预测人员必须检查措施孔（瓦斯释放孔）的数量、角度、深度及在巷道断面的布置位置。
3、掘进工作面预测孔至少布置三个，两帮各一个，顶部一个，直径42mm，预测循环必须留有2m的预测超前距。
4、预测人员必须携带测量工具，保证预测孔角度，预测孔终孔位置控制在巷道轮廓线外4m。
防突措施
1、防突地区瓦斯涌出量超过3m3的掘进工作面，必须设计施工瓦斯抽放钻孔。
2、掘进工作面瓦斯释放孔的深度、角度布置，其中必须有不小于20米的钻孔4个，孔径为75mm。
3、瓦斯释放孔施工完毕后，必须有当班班组长、瓦斯员在验收单上签字，并留有记录。
施工现场必须备有验孔的测量工具。
4、掘进工作面爆破时，所有释放孔必须用黄泥封堵，封堵长度不少于爆破孔深度的1.5倍。
爆破前必须切断该工作面除风机外及回风巷中的所有电气设备的电源。
安全防护
1、掘进工作面必须执行300m远距离放炮，爆破工操作爆破地点，必须安设压风自救和直通调度室的电话。
距头25-40m安设一道压风自救装置；后路每隔50m安设一道压风自救装置。
2、回采工作面：
溜子道距工作面25-40m安设一道压风自救装置；运料巷距工作面25-40m安设一道压风自救装置；后路每隔50m安设一道压风自救装置。
3、掘进工作面的瓦斯探头，不准吊挂在风筒出风口的正前方。
4、采掘工作面所有电修工，必须携带便携式瓦斯报警仪。
在进行电气设备检修时，将之悬挂在工作地点的正上方。
防灭火工作检查表
地区：
检查人：
年月日班
项目
检查内容
是否
合格
备注
防灭火措施制定
1、自燃煤层采煤工作面和有自燃发火倾向的放顶煤工作面，必须制定防治自然发火综合措施。
2、密闭采空区必须制定防治自然发火综合措施。
采煤工作面
1、工作面注浆土水体积比为1：
3，采空区注浆土水体积比为1：
2。
2、工作面机尾使用前头带尖的花眼管进行插管注浆。
3、工作面多点位置交替注浆。
4、工作面回风系统内安装CO传感器和温度传感器。
密闭采空区
1、采空区防火墙是否符合《采空区防火墙建墙标准》。
2、防火墙必须留有注浆管和观察管，并有控制阀，且处于常闭状态。
3、密闭采空区必须按规定要求注浆。
4、密闭墙跟必须安装有CO传感器、温度传感器。
记录管理
1、必须留有记录。
2、记录内容必须齐全。
3、记录必须有主管领导审阅签字。
综合防尘检查表
地区：
检查人：
年月日班
项目
检查内容
是否合格
备注
防尘管路
1、井下所有的主要运输巷、主要回风巷、上下山、掘进巷道、采煤工作面上下顺槽所敷设的防尘管路中，每隔50米安设一个三通阀门。
其它管路每隔50米安设一个三通阀门。
2、防尘洒水管路系统必须安装水质净化器
开掘工作面
1、掘进工作面必须安装放炮自动喷雾装置、迎头50m安设一道风流净化水幕和挡尘帘，且雾化好，能覆盖全断面。
2、掘进工作面装岩机的卸载点必须安装洒水喷雾装置。
3、综掘机必须有完善的内、外喷雾装置。
4、所有使用皮带机及刮板输送机转载点必须安装自动喷雾装置。
5、锚喷巷道必须使用锚喷捕尘设备。
6、机掘工作面距工作面迎头50米内，安设一道净化水幕和挡尘帘。
7、炮掘工作面在距工作面迎头50米内，安设一道净化水幕和挡尘帘。
8、巷道后路及风、水、管、线上无煤尘堆积。
回采工作面
1、回采工作面必须采取煤体注水、湿式打眼，使用水炮泥，放炮前后冲洗巷帮；放炮喷雾，装煤（岩）洒水。
2、轻放工作面必须使用自动喷雾装置，移架、放煤自动喷雾。
采煤机组必须有内外喷雾装置，且雾化好，能覆盖滚筒。
3、安装风流净化水幕和挡尘帘。
4、轻放工作面回风巷在距工作面30米和50米分别安设一道净化水幕和挡尘帘。
5、轻放工作面进风巷在距工作面30米安设一道净化水幕和挡尘帘。
6、炮采工作面进风巷在距工作面20米安设一道净化水幕和挡尘帘。
7、炮采工作面回风巷在距工作面20米和50米分别安设一道净化水幕和挡尘帘。
8、巷道后路及风、水、管、线上无煤尘堆积。
回采安全检查业务保安流程
回采安全检查表
检查地区：
检查人：
年月日班
检查
项目
检查标准
是否
合格
检查
项目
检查标准
是否
合格
集体升入井
持有岗位证（新工人持师徒合同）
安全隐患
机电
电器设备接地符合规程要求
着装规范，严禁穿化纤衣物
设备安装位置合理，各种保护齐全，卫生清洁，挂牌管理，开关上架
大巷内持旗组队按路线集体行走
零散作业人员携带《安全工作票》
采煤机完好不漏油不缺齿，有闭锁装置
跟班领导与工人同上下
工作面内无失爆电器设备
主要巷道
管路吊挂平顺，无损坏锈蚀，编号齐全准确
轨道小绞车运输
一坡三挡、声光信号，齐全有效
设备或物料码放距道间隙大于0.7米
线缆吊挂整齐，电缆标志齐全
道木整齐一致，有编号，无悬浮
轨道铺设完好，运输、安全设施完好灵敏
轨道无杂拌道，扣件齐全，间隙、位错符合规程要求
顶板完好，无掉碴片帮
小绞车性能完好，压戗点柱（地锚）齐全有力
照明充足，安全标志完好醒目齐全
安全
质量
有现场班评估表和评估记录
绳头卡设符合规范要求
支架、支柱编号管理，牌号清晰
钢丝绳磨损不超限
工作面或超前处理接顶严实
红灯满贯绳使用良好
泵站压力综采30MPa,高档18MPa以上
严格执行“开车不行人，行人不开车”制度
支架压力表，液压系统完好，不漏液
单体柱初撑力11.5，轻放20MPa以上
小绞车排绳整齐，把勾洞内无杂物
高档20米范围安全出口高度1.6m，综采1.8m以上，人行道不小于0.7m
通防放炮
防尘帘封闭全断面，喷雾齐全雾化
工作面煤壁注水
煤壁平直，与顶底板垂直，伞檐长度超过1米，最大突出不超200mm
上隅角风水喷雾装置使用正常
各转载点封闭自动喷雾，移架放煤自动喷雾
支架完好，护帮板齐全，高档煤帮点柱支设符合作业规程要求
作业人员配戴个体防护用品
煤壁、支架、溜子不平直
煤尘不超限（长5m，厚3mm）
单体支柱栓好柱头，与采高相符合
班长、电修工随身携带携式瓦斯报警仪
支柱迎山有力，穿鞋
皮带溜子
设备完好，保护齐全、灵敏可靠，有责任人，挂牌管理
支架（支柱）排成直线，偏差不超过±50mm
工作面，顺槽溜子机头、尾有压戗柱
有测试单体支柱初撑力记录
行人跨越皮带和溜子有过桥和盖板
两巷超前工作面支护达到20米
上下辊齐全，无坏辊
轻放面放煤见碴，高档活煤厚度不超过30mm
皮带无撕口，不跑偏，不打滑
机道整洁，无煤（碴）块，无煤尘
工作面倾角大于15度，有防滑防倒设施
转载点前后各5米无淤煤，无杂物
各转载点搭接合理，底链不拉回头煤
综采端面距小于340mm,前梁接顶严密。
高档端面距小于300mm,梁头接顶
安全确认
按确认牌板要求严格确认现场安全状况
四图及其它牌板齐全整洁，并吊挂整齐
发现隐患，及时处理后生产
文明生产
巷道净高小于1.8m，支护完整，无折梁断柱
无安全确认牌，使用不好
手指口述
开工前必须严格执行手指口述
巷道无积水（长5m，深0.2m）
关键岗位必须随时执行手指口述
巷道无浮碴杂物
风险预控
随身携带风险预控卡
材料设备码放整齐、挂牌管理
熟知本岗位风险及预控方法
管线吊挂整齐，有编号或标志牌
开掘安全检查业务保安流程
开掘安全检查表
地区：
检查人：
年月日班
检查
项目
检查标准
是否
合格
检查
项目
检查标准
是否
合格
集体升入井
持证上岗（新工人持师徒合同）
安全隐患
小绞车运输
小绞车性能、外观完好，压戗点柱（地锚）齐全牢固可靠
着装规范，严禁穿化纤衣物
大巷内持旗排队按路线集体行走
绳头卡设符合规范要求
单岗人员必须携带《安全工作票》
钢丝绳磨损不超限
跟班领导与工人同上下
红灯满罐绳使用良好
大巷内容要求
管路吊挂平顺，无损坏锈蚀，编号齐全准确
严格执行“开车不行人，行人不开车”制度
线缆吊挂整齐，电缆标志齐全
通防放炮
通风系统符合规程规定
轨道铺设完好，运输、安全设施完好无损坏
风筒吊挂整齐，逢环必挂，不漏风
工作面风筒不落地，风筒口距工作面距离符合作业规程规定
顶板完好，无掉顶片帮
照明充足，安全标志完好醒目齐全
风机、风门安设位置附近5米无杂物
工程质量
掘进安全设施
图板管理
严格按中线施工，无偏差
采取湿式钻眼，干式钻眼有捕尘措施
棚子迎山有力，棚距正常为700mm，特殊情况执行措施，螺丝紧固、U钢搭接正常为400mm，其他按设计执行
煤岩巷使用两道防尘帘，喷雾距防尘帘间距不得大于500mm，喷头齐全雾化
放炮前后冲洗20米范围内巷道
顶帮裱褙严实
装煤岩洒水降尘，各转载点喷雾齐全雾化
光爆成型好，无超挖现象
巷道内有风流净化装置
控顶距离符合作业规程规定
作业人员配戴个体防护用品
严禁空顶作业，临时支护形式符合作业规程要求
放炮员持证上岗、放炮作业符合《规程》规定
架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木
引药制作、火工品符合《规程》规定
炮掘距迎头10米内必须采取加固措施
放炮撤人距离和警戒设置符合《规程》要求
前探梁的类型及使用符合规程措施要求
失修巷道能及时处理
严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度
作业场所有规范的、符合现场实际的施工断面、炮眼布置三视图、爆破说明书和避灾路线图
班长便携式瓦斯报警器，悬挂在距迎头5米的巷顶上，电修工随身携带便携式报警器
图板图文清晰、正确、保护完好，计算机打印
压风自救、隔爆设施齐全完好，挂牌管理
图板悬挂位置合理、便于作业人员观看
现场作业人员熟知三图一表
皮带溜子
设备完好，保护齐全、灵敏可靠，有责任人，挂牌管理
文明生产
巷道内无杂物、淤泥、积水（淤泥，积水长度不超过5米，深度不超过0.1米）
行走处必须按规定设置过桥
现场卫生整洁，无煤浮、矸，水沟通畅
上下辊齐全，无坏辊、掉辊
材料工具码放整齐，挂牌管理，物料存放在料场
皮带无撕口，不跑偏，不打滑
机道整洁，无煤（碴）块，无煤尘
物料临近轨道一侧，安全间距＞0.7米
转载点前后各5米无淤煤，无杂物
管线吊挂整齐
安全
确认
按确认表要求严格确认现场安全状况
安全隐患
机电
巷道内无失爆电器设备
发现隐患，及时处理后方可继续生产
电器设备接地符合规程要求
必须设置安全确认卡悬挂点
设备安装位置合理，各种保护齐全，卫生清洁，挂牌管理，开关上架
手指
口述
开工前必须严格执行手指口述
关键岗位必须随时执行手指口述
各种机械电器
升级会员 