建筑专业审核作业指导书铁路专业.docx
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建筑专业审核作业指导书铁路专业
北京认证有限公司
28大类专业审核作业指导书：
铁路工程
专业代码：
28.02.03/2铁路工程
目录
前言3
1.目的4
2.适用范围4
3.专业术语与定义4
4.审核依据的标准5
5.适用的法律法规及标准及规范5
6.专业特点/施工工艺流程流程9
7.审核要点、审核方法10
前言
编制本作业指导书的目的，是为了在铁路工程建设施工企业范围内，更好的推行GB/T19001-2008及GB/T50430-2007质量管理体系认证工作，并结合国家现行法律制度，使认证工作本土化和行业化，让认证审核人员、技术专家及资料评审人员更好的理解标准并应用到实际审核工作中，为企业提供更好的认证审核服务；
本作业指导书在编制过程中，引用的文件：
GB/T19000—2008/ISO9000:
2005质量管理体系—基础和术语
GB/T19001—2008/ISO9001:
2008质量管理体系—要求
GB/T19011-2003/ISO19011:
2002质量和（或）环境管理体系审核指南
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
指导书的附录，GB/T1901-2008与GB/T50430-2007标准条款对照表
本指导书主要起草人员有李连誉。
1.目的
为了使专业审核员、技术专家及资料评审人员对标准/规范的理解达成一致，指导审核员更好的为企业提供审核服务。
达到加强建设施工企业的质量管理工作，规范施工企业质量管理行为，促进施工企业提高质量管理水平目的。
2.适用范围
适用于认证审核过程和资料评审过程。
本作业指导书适用的专业范围如下：
铁路―28.02.03/2*铁路铺轨架梁工程（铁路电务工程＼铁路电气化工程—略）
本作业指导书的使用权限：
仅用于专业审核员、技术专家以及资料评审人员使用。
3.专业术语与定义
3.1.铁路：
是火车、城铁等交通工具的轨道。
3.2.铁路运输：
是一种陆上运输方式，以机车牵引列车在两条平行的铁轨上行走。
3.3.铁路工程：
铁路上的各种土木工程设施；现在铁路工程一词已仅狭义地指：
铁路选线、铁路轨道、路基和铁路站场及枢纽。
3.4.地下铁道：
简称地铁，亦简称为地下铁，狭义上专指在地下运行为主的城市铁路系统或捷运系统；但广义上，由于许多此类的系统为了配合修筑的环境，可能也会有地面化的路段存在，因此通常涵盖了都会地区各种地下与地面上的高密度交通运输系统。
3.5.正线：
连结车站并贯穿或直股伸入车站的线路为正线。
正线可分为敬意正线及站内正线，连接车站的部分为站内正线。
3.6.辅助线：
地铁辅助线是保证列车的正常运行，实现合理调度和确保行车安全，包括折返线，存车线，停车线，渡线和安全线等。
由于这些辅助线大都从车站接轨，在工程设计中往往需与相关车站一并考虑，因此有时也称之为车站配线，
3.7.联络线：
在轨道交通网络中，要使同种制式的线路可以实现列车过轨运行。
这种过渡一般通过线与线之间的联络线来实现
3.8.轨道：
用条形的钢材铺成的供火车行驶的路线。
3.9.轨距:
是铁路轨道两条钢轨之间的距离（以钢轨的内距为准）。
3.10.无缝线路:
是用各种焊接方法，将无孔、淬火或不淬火的标准长度的钢轨焊接成长钢轨而铺成的线路。
3.11.整体道床：
道床整体化就是用某些胶合材料（如沥青砂浆、快硬水泥砂浆、某些粘性的聚合物等）和碎石道碴浇灌在一起，形成的整体化道床。
3.12.路基：
铁路路基是承受并传递轨道重力及列车动态作用的结构,是轨道的基础,是保证列车运行的重要建筑物
其他专业术语见相关的“质量验收规范”的描述；
4.审核依据的标准
GB/T19001-2008质量管理体系要求
GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范
5.适用的法律法规及标准及规范
5.1.建设法规
中华人民共和国铁路法主席令7届第32号1991年5月1日起施行
铁路建设工程勘察设计管理办法铁道部令第26号2006年3月1日起实行
铁路建设工程质量管理规定铁道部令第25号2006年3月1日起施行
5.2工程建设国家及行业标准
GB/T50262-1997铁路工程基本术语标准
GB50090-2006铁路线路设计规范
GB50091-2006铁路车站及枢纽设计规范
GB50216-1994铁路工程结构可靠度设计统一标准
GB50226-2007铁路旅客车站建筑设计规范
GBJ111-2006铁路工程抗震设计规范
GBJ12-1987工业企业标准轨距铁路设计规范
TB10002.4-2005铁路桥涵混凝土和砌体结构设计规范
TB/T10043-1995交流电气化铁路对有线广播线路干扰防护设计规范
TB/T10058-1998铁路工程制图标准
TB/T10059-1998铁路工程制图图形符号标准
TB10001-2005铁路路基设计规范
TB10002.1-2005铁路桥涵设计基本规范
TB10002.2-2005铁路桥梁钢结构设计规范
TB10002.3-2005铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范
TB10002.5-2005铁路桥涵地基和基础设计规范
TB10003-2005铁路隧道设计规范
TB10004-2008铁路机务设备设计规范
TB10006-2005铁路通信设计规范
TB10007-2006铁路信号设计规范
TB10008-2006铁路电力设计规范
TB10009-2005铁路电力牵引供电设计规范
TB10010-2008铁路给水排水设计规范
TB10011-1998铁路房屋建筑设计标准
TB10012-2007铁路工程地质勘察规范
TB10013-2007铁路工程物理勘探规程
TB10014-1998铁路工程地质钻探规程
TB10017-1999铁路工程水文勘测设计规范
TB10021-2000铁路内燃机车机务设备设计规则
TB10022-2000铁路电力机车机务设备设计规则
TB10025-2001铁路路基支挡结构设计规范
TB10026-2000铁路光（电）缆传输工程设计规范
TB10027-2001铁路工程不良地质勘测规程
TB10029-2002铁路客车车辆设备设计规范
TB10031-2000铁路货车车辆设备设计规范
TB10035-2002铁路特殊路基设计规范
TB10036-2000铁路时分数字程控电话交换工程设计规范
TB10038-2001铁路工程特殊岩土勘察规程
TB10039-1993铁路备用柴油发电站设计规范
TB10040-1993铁路单层砖房抗震设计规范
TB10041-2003铁路工程地质遥感技术规程（附条文说明）
TB10044-1998铁路工程设计CAD技术规范
TB10049-2004铁路工程水文地质勘测规程（附条文说明）
TB10050-1997新建铁路摄影测量规范
TB10054-1997全球定位系统（GPS）铁路测量规程
TB10056-1998铁路房屋暖通空调设计标准
TB10057-1998铁路红外线轴温探测系统设计规范
TB10060-1999铁路数字微波通信工程设计规范
TB10061-1998铁路工程劳动安全卫生设计规范
TB10062-1999铁路驼峰及调车场设计规范
TB10063-2007铁路工程设计防火规范（附条文说明）
TB10066-2000铁路站场道路和排水设计规范
TB10067-2000铁路站场客货运设备设计规范
TB10068-2000铁路隧道运营通风设计规范
TB10069-2000铁路驼峰信号设计规范TB10070-2000铁路区间道口信号设计规范
TB10071-2000铁路信号站内联锁设计规范
TB10072-2000铁路通信电源设计规范
TB10073-2000铁路通信用户接入网设计规范
TB10074-2007铁路旅客车站客运信息系统设计规范（附条文说明）
TB10075-2000铁路电力牵引供电隧道内接触网设计规范
TB10076-2000铁路枢扭电力牵引供电设计规范
TB10077-2001铁路工程岩土分类标准
TB10078-2001铁路工业站、港湾站设计规范
TB10079-2002铁路生产圬水处理设计规范
TB10080-2002铁路电力牵引变电所所用电系统设计规范
TB10101-2009铁路工程测量规范（附条文说明）
TB10109-1995铁路隧道辅助坑道技术规范
TB10111-1994铁路电力牵引供电自耦变压器方式技术规范
TB10113-1996粉体喷搅法加固软弱土层技术规范
TB10115-1998铁路工程岩石试验规程
TB10116-1999铁路桥梁抗震鉴定与加固技术规范
TB10117-2008铁路供电调度系统设计规范（附条文说明）
TB10118-2006铁路路基土工合成材料应用设计规范（附条文说明）
TB10120-2002铁路瓦斯隧道技术规范
TB10122-2010铁路路堑边坡光面（预裂）爆破技术规程（附条文说明）
TB10210-2001铁路混凝土与砌体工程施工规范
TB10213-1999铁路架桥机架梁规程
TB10216-2009客运专线铁路信号工程室外设备安装规程（附条文说明）
TB10218-2008铁路工程基桩检测技术规程（附条文说明）
TB10221-2000铁路驼峰信号施工规范
TB10302-2009铁路路基工程施工安全技术规程（附条文说明）
TB10413-2003铁路轨道工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10414-2003铁路路基工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10415-2003铁路桥涵工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10417-2003铁路隧道工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10418-2003铁路运输通信工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10419-2003铁路信号工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10420-2003铁路电力工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10421-2003铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10422-2003铁路给水排水工程施工质量验收标准
TB10423-2003铁路站场工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10424-2003铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准（附条文说明）
TB10425-1994铁路混凝土强度检验评定标准
TB10426-2004铁路工程结构混凝土强度检测规程（附条文说明）
TB10501-1998铁路工程环境保护设计规范
TB10502-1993铁路工程建设项目环境影响评价技术标准
TBJ105-1988既有铁路测量技术规则
TBJ19-1988铁路集装箱货场设计规则
TBJ20-1988铁路蒸汽机车炉外软水设计规则
TBJ211-1986铁路组合钢模板技术规则
TBJ214-1992铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定
TBJ24-1990铁路结合梁设计规定
TBJ33-1990铁路避难线设计规则
5.2.12JGJ146－2004建筑施工现场环境与卫生标准
5.2.13JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范
6.专业特点/施工工艺流程流程
6.1.专业特点：
铁路是建设工程项目中最具特殊性的项目。
其主要特殊性表现在:
（1）点（车站）线（区间）结合,呈跨省市、跨地区带状布局;
（2）路（铁路）地（地方）结合,需铁路部门与地方政府密切配合才能顺利建成;（3）甲供与自购相结合,主材以甲供为主,辅材以自购为主;（4）站前专业与站后专业相结合,站前含经调、线路、路基、地质、桥涵、隧道,站后含站场、房建、采暖、通风、给排水、通信、信号、机车、车辆、电力、电气化、环保等多专业。
基于上述特殊性,铁路建设从立项、勘察设计、施工、竣工验收到交付运营,要经过较长的实施过程,而在这整个过程中,施工阶段是项目实施中对投资、进度和质量影响最大的关键性环节。
国家《中长期铁路网规划》于2004年经国务院审议通过，其发展目标为：
到2020年，中国铁路营业里程达到10万公里，主要繁忙干线实现客货分线，复线率和电化率均达到50％，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。
到2020年，中国铁路营业里程达到12万公里主要繁忙干线实现客货分线。
建立省会
城市及大中城市间的快速客运通道，以及环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角地区3个城际快速客运系统建立省会城市及大中城市间的快速客运通道，规划了“四纵四横”建设客运专线以及人口稠密地区城际客运专线系统1.6万公里以上。
6.2.按照专业描述的施工工艺流程：
（以铁路铺轨架梁工程为例）
路基施工：
地基处理—路基填筑（路基基床、路堤、过渡段）—边坡支档防护；
施工工艺：
施工准备（土工试验—现场填筑工艺性试验）--路堤填筑施工（路堤填料—基床以下路堤填筑—基床底层路基填筑—基床表层路基填筑）--沥青混凝土硬化层/复合土工膜防渗层--改良路基填筑；
路堑施工：
路堑开挖—路堑基床填筑
桥梁施工：
通用部分见土建通用审核指导书中桥梁施工工艺。
箱梁施工：
（后张法简支箱梁预制）底模清理、涂脱模剂—箱梁外膜调整—吊装底板、腹板钢筋骨架—安装箱梁内膜—吊装顶板钢筋骨架—安装端模—模板调整、隐蔽检查—混凝土浇注（制作试件）—养护—清孔、穿束、预张拉—拆内膜、侧模—（试块试压）处张拉—吊移梁—终张拉—孔道灌浆（制作试件）—封端—检验试验（试块试压）—出厂。
架梁施工：
拼装架桥机和导梁—运架桥机和导梁就位—运梁车喂梁就位—起吊箱梁—前移下导梁—安装支座、落梁就位—架桥机前移一跨；
挂蓝施工：
挂蓝底外膜就位—绑扎底腹板钢筋、安装预应力管—内膜安装—绑扎顶板钢筋、安装预应力管—灌注混凝土—预应力张拉、压浆。
隧道施工：
（盾构法施工）起始端和终端工作井施工—盾构机安装就位—起始端工作井内开挖—盾构机推进、安装衬砌管片、衬砌背后注浆—进入终端工作井盾构机拆除。
有砟轨道施工基本工艺：
（无砟轨道施工：
略）
施工准备（轨道控制网测设）—铺轨前预铺道砟（道砟验收、测量放线、试验确定参数、摊铺压实、检测）—铺枕、铺设长钢轨（精确中心线、测铺轨温度、控制接头相错量、控制轨枕间距及偏斜）—单元轨焊接（移动式闪光焊--特殊过程）—分层上砟整道—应力放散、无缝线路锁定—轨道整理—钢轨预打磨—竣工验收
7.审核要点、审核方法
按过程审核：
以GB/T50430-2007标准的管理思路为基准
序号
过程
关键质量活动、关键控制点
标准条款
审核思路及审核要点
1
产品实现的策划过程
编制人员及审批人员的资格；监理/甲方报验；资源策划的符合性；工序的合理性；工艺的先进性；措施的针对性；
Q:
7.1
C:
10.2.110.2.210.2.310.2.410.2.5
在项目部查看用于指导施工的施工组织设计/施工方案文件，重点关注编制及审批人员的资格、监理审批的合规性、引用的标准规范的有效性、管理人员的配置与能力的证明、工程应达到的质量水平、施工机具及检测设备的能力、工期计划的合理性、影响施工质量的因素分析及控制措施、质量保证措施的针对性、信息管理、风险管理、成本控制等内容的描述。
根据施工过程的变量，审核动态管理的实施情况。
审核施工组织设计的指导性；
工地钢轨焊接过程
Q:
7.5.2
C:
10.5.2
查焊头型式试验结果所确定的焊接参数；
查根据所确定的焊接参数编写的焊接工艺文件的审批；
查焊接前的准备（拆除扣件垫放滚筒、轨端打磨）工作的完善。
查焊接作业车（电压表、电流表、温控设备、加压装置、风冷装置）的完好性及能力的符合性。
查作业人员的岗位资格证书；
查管理人员对焊接过程进行监控的记录；
抽查焊接记录报告及焊接接头探伤报告—看符合性；
2
施工过程控制
施工用技术文件的符合有效性；
施工人员的管理；
设备、材料的管理；
施工进度、质量控制；
资料与进度的同步性；
报验资料的真实性；；
Q:
7.5.1
C:
10.5
查图纸的接收、发放记录；
查现行有效的标准规范的覆盖率；
查公司及项目部的用于指导施工的管理性的文件；针对项目所编制的施工组织设计和施工方案；
查分层进行的技术交底的实施；对分包方人员的交底；
查设备、材料的进场检验及报验；
查开工报告的审批；
查项目部管理人员更换备案；查是否根据劳动力的配置计划进行作业人员的动态管理；
查形象进度与进度计划的同步性；
按照项目划分及检验批的划分对检验批及分项评定资料进行抽样检查，关注真实性；
查项目部对分包方的实时控制的记录；
查项目经理对项目部的管理人员的考核；
查应力放散和锁定过程的控制方案的编制及实施。
3
监视和测量设备的管理
控制焊接车、打磨车上的仪表的检定状态；
控制手持检测设备的检定
Q:
7.6
C:
11.5.1
查管理部门的管理要求—记录符合性。
查项目部建立的检测设备台帐，抽查检查设备的检定及校准证据的有效期；
询问相关人员对检测设备的使用要求的掌握情况。
有否失准情况发生，如何处理的。
4
产品的监视和测量
关注不同施工阶段的检查要求及检查结果的符合性。
Q:
8.2.4
C:
11.2
查项目部的检验计划的制定（可以含在技术文件中）及实施；重点检查项目部的：
查测量放线、压实度、铺轨前的检测；
查单轨连续铺设后的质量检验（按照编号铺轨、铺设轨温、相错量、中心线偏差、枕间距偏差）。
查分层上砟整道后的检查（轨道几何尺寸偏差、轨面高程、道床厚度、轨道中心新偏差、道床状态参数）；
查正火、粗磨、精磨过程的温度控制；
查测量应力放散前轨温、设备安装、设置位移观测桩、测量轨温/应力放散、落轨锁定、位移观测、专职质量检查（锁定轨温之差、胶垫安放无缺损、扣件安装齐全、扣压力符合））
查铺轨前预铺砟道砟面外形（纵横向坡度、宽度、厚度）的检查记录；
查单轨连续铺设后的（按照编号铺轨、铺设轨温、相错量、中心线偏差、枕间距偏差）质量检验记录；
分层上砟整道后的（轨道几何尺寸偏差、轨面高程、道床厚度、轨道中心新偏差、道床状态参数）检查记录；
查正火、粗磨、精磨过程的温度控制检查记录；
查应力放散和锁定过程的控制（测量应力放散前轨温、设置位移观测桩、测量轨温、位移观测）质量检查记录；
查锁定轨温之差、胶垫安放无缺损、扣件安装齐全、扣压力符合性的检查记录。
查轨道状态检查（平纵断面、轨距、高低、方向、钢轨焊缝平直度）的记录；
查轨道静态检测（轨距、轨向、高低、水平、扭曲、高程偏差、中心线偏差、道床密度、钢轨支撑刚度、纵向阻力、横向阻力）检查记录。
查轨道动态检测—使用轨道检测车/高速综合检测列车进行检测的检查记录。
查精细整道的控制（速度大于200km/h线路）
查使用打磨车进行钢轨预打磨作业时钢轨断面零位测量及打磨后外观（平顺度、粗糙度、斑点、锈蚀、脱碳层）检查记录。
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