表格流程.docx
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表格流程
一、有关材料认质认价
1、流程：
施工单位填写乙方自供材料、设备认质认价单（表1）→监理单位审核→甲方工程部审核（含主管副总）→甲方预算部审核（含主管副总）→甲方材料部审核→返还施工单位→材料进场→施工单位自检→报验收（含施工单位自检记录、材料合格证、出厂检测报告、复检报告）→验收后有关资料甲方工程部抄送复印件给甲方材料部
2、表格：
乙方自供材料、设备认质认价单（表1）
3、填表说明：
表1施工单位用表，施工单位填写材料名称、规格、型号、单位、数量、使用部位、进场时间、品牌、厂家、单价内容，项目负责人签字并盖公章或项目章，监理单位审核施工单位所填写的内容，总监理工程师签字并盖公章或项目章，甲方工程部、材料部审核项目部经理签字并盖项目章。
本表一式2份，施工单位一份，材料部一份；预算部、工程部存材料部盖章的复印件。
表1石家庄盈佳房地产开发有限公司
乙方自供材料、设备认价单
工程项目：
使用时间：
施工单位：
签字并盖章编制时间：
序
号
材料
名称
乙方报价
甲方认价
规格型号
单位
数量
单价（元）
厂家
使用部位
标准
单价（元）
规格型号
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
报价总金额（大写）
认价后总金额（大写）
现场
监理
专业
工程师
工程
部经理
主管工程副总
总工办
预算部
主管预
算副总
材料部
说明：
1、现场监理审核“规格型号”和“数量”等，签署意见（姓名）后请盖章；
2、“工程项目负责人”栏由该工程具体负责土建、水、电、暖项目等工程师对乙方自供材料、设备种类，
分别审核其规格、型号、性能等是否符合工程图纸设计使用要求，涉及几类即由相应的专业工程师签字确认；
3、“材料部”审核“单价”、“金额”，预算部审核“数量”等。
材料部认价如对乙方报价有改动、可与乙方沟
通后，在备注栏注明；且以甲方认价为最终结算价格。
4、施工单位填写表格必须完善且会签完毕并盖章后上报（原件2份），否则材料部不予接收；
5、本表经会签后交预算部作为结算依据，工程项目负责人、施工单位等复印使用。
6、各审核人未签署意见、只签名字视为对责任范围内容已阅，并合格。
7、施工单位如对价格有异议请于3日内书面反馈工程部，否则视为认同甲方的认价。
施工单位（签领）：
日期：
2、水电费
1、流程：
每月25-28日，工程部组织预算部、监理及施工单位共同抄水、电表。
2、表格
北城国际C区月份施工用电统计表（表2）、
北城国际C区月份施工用水统计表（表3）、
3、填表说明
此表用于交水电费依据及凭证，一式3份，施工单位1份，建设单位工程部、预算部各存一份。
表2北城国际C区年月施工用电统计表
抄表时间：
年月日
用电
上月读数
本月读数
电表读数差
互感器倍率
损耗
本月实际用电量
备注
注：
本表一式3份，施工单位1份，建设单位工程部、预算部各存一份。
施工单位签字（盖章）：
监理单位签字（盖章）：
工程部代表签字（盖章）：
预算部代表签字：
表3北城国际C区年月施工用水统计表
抄表时间：
年月日
用水
上月读数
本月读数
本月实际用水量
损耗
累计用水量
备注
注：
本表一式3份，施工单位1份，建设单位工程部、预算部各存一份。
施工单位签字（盖章）：
监理单位签字（盖章）：
工程部代表签字（盖章）：
预算部代表签字：
3、变更
1、流程：
施工单位提出变更：
施工单位填写工程变更联系单（表4），报监理单位审核，监理单位审核通过后，报建设单位工程部，建设单位工程部收到变更联系单后填写公司变更内部审核单（表5），待公司变更内部审核通过后，在工程变更联系单上签字盖章，并下发给监理和施工单位，待变更部分完成后，要及时通知甲方工程部，并办理现场认量事宜。
建设单位提出：
建设单位提出部门填写公司变更内部审核单（表5），审核通过后，建设单位工程部填写工程变更联系单（表4）给监理单位，监理单位审核通过后，返还给建设单位工程部，建设单位工程部再下发给监理和施工单位，待变更完成后，及时通知甲方工程部，并办理现场认量事宜。
2、表格
工程变更单（表4）、变更内部审批单（表5）、
3、填写说明
表4为建设、施工单位提出工程变更用表，施工单位要项目负责人及技术负责人签字并加盖项目章，监理单位要总监理工程师签字及盖项目章，建设单位工程部要专业工程师、工程部经理签字并盖项目章。
表5为不论是建设单位还是施工单位提出的变更，公司内部进行审批用表。
如变更涉及不到该部门，则此部门签字一栏可划去。
表4工程变更单
工程名称：
编号：
致：
（监理单位）
由于原因，兹提出工程变更，请予审批。
变更内容：
提出单位（章）：
代表人：
日期：
一致意见：
同意该变更。
建设单位代表设计单位代表项目监理机构承包单位代表
签字：
签字：
签字：
签字：
日期：
日期：
日期：
日期：
注：
1、本表为施工过程中，建设单位、施工单位提出工程变更用表。
2、本表一式四份，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各存一份。
表5石家庄盈佳房地产开发有限公司
变更内部审批单
工程项目
编号
提出部门
部门经理
变更原因及部位
评审会签
审核意见
签字
工程部
预算部
材料部
销售部
总工办
工程副总
预算副总
副总经理
总经理
注：
1、此表为建设单位内部变更审批用表。
2、预算部审核变更工程工程量及测算单价。
3、材料部负责填写变更中涉及到的主要材料的单价。
4、变更涉及不到的部门划去。
4、工程付款
1、流程：
施工单位填写工程付款申请单（表6）后附具有项目经理签字和公章的进度预算书，报监理单位审核，监理单位审核施工单位所报的形象进度及完成情况，然后上报给建设单位工程部，工程部接到监理单位审核完成的付款申请单后，只负责审核施工单位所报的形象进度是否属实，并对此批注，具体的工作量由预算部审核，然后填写公司内部联系单，转交给预算部，预算部审核完成后，将工程进度款审核单（表7）（如果有施工预算，后附预算和施工单位共同认可并签字盖章的进度结算单复印件）返还工程部，工程部根据工程进度款审核单（表7）填写公司内部的工程付款审批单进行支付工程款。
2、表格
工程付款申请单（表6）、工程进度款审核单（表7）、工程付款审批单（表8）、
3、填表说明
工程付款申请单（表6）：
完成工程内容及付款依据栏：
施工单位填写截止申请时工程完成的形象进度；以上次所批的形象进度至什么部位；本次申请工程款的工程范围。
④本次申请工程款的依据；⑤如果需要附预算书的，后面附施工单位项目负责人签字并加盖公司公章（项目章）的预算书。
施工单位意见：
施工单位填写完意见，必须加盖公章（项目章）并且项目负责人签字；
监理单位意见：
监理单位只负责审核施工单位上报形象进度及付款依据是否属实；
不允许填写“同意”、“情况属实”等模棱两可的意见；
建设单位意见：
此栏由建设单位工程部填写，只负责审核施工单位上报的形象进度是否属实；
是否满足付款条件；
此表一式三份，如果有预算，每份申请单后附一份施工单位预算书；
工程进度款审核单（表7）
预算部审核付款申请后返工程部、财务部的审核结果，如果是后附有施工预算书的，双方认可签字盖章的预算书封皮给工程部一份。
表8为公司内部工程付款审批表，如果是代付款项，要彩色打印，用蓝色中性笔填写，其余为黑色中性笔填写。
表6石家庄盈佳房地产开发有限公司
工程付款申请单编号：
申请单位
工程名称
合同金额（暂定/包干）
本次申请付款金额
累计已付金额
完成工程内容及付款依据：
施工单位意见
项目经理：
日期：
监理单位意见
专业监理工程师：
总监理工程师：
日期：
建设单位意见
专业工程师：
工程部经理：
日期：
注：
1、该表为施工单位申请工程款时用表，一式3份，施工单位、监理单位、建设单位各一份。
2、完成工程内容要描述本次申请付款的工程部位及完成内容。
3、表格中本次申请付款金额不做此次付款依据。
表7编号：
预字2013-进C-001【工程】
工程进度款审核单（X年X月份）
施工单位：
序号
工程内容
施工单位申报金额（元）
甲方审核金额（元）
应付进度款（元）75%
备注
1
2
3
4
本次进度款审核编制说明
本次审核后应付进度款合计（元）
预算部审核人
预算部经理
主管预算副总
注：
此表为公司内部表，财务留原件，工程、预算复印件。
表8工程付款审批单
收款单位
付款编号
工程项目名称
合同编号
申请日期
付款内容
合同金额（暂定/包干）
第次申请
结算金额
其中签证金额
累计已付款额
未付款金额
付款方式
本次申请付款
（大写）：
经办人
工程部
工程副总
预算部
预算副总
副总经理
财务部
总经理
备注：
1、本表为公司内部用表，不得外传。
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