中心试验室实施细则分析.docx

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中心试验室实施细则分析

目录

第一章总纲-----------------------------------------------------------1。

第二章组织机构图--------------------------------------------------------4。

第三章试验室管理制度----------------------------------------------------5。

一、技术安全管理制度-------------------------------------------------------5。

二、文件资料管理制度------------------------------------------------------8。

三、技术资料管理与保密制度-------------------------------------------------9。

四、试验检测环境管理制度--------------------------------------------------10。

五、安全与环保管理制度----------------------------------------------------10。

六、仪器设备管理制度------------------------------------------------------11。

七、样品的收发、保管与处理制度---------------------------------------------12。

八、试验检测记录管理制度--------------------------------------------------12。

九、报告审核签发管理制度--------------------------------------------------13。

十、混凝土施工配合比审核发放制度------------------------------------------13。

十一、混凝土养护室管理制度------------------------------------------------14。

十二、人员培训及考核制度--------------------------------------------------14。

十三、试验检测事故分析制度------------------------------------------------14。

十四、不合格品管理制度----------------------------------------------------15。

十五、试验室安全管理措施--------------------------------------------------16。

十六、试验室环境保护措施--------------------------------------------------16。

十七、仪器设备的标志管理办法----------------------------------------------17。

十八、中心试验室奖罚办法--------------------------------------------------17。

十九、中心试验室对各试验分室的管理办法------------------------------------18。

二十、试验室管理制度------------------------------------------------------19。

第四章工作职责及岗位职责-----------------------------------------------20。

一、中心试验室职责--------------------------------------------------------20。

二、试验室主任岗位职责-----------------------------------------------------20

三、技术主管岗位职责------------------------------------------------------20。

四、质量负责人岗位职责----------------------------------------------------21。

五、试验工程师岗位职责----------------------------------------------------21。

六、试验员岗位责任制------------------------------------------------------21。

七、资料员岗位职责-------------------------------------------------------22。

八、质量监督员岗位职责---------------------------------------------------22。

九、仪器设备管理员岗位职责------------------------------------------------22。

十、计量员岗位职责-------------------------------------------------------23。

十一、样品管理员岗位职责--------------------------------------------------23。

十二、安全管理员岗位职责--------------------------------------------------23。

附件1中心试验室检测流程图----------------------------------------------25。

附件2质量保证体系框图--------------------------------------------------26。

附件3试验室考核评分表--------------------------------------------------27。

第一章总纲

一、试验检测工作依据工程检测试验是质量体系的重要环节之一.对推进技术进步，保证工程质量，降低工程成本都起着重要作用。

依据国家和铁道部颁布的现行有关施工技术规程、规范、工程验收、试验检测规程和铁路工程质量管理有关规定制定本细则。

二、试验检测工作的目的工程检测试验必须坚持为施工生产服务的方向，深入施工现场，坚持标准和原则，努力搞好施工过程控制。

三、机构设置中心试验室是隶属于*********青荣城际铁路指挥部行政管理，业务上受*********集团计量试验检测中心指导，主要负责*********青荣城际铁路试验检测工作，*********青荣城际铁路施工指挥部中心试验室，设主任兼技术负责人一名，质量负责人一名，检测试验人员6名，共8人。

四、试验检测工作实施细则应用范围本工作实施细则所指试验、检测是指在指挥部管段工程从开工直至竣工验收和工程缺陷责任期的全过程中，根据设计、施工技术要求、技术标准和有关规程、规范对各单项工程、隐蔽工程，各个部位逐项进行的工程质量检查中，由中心试验室使用规定的仪器没备，对目的物进行测试检验，采集有关质量指标或数据的活动。

工程质量检测试验，是质量控制活动的主要手段。

五、工程检测试验的基本任务

1.检验鉴定各项主要工程材料的质量是否符合现行国家和行业的有关技术标准及规定。

2.检验工程的结构和构件的成品、半成品的质量是否符合现行国家、行业标准，是否满足设计和施工的技术要求。

3.通过工地检测试验及施工监督检查，保证工程的施工质量；

4.监督检查主要工程材料的妥善保管、正确标识与使用。

5.优化设计和合理选择各种理论配合比，试验确定填料的最佳密度和最佳含水量。

6.结合工程开展新材料、新技术、新工艺、新设备的研究，并积极组织或参与推广应用工作，以推进本行业的技术进步。

7.为科研、设计、施工及工程竣工提供试验资料及技术数据。

8.及时收集与组织贯彻国家和行业有关检测试验工作的法规、标准、规范和规定。

9.建立健全各种管理制度，制定有效的考评、激励制度，奖罚明确，使试验检测工作对工程质量真正起到控制、监督作用。

六、工作人员工作行为准则

1.坚持标准，遵守规程，数据准确，结论公正；

2.坚持公正性原则，树立科学、严谨的工作态度，不弄虚作假；

3.廉洁奉公，团结协作，以礼待人，不以权谋私；

4.做好相关保密工作，不得泄露需要保密的资料数据。

第二章组织机构框图

第三章试验室管理制度

一、技术安全管理制度

1.质量控制措施

1.1中心试验室检测的依据是国家、行业和地方标准以及国际标准，在特殊情况下，可由监理、施工使用单位提出试验检测要求，若现行标准中缺少结果判别方法或不明确时，监理或施工单位应提供明确的结果判断方案。

1.2用于本室试验的全部计量检测仪器、设备，均按国家技术监督局“关于在计量认证中对计量仪器、设备进行鉴定的规定（修订本）”的要求检定合格，标准物质应是能溯源到国家（或国际）计量基准或溯源到国家（或国际）的标准物质。

用标准物质校准仪器设备时,必须使用国家办理了许可证的标准物质。

对标准物质的采购、储存、发放等应按照程序文件的规定进行控制,以保证校准的准确性。

自校仪器设备的校准记录和证书按照TGX-2012《工程试验专用仪器校验检验方法》执行,校验合格签发校验证书。

在无法溯源到国家计量基准的情况下,可采用比对试验。

如参加与国家级检测中心的比对试验,与经过试验室认可的同类试验室之间的比对试验。

1.3对各项试验检测过程中影响检测质量的各种因素，均制定切实可行的控制方法以确保试验检测工作质量。

1.4当监理工程师对试验检测结果有异议时，中心试验室能够拿出一套行之有效的处理方法。

1.5中心试验室必须坚持“百年大计，质量第一”的工作方针，坚持“行为公正、方法科学、数据准确、服务规范”的质量方针，强化质量控制，确保工程质量。

1.6在进行试验中，发生意外情况而导致试验工作停止时，应根据是否影响试验结果，确定重新取样或继续进行试验。

2.公证性规定

2.1检测人员要端正思想，坚持实事求是的工作作风，各项试验和检测工作应做到严肃认真、准确无误，对所有试验检测工作提供相同的服务。

不受上级部门和抽样单位干预，也不受经济利益和其它利益的影响，对抽样单位不合理要求，应耐心做好解释工作，不得弄虚作假，一切从工程质量出发，一旦发现有作弊行为，要严肃处理。

2.2所有抽检样品要逐项、逐类验收、登记，由保管员分类存放，并按规定对样品进行保管、试验和封存，对于已经完成检测的样品，根据规范要求对样品进行处理，以方便备查。

2.3坚持科学态度，严格执行试验规程及技术标准，试验时认真准确，按要求读取测值，实事求是地填写检验记录和检测报告。

2.4试验记录应字迹清楚，清晰整洁、内容完整,书写正确。

所有检测记录一律使用碳素笔填写,如记录出错,应采用“杠改”并加盖更改者印章,必要时说明更改原因。

更改之处必须加盖更改人员名章或签名，试验检测报告不得涂改。

各种试验检测记录和检测报告必须由相关人员复核、签名。

试验检测报告经试验室技术负责人审核、签字，加盖中心试验室试验专用公章后方可发放。

2.5为抽捡样品单位保守技术秘密。

任何与检测无关人员不得随意接触用户提供的资料、试样和检测数据。

2.6对抽样单位试验配方、数据和资料，未经抽样单位同意不得私自利用或转让，也不得从事所检产品技术咨询，更不得用于本单位技术开发。

2.7试验工作中有违反上述规定者，将按下述规定处罚：

2.7.1按行政领导意思或抽捡样品单位无理要求而出具假报告，取消本人检测资格，收回上岗证书，调离检测单位。

2.7.2因试验规程（方法）或评定标准错误，或因计算错误，造成报告结论错误而未造成经济损失和不良社会影响的，暂停其检测工作，责令其进行规范、规程和标准的学习，达到要求后，才可重新进行上岗操作，对于造成经济损失和不良社会影响的，根据情节参照处罚2.1办理。

2.7.3泄露用户技术机密或利用用户资料搞技术咨询，视情节轻重停止其检测工作，有刑事责任的自负刑事责任。

3.抽样

3.1一般规定

检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度,因此,必须对抽样过程,样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。

3.2抽样方法

3.2.1取样检测：

由工地试验室人员对本单位料场按规定抽取一定规格、数量及有代表性样品，填写委托试验单一式两份，经技术主管或指定人员审核无误签字后送样。

中心试验室设专人收样、登记、标识、保存。

在抽检样品时，应当注意中心试验室不能检测的项目，应及时进行外委，以保证现场施工的正常施工。

3.2.2抽样检测：

指定己获上岗操作证的检测人员担任检测工作,检测工作应由两人或两人以上连续进行,试验周期长的检测项目,应合理安排值班人员,检测不合格时，及时通知被检单位返工处理或采取其它补救措施。

当发现下述可疑数据应组织复验:

①对不合格数据不可确认。

②试验条件变化超出标准规定或变换仪器设备。

③样品状态变化或异常且己出具检测报告时。

④出现意外事故。

3.2.3样本大小的确定以产品的技术标准和试验规程为依据，严格按照抽样标准及有关规定进行。

3.2.4试验完毕样品留样期不得少于报告申诉期,留样期一般不超过60天,特殊样品根据委托方要求另行商定。

4.数据处理

4.1原始记录

4.1.1检测人员应及时填写检测记录,不允许作记忆性追记。

记录需经其他检测员核对,并对该检测数据负责。

原始记录不允许随意删改，如需要更改，作废数据应划两条水平线，将正确数据填写在上方，并加盖更改人印章或签名。

4.1.2原始记录采用铁建函（2009）027号发布的统一表格。

统一采用碳素笔填写。

记录应清晰整洁，内容完整，有相关检测人员和复核人员的签名。

4.1.3原始记录由检测人员保存，每三个月整理成册，并送资料员存档，根据业主要求及我局内部要求保存办理。

原始记录不允许非检测人员、非委托单位或其它外单位人员查阅，如确需查阅须经相关负责人批准。

4.2数据的交接和保存

4.2.1检验过程中，应按技术标准或试验规程要求的精度如实记录下原始数据。

若标准、规程中无要求，应按测试仪器显示精度读数和记录。

4.2.2全部检测数据使用法定计量单位。

4.2.3测试数据的计算、修约、有效位数及统计等应按有关技术标准和试验规程及中心试验室相关规定执行。

检测人员对原始数据应按有关规定进行准确计算和数据处理,由指定的技术人员复核,然后再填写检测报告。

经查无误后,检测报告在试验人员签字技术人员复核签字后,送交技术负责人审核签发。

5.意外情况处理措施

5.1停电时，及时利用备用电源发电；停水时，使用备用洁净水。

5.2试验检测工作进行中突然停电，按下列规定处理：

5.2.1对试样测试结果有影响的，重新取样试验。

5.2.2对试样测试结果无影响或影响甚微者，供电后可继续试验。

5.2.3有明确规定的，按规定重新取样试验或供电后继续试验。

6.试验检测报告

6.1报告质量

6.1.1所有报告采用铁建函（2009）027号文统一规定的表格，采用电脑打印、签字齐全（手签），文字简洁、字迹清楚、数据准确、结论严谨。

6.1.2报告不允许涂改。

6.1.3全部检测数据均采用法定计量单位。

6.2.报告审核

6.2.1各种报告由试验室技术负责人审核，审核范围包括外观质量和数据及结论的准确性。

在审核中发现错误，由原填写人重新填写，审核人不得自行更改。

6.2.2出具报告应具备以下基础内容：

a检验报告名称。

b报告的编号是唯一性。

c被检样品的说明和标识。

d样品的特征和状态描述。

e接收样品的日期及抽样或送样人。

f所检测依据的标准名称和非标准方法的说明。

6.3报告发送

所出具报告应及时编号存档，属委托试验项目，报告发送委托单位一份，存档三份；由资料员依据文件发放要求负责发送并登记，领取人要签字。

7.不符合检测工作

7.1不符合其本身程序或不符合试验要求的样品时，试验室有权拒检。

7.2产生不合格试验检测项目后，发现人应及时报告试验室主任，试验室主任根据不合格工作情况组织相关人员对不合格工作严重性进行评价，并立即采取纠正措施；根据不合格工作的性质决定是否通知委托方并取消原工作。

7.3不合格工作纠正后，由试验室主任批准恢复工作。

8.不合格品控制

8.1当出现产品试验检测不符合相应标准、规范要求时，由试验室主任组织对测试方法，仪器设备、环境进行分析。

8.2在排除不是因不符合检测工作造成的产品质量检测不合格，根据不合格品的性质，于12小时之内分别向指挥部、监理单位、并向局中心试验室上报。

8.3建立不合格试验项目台帐。

二、文件资料管理制度

2.1、资料管理分为外部资料。

外部资料包括业主、监理站、集团公司等上级机构下发的需要严格执行的或有指导意义和参考作用的通知、文件及相关条文通属资料归档范围；内部资料包括工程技术、试验、合同、清方计价资料、各种施工规范、《验标》、施工图纸及参考资料。

2.2、资料管理设有专门的资料存放柜，对资料进行收集、分类、核对、记录、整理、存放、归档工作。

2.3、对归档文件的借阅要严格执行资料借阅制度。

对于涉及重大问题、机密的文档，必须有领导批示才能借阅。

2.4、借阅资料要及时归还，阅览时严禁在图纸上涂写、修改，保证图纸的干净，整洁。

对于掉页，或缺页、破损的地方要及时修补。

2.5、简单的查阅必须在资料室内完成，原件不得带走。

需要带走的，可带走复印件，带走原件必须要领导批示。

2.6、无论是查阅还是借阅都必须做好登记。

外单位需查看资料必须得到主管领导批示，查阅必须在资料室，在资料管理员在场的情况下完成。

一般资料不外借。

2.7、资料的取出或存放必须由资料管理员亲自执行，防止资料的存放方式被打乱。

三、技术资料管理与保密制度

3.1.技术资料的管理由资料室负责。

3.2.长期保存的技术资料有：

国家、地区、部门有关产品质量检测工作的政策、法令、文件、法规和规定；产品技术标准、相关标准、参考标准（国外的、国内的）、检测规程、规范、大纲、细则，操作规程和方法；（国外的、国内的或自编的）；计量检定规程，暂行校验方法；仪器设备说明书、计量合格证、仪器仪表、设备的验收、维修、使用、降级和报废记录；仪器设备明细表和台帐；产品检验委托书、设计文件及其它技术资料。

3.3．定期保存的技术资料有：

各类原始记录；各类检测报告；用户反馈意见及处理结果；样品入库、发放及处理登记本。

其保管期有少于2年。

3.4．长期保存的技术资料由资料室负责收集、整理、保存，其它各项技术资料由主管部门整理、填写技术资料目录，并对卷内资料进行编号由资料室装订成册。

技术资料入库时应办交接手续，统一编号填写资料索引卡片。

3.5.检测人员需借阅技术资料，应办理借阅手续。

与检测无关的人员不得查阅检测报告和原始记录。

检测报告和原始记录不允许复制。

3.6．资料室工作人员要严格为用户保守技术机密，否则以违反纪律处分。

四、试验检测环境管理制度

4.1、检测前应首先对现场检测目的进行调查，根据检测类别，确定检测方案、地点和抽样数量。

4.2、现场检测工作质量控制应按有关技术标准、规范、规则的实施细则要求严格控制。

4.3、在现场检测时，对破坏性非复现测试，不允许出现较大误差。

宜采取对同一数据测2—3次的方法，避免出现人为的误差。

4.4、检测前、后均应对检测仪器的性能进行检查并记录，检测人员应严格按照有关标准、规范或测试细则，对测试地点、工程名称、环境条件、抽样数量等作详细记录。

4.5、现场检测应注意安全操作，必须指定一个人负责，避免造成人身伤害或损坏仪器等事故。

4.6、试验检测工作是在具体环境条件下，得出的试验参数，各室对环境温度的具体要求如下：

温度相对湿度

混凝土室：

20±5℃＞50%

水泥室：

20±2℃＞50%

力学室：

10-35（23±5）℃/

养护室：

20±2℃＞95%

化分室：

10-35/

4.7、各室工作人员在试验前应首先核实环境条件是否满足要求。

4.8、试验全过程在环境条件要求下进行，且将温、湿度记录在相应的试验记录表中。

五、安全与环保管理制度

5.1、各级试验室应加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝机械、人身事故发生。

5.2、试验检测工作间要设置消防器材，做好仪器防尘、防晒、防锈工作，环境设施满足仪器设备技术条件要求，搞好室内卫生。

对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施，指定专人妥善保管。

5.3、试验人员在工作时，要穿戴工作服、手套、口罩，室内应备有肥皂、毛巾、清洗剂等用品。

5.4、根据国家卫生部、财政部、劳动人事部有关规定，从事放射性物资保管、监测工作的人员，可享受二类医疗卫生津贴。

对操作、保管、维护核子密度仪和有毒等环境下工作人员，各级试验室要制定办法给予补偿。

5.5、电源不得随意变动，仪器设备不使用或下班时应切断电源；电路变动和安装，必须由电工进行。

5.6、闲杂人员不得进入工作间；禁止在工作间吸烟。

5.7、试验检验过程中，需要使用电炉、烘箱等加热设备的，要充分了解加热对象性能，工作人员不得擅离职守，以免发生火灾。

5.8、各级试验机构要做好防盗工作，下班后关闭所有门窗,防止仪器设备和重要试验资料丢失。

5.9、试验室周边设置清晰畅通的排水沟，以利雨季排水。

5.10、环保方面，分别设可回收、不可回收垃圾桶。

5.11、试验检测区全部排水设置二级沉淀池，厕所采用水冲式，防止虫蝇滋生，且设置封闭式生物化粪池。

5.12、试验所需化学试剂的使用严格遵照化学药品管理制度执行，设立废液收集箱、桶分装，定期定时当地环保部门进行回收处理。

六、仪器设备管理制度

6.1、各级试验室指定专人管理试验检测仪器设备。

6.2、建立仪器设备总台帐,写明设备名称、规格型号、产地、数量、性能状况、检定情况、购买时间、价格、量程、精度等内容；仪器设备分为A、B、C三类，A类指送检设备，B类指自校设备，C类指一次性验收设备及工具，三类设备在总台帐中注明。

6.3、对贵重、精密、大型仪器设备应指定仪器负责人；制定操作细则；建立档案，内装仪器设备说明书、检定证书，使用维修情况记录等，填写记录要整洁、清晰，不得涂改，做到准确无误，具有可追溯性。

6.4、主要、常用仪器设备操作规程贴在墙上醒目位置，并配备“仪器设备使用维修记录簿”，使用或维修保养后，认真填写。

6.5、仪器设备出现故障或损坏，修理或维修后需经试用或检定合格，填写仪器设备事故与中、大修理或其他履历，方可移交检验人员使用。

6.6、属于送检仪器设备，应编制检定计划,按周期送检，取得检定合格证后才能使用，严禁不检或超过检定周期使用；在检定周期内，仪器设备如果经过修理，影响力值系统，或经过搬运、移动等，要重新送检。

6.7、属于自校设备,应编制自校计划，应按《铁路系统仪器设备自校规程》自校；对没有检定系统和规定规程的仪器设备，应自编检验方法进行校验，确保设备精度可靠。

6.8、施工过程中需要购置试验仪器设备，首先编制购置计划，提出购置申请，购置仪器设备时要注意性能的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求等；仪器设备的报废，应经主管领导批准后办理。

6.9、试验检测人员要