河道综合开发治理工程质量管理实施办法.docx
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河道综合开发治理工程质量管理实施办法
一、总则
一、为贯彻国家关于城市道路、水利工程建设的有关法律、法规，切实加强ZZ县SS河道综合开发治理工程（SS大桥至QQ高速公路段）和轩辕路东延道路建设工程建设的管理，保质、保量、按期完成建设任务。
根据ZZ县SS河道综合开发治理工程和轩辕路东延道路建设工程的实际要求，认真实施该“管理办法及规定”
二、本规定适用于ZZ县SS河道综合开发治理工程（SS大桥至QQ高速公路段）和轩辕路东延道路建设工程，是工程管理办法的一部分，凡从事本工程建设的业主、设计单位、监理单位、承包人，须执行本办法。
三、本办法与国家和交通、水利行业有关的法规和规定有抵触时，按国家和交通、水利行业颁布的规定执行。
四、本办法由XX开发有限公司负责解释。
五、本办法自2012年6月1日起试行。
二、工程质量管理实施办法
Ⅰ、关键部位（工序）管理实施办法
一、对关键部位（工序）的明确：
（一）、道路工程
1、路基工程：
1）填筑材料
2）特殊路基
3）地基处理
4）填前碾压
5）高填土控制
6）构造物台背回填
2、路面工程：
1）原材料控制
2）底基层、基层拌和的级配调试控制
3）养生管理
4）沥青混合料拌和配比及沥青用量控制
5）混合料出场、摊铺、碾压温度控制
6）平整度控制
7）厚度控制
8）横纵接缝处理
3、交通工程质量控制：
1）交通工程材料成品及半成品质量控制
2）标线、路面施工清洁度控制
（二）、河道工程
1）软基处理
2）进场原材料质量控制
3）止水条、止水带和闭孔板等封水材料的施工质量控制
4）橡胶坝混凝土施工及坝袋安装
5）河道混凝土施工质量控制
6）挡水墙施工质量控制
7）橡胶坝基底回填处理
8）土工膜搭接处理控制
二、对关键部位（工序）的工程质量的基本要求
1、对关键的技术复杂的工程必须有独立的施工作业指导
书，其施工工艺、施工方案必须经过严格论证，并经监理单位审查、管理处批准后方可实施。
2、加强原材料的质量控制，凡用于重要工程的材料使用
前或使用过程中有变化时施工单位必须做试验，经试验符合规定的标准要求，由总监办批准并报甲方工程科备案后方可使用。
3、关键部位（工序）的施工，监理工程师必须全过程旁
站。
4、关键部位（工序）的施工，施工单位施工员必须全过
程旁站。
5、地基处理、填前碾压、台背回填、橡胶坝基底回填、首批主要原材料及返工工程必须经项目工程师和监理共同确认方可进行下道工序。
三、违规处罚措施
（一）施工单位：
1、施工单位在关键部位（工序）的施工中作业控制程序和自检体系不健全，工作不负责任，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
2、关键控制点施工工艺不能满足质量要求，不按设计和规范要求施工，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
3、未履行监理程序及按规定需经业主确认而未确认就进行下道工序的，视情节对参建单位处以2万元以上罚款；
4、关键控制点工程、工序施工管理或技术人员不在场，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
5、路基施工
（1）地基处理、高填土路段施工前需经业主及总监办确认，擅自施工，或不符合设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或2万元以上罚款；
（2）构造物台背回填不符合设计和规范要求，材料不规范、分层填筑厚度不符合要求，视情节对参建单位处以警告或2万元以上罚款；
（3）路基填筑材料不符合要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
（4）路基分层填筑厚度不符合设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
（5）路基填筑时对含水量等技术指标控制不严或达不到要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
（6）有不同材料混填的情况，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
（7）对压实度等技术指标控制不严或弄虚作假，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
6、路面施工
（1）拌和站进场原材料如水泥、碎石等不满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或2万元以上罚款；
（2）在工程施工中偷工减料、不按总监办批准的组成设计施工等造成质量低下，视情节对参建单位处以警告或2万元以上罚款；
（3）摊铺厚度控制不严，不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
（4）摊铺平整度差或不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
（5）混合料出场、摊铺、碾压温度控制不严或达不到要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
（6）不及时养生或养生不到位，造成路面强度差或达不到设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
（7）对压实度、强度等主要技术指标控制不严或不合格等，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
8、河道工程
1）进场原材料不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或2万元以上罚款；
2）地基处理不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或2万元以上罚款；
3）橡胶坝基底回填不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或2万元以上罚款；
4）止水条、止水带和闭孔板等封水材料的施工质量不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
5）橡胶坝混凝土施工及坝袋安装不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以1万元以上罚款；
6）河道混凝土施工质量不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
7）挡水墙施工质量不能满足设计和规范要求，视情节对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
9、其它质量问题，视情节轻重对参建单位处以警告或5000元以上罚款；
以上所有处罚条款，除严格按照规定的罚款额度进行处罚外，还应视情节对施工单位处以停工整顿、返工处理、停止工程价款支付、清除施工单位及予以全线或全局通报批评的处罚。
（二）监理单位：
1、监理单位及人员对以上问题既不及时采取措施进行处理，也不及时向总监办和管理处报告的，将有关责任人清出现场，并按对施工单位处罚金额的10%进行处罚。
2、监理人员在监理工作中违反《公路工程施工监理规范》的规定，对关键工序开工审批把关不严，施工管理中失误较多，视情节对监理人员处以警告或1000元以上罚款；
3、关键工程部位（工序）旁站不到位，视情节对监理人员处以警告或1000元以上罚款；
4、因对施工监理不严、关键工序控制不到位而造成的质量事故，视情节对监理人员处以2000元以上罚款或清除出场，并对监理单位予以处罚；
5、其它在施工过程中监理人员的违规问题，视情节对监理人员处以警告或500元以上罚款直至清除出场；
参建单位认真按照本管理办法要求，切实加强对关键部位、关键工序的施工管理，建立严格的施工责任人负责制和质量责任追究制，以确保关键部位、关键工序的施工质量。
Ⅱ、工程建设项目首件工程实施办法
一、目的
1、通过首件工程认可制工作的开展，帮助施工、监理、建设单位熟悉工程的特点；
2、通过首件工程认可制工作的开展，掌握新工艺、新材料以及其它关键性技术的要求，并在实施过程中查找、分析和解决出现的各类问题，不断提高技术水平和工艺水平，全面提高工程质量水平。
3、通过首件工程认可制工作的开展，及时分析、总结施工及监理要点，明确质量标准、制定工艺流程、统一外观要求等，以指导后续同类工程施工。
4、通过首件工程认可制工作的开展，对原施工指导书进一步完善，将首件工程取得的经验推广、应用。
三、标准
1、交通部JTGF80/1-2004《公路工程质量检验评定标准》、水利部SL176-2007《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等相关设计文件要求。
2、XX开发有限公司（以下简称“甲方”）颁发的有关质量文件。
四、实施范围
（一）公路桥梁工程：
一般情况下，应对下列分项工程实行首件工程认可制：
1、路基工程：
台背回填，路基填筑，地基处理；
2、路面：
底基层，基层，下面层，面层。
（二）水利工程：
一般情况下，应对下列分项工程实行首件工程认可制：
1、橡胶坝工程：
地基基坑、台背回填处理，橡胶坝砼及止水带的按放和焊接，坝袋安装工程。
2、河床工程：
河道衬砌，土工模焊接，地基处理。
（三）在外部环境条件发生重大改变、施工机械设备有重大调整或重要原材料发生变化等情况下，监理组与项目工程师认为有必要时，应对所涉及的分项工程重新实行首件认可制。
五、责任
首件工程认可制评价责任体系，应坚持“自下而上、分级负责”的原则。
1、各施工单位负责本标段首件工程的评价和认可；作为施工质量的责任主体，承担自评责任；评价时，必须提供施工工艺措施及自检、质量责任人；
2、监理单位负责各自所辖标段首件工程的评价和认可；承担复评责任，对认可后的施工方案及施工作业指导书进行审批，并提交该分项工程（包括分部工程）的监理实施细则及监理责任人；
3、业主负责首件工程认可制工作的开展，并负责将形成的施工指导书及时推广，以指导工程施工的实施。
六、实施程序
1、各施工单位根据业主所拟定的实施首件工程认可制的分项工程范围，结合具体的工程进度计划安排，在申请分项工程开工时，与监理组共同确定一个项目作为首件工程；首件工程的选定和实施，不影响其它同类工程的实施。
2、由施工单位负责按照逐级分解的质量目标和明确的工序质量要求，拟定针对首件工程的施工作业指导书和施工方案；监理单位以保证各级质量目标实现为原则，审查施工单位的方案，同时拟定监理实施细则和控制要点，并上报甲方。
3、施工单位在首件工程实施前，应对原材料、机械设备、人员上进行充分的准备，并详细记录有关数据提交监理组审核。
4、在首件工程实施过程中，监理组应全过程监督，督促施工单位严格按照拟定的施工方案及施工作业指导书进行操作，对实施过程以及出现的各种问题予以记录。
5、在首件工程实施结束后，施工单位应对已完项目的施工工艺进行总结，并对质量进行综合评价，提出自评意见。
6、总监办组应组成检查评定小组，对首件工程进行检查验收，提出复评意见；业主提出终评意见。
7、评价意见为优良、合格及不合格，优良工程推广示范，合格工程予以接收，对不合格工程进行分析，找出原因，进行整改及返工。
8、首件工程中形成的资料包括施工方案、监理方案、原始记录、过程记录、检测评定资料、评审意见等对优良工程形成的施工总结和施工指导意见等，均应收集齐全，单独归档。
9、施工单位在首件工程完工并通过优良工程验收后，应及时总结施工要点，形成该类分项工程施工指导书，监理单位负责审定并补充相应的监理规程，技术要求，施工方案、施工作业指导书。
10、凡首件认可优良的项目，形成的施工作业指导书及时推广示范，后建工程不得低于示范工程标准。
11、总监办审定的施工作业指导书，由施工单位上报管理处工程科备案。
Ⅲ、工程施工中日常巡查实施办法
一、目的：
在实际施工中及时的发现问题解决问题。
二、方式及处罚依据：
由项目工程师及工程管理人员每天到施工现场，依据工程合同、设计、管理处及总监办要求，以及国家有关工程质量管理的法律、法规、规章和规定，交通部及水利部现行工程技术标准、规范、试验检测规程，进行巡查。
三、巡查内容：
所有工程，所有工序，所有工艺，合同要求，生产要素，安全告知及处理措施，施工人员、监理人员在岗及工作状况。
四、对问题的处理：
在巡查过程中对发现问题，根据其程度、性质以及对工程造成的损失、影响及发生次数，将作出如下相应处理：
1、告知
2、罚款
3、返工
4、停工整顿
5、现场会
6、清退出场
五、具体经济处罚：
在管理办法中有明确规定的，按照规定执行；未按照工程合同、工程管理办法，总监办有关工程管理条例及规定执行的，对工程
质量造成或可能造成影响的，一律处以5000元/项罚款。
Ⅳ、工程专项检查的实施办法
一、目的
1、通过对某项工程，工序、工艺专项检查了解其现状。
2、通过对某质量问题事故的专项检查总结经验。
3、通过加强专项检查防止问题的发生。
二、检查范围
XX开发有限公司所辖的全部工程。
三、检查依据
以现行的强制性技术标准、规范、规程、施工图设计及总监办、管理处管理办法为依据。
四、检查组织
XX开发有限公司（路桥部）与总监理办公室抽调人员组成专项检查小组。
五、检查安排
整个施工期内，工程专项检查小组将不定期的对新开工及在建项目进行检查。
届时施工单位项目经理、技术负责人、驻标段监理必须同时到场随同检查。
1、关键工程工序、工艺开工一周左右进行首次专项检查，再次专项检查的时间次数视工程情况确定；
2、其它工程项目视情况确定。
六、检查内容
1、某项或几项生产活动；
2、某工程、工艺、工序或其中几个指标的检查；
3、监理工程师监理工作。
七、惩罚措施
依据质量隐患及造成后果的严重程度，每个质量问题给予相应施工单位5万元以上罚款。
对2次出现的同类质量问题将给予加倍罚款，同时进行停工整顿等处罚措施。
后附：
专项检查内容表
（一）公路工程专项检查内容表
单位工程
分部工程
抽查指标项
标准或要求
备注
路基工程
土
石
方
压实度
满足设计要求
含水量
适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”
分层厚度
满足要求，与压实功效匹配
宽度
满足设计要求
临时排水
符合规范或施工组织设计要求，造成路基严重冲刷或冲毁农田的
取弃土
符合设计或施工组织设计要求
砌体
砌筑和勾缝
砌筑、勾缝密实牢固
几何尺寸
满足设计要求
软基
处理
处理范围及深度
符合设计要求
填筑材料
符合设计要求
路
面
工
程
沥
青
面
层
压实度
按评定标准，计算合格率
几何尺寸
按评定标准，计算合格率
摊铺和碾压温度、速度
现场控制有效，满足要求
均匀性
沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径
层间处理
无污染，粘层油适量，交通管制到位
砼
面
层
几何尺寸
按评定标准，计算合格率
均匀性
水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径
接缝、传（拉）力杆设置
接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固
养生
保湿，保证养生期
基层
底基
层
压实度
按评定标准，计算合格率
几何尺寸
按评定标准，计算合格率
整体性
钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率。
均匀性
无明显离析或明显超粒径
含水量
适宜，碾压无明显轮迹
养生
保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落
桩基施工
水下砼浇筑
连续，记录真实
钻孔施工
连续，钻孔记录完整，及时检测，清孔
（二）河道工程专项检查内容表
工程项目
检测项目
抽查指标项
标准或要求
备注
河道工程
基底处理
处理范围及深度
符合设计要求
填筑材料
符合设计要求
土工膜铺设
基底情况
基底平整，无坑槽、软基、车辙
铺设情况
铺设平整、满足搭接宽度
焊接情况
焊接牢固，无气泡、焊洞，满足打压要求
砂砾层回填
填筑材料
符合设计要求
厚度
符合设计要求
压实度
符合设计要求
衬砌砌筑
原材料
符合设计要求
砌筑和勾缝
砌筑、勾缝密实牢固
砼强度
标养试件评价
几何尺寸
满足设计要求
橡
胶
坝
工
程
砼工程
砼强度
标养试件评价
构件几何尺寸
按检评标准的允许偏差计算合格率。
养生
保湿，保证养生期
外观
平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。
露筋、修补。
止水带
安装
满足设计要求，无偏移、跑位
焊接
焊接牢固
坝袋安装
锚固槽打磨
满足设计要求，平顺、无棱角
底垫布铺设
位置准确，平整，无褶皱
坝袋质量
坝袋有出厂合格证及现场检测合格证
坝袋安装
位置准确，平整，无褶皱
锚固螺栓
紧固力度满足设计要求，无断丝
封锚砼
满足设计要求
机
电
工
程
管道
基底处理
满足设计要求
防腐
表面干净，防腐完整，颜色一致
焊接
焊缝均匀
打压
满足设计要求
电器设备
满足设计要求
（三）监理工程师监理工作
检查项目
检查内容
备注
监理日志
是否按要求记录
资料报验、审批
是否认真及时
在岗及旁站情况
是否在岗
Ⅴ、工程现场会实施办法
一、召开现场会目地：
1、分析原因，解决问题，警示其他施工单位；
2、总结经验，加以推广。
二、工程通报现场会：
（一）本标段内通报现场会：
1、召开条件：
没有按照设计及施工要求施工，并且具有代表性，出现问题未向监理及管理处上报的，
2、处理方案：
召开本标段内通报现场会后，将对施工单位处以10万元人民币罚款，并根据情况限期整改，如有延期将处以1万元/日罚款。
如该问题涉及监理责任，将对监理进行相应经济处罚。
（二）全线通报现场会：
1、召开条件：
如有以下工程问题需召开工程全线通报现场会：
（1）日常巡查、随机检查发现重大安全隐患、质量问题施工单位未通知总监办及管理处的；
（2）实际施工与设计不符，且造成质量隐患的；
（3）相关问题已召开本标段内现场会仍未按期整改的；
（4）经工程科、总监办现场核实，上报管理处领导同意。
2、处理方案：
召开全线通报现场会后，将对施工单位处以30万元人民币罚款，并根据情况限期整改，如有延期将处以1万元/日罚款，且管理处将对该标段做全线通报批评，视情节严重可考虑上报通泰集团。
如该问题涉及监理责任，将对监理进行相应经济处罚。
Ⅵ、工程完工后完成情况的检查实施办法
一、目的
为了在分部、单位工程完工后，详细掌握各标段的工程质量、工程完成实际数量等方面的情况，管理处将组织总监办、监理组、施工单位对已完工后的所属工程进行详细核查，保证工程项目计量的准确性和项目质量目标的实现。
二、检查内容
1、道路工程：
路基土石方工程、路面工程、涵洞工程、交通工程、机电工程、附属工程（平交道口、护栏、排水沟、泄水槽、防护工程等）在工程完成后，应对实际施工段落、宽度、完成工程数量等项目进行核查，与设计图纸段落、工程数量是否相符以及是否存在工程质量问题；
2、河道工程：
橡胶坝、泵房工程、河道衬砌工程、供电工程、防护工程、绿化工程、附属工程（引水口、引水渠、护栏等）在工程完成后，应对实际施工段落、工程数量等项目进行核查，与设计图纸段落、工程数量是否相符以及是否存在工程质量问题；
三、检查要求
1、工程质量方面：
按照相关工程质量评定规程要求对各标段分项工程进行工程质量检查，对发现的质量问题要分析原因，制定施工方案并进行修复，保证达到质量要求标准；对大的质量问题要按相关规定及时上报。
2、工程数量方面：
检查分部、单位工程完成情况，是否按照设计图纸数量和项目要求完成任务，对实际完成工程数量与设计图纸工程量不相符的项目工程要说明原因，要求现场监理工程师、项目工程师详细记录实际发生工程量制表，并上报总监办与工程科，作为计量或变更的基础数据。
四、组织安排
每项工程在工程完成后15天内，由工程科或总监办组织工程科、总监办、驻标监理、施工单位实施检查。
Ⅶ、工程备案实施办法
一、目的：
为了掌握工程建设情况，了解工程使用的主要建筑材料及其质量情况，以此作为依据，更好地督查工程质量，特制定此工程管理办法：
备案制度。
二、备案目录
单位工程
分部工程
项目
概况（后附详细内容）
备注
施工前准备
水准点、导线点
总监办批复的水准点及导线点数据
路基工程
土
石
方
1、取土场
位置、路线、储量、运距等
2、弃土场
位置、路线、弃土量、运距等
3、路基试验段
完整的试验报告、使用段落
砌
体
砂浆
总监办批复的砂浆配合比
路
面
工
程
沥青面层
a总监办批复的实验段报告。
b总监办批复的施工作业指导书。
c总监办批复的沥青混合料配合比设计。
砼面层
基层、底基层
桥
梁
工
程
砼工程
总监办批复的各种标号砼的配合比设计
钢筋焊接
焊接试验报告
河
道
及
橡
胶
坝
工
程
砼工程
橡胶坝工程
总监办批复的各种标号砼的配合比设计
总监办批复的施工作业指导书
衬砌工程
总监办批复的各种标号砼的配合比设计
总监办批复的施工作业指导书
土工膜焊接
总监办批复的施工作业指导书
止水带焊接
总监办批复的施工作业指导书
主要建筑原材料
后附建筑材料备案要求
三、备案要求
（一）、水准点及导线点的复核
根据设计资料施工单位必须认真搞好水准点及导线点的复核工作，并报总监办批复。
报业主备案。
（二）、路基工程
1、取土场：
施工单位应根据工程需要，提供取土场的位置、取土量、运距，使用路段、装运路线等，并绘制平面图。
2、弃土场：
施工单位要根据工程需要，提供弃土场位置、弃土量、运距、土方所在路段桩号、弃运路线等进行备案（避免对农田、河流等造成污染，防止水土流失。
），并绘制平面图。
3、路基试验段
（1）路段的选择：
a要具有代表性
b长度不小于200米
（2）机械选择
a要具有代表性，将来指导全线施工
b各种配套机械比选。
（3）需确定参数
a虚铺厚度
b压实系数
c最佳含水量
d机械碾压变数
e采用的合理配套机械
（三）、砌体工程
总监办批复的砂浆配合比批文，及相关资料。
（四）、路面工程
1、沥青面层
a总监办批复的实验段报告批文，及相关资料。
b总监办批复的施工作业指导书。
c总监办批复的沥青混合料的配合比设计及相关资料。
2、砼面层
a总监办批复的实验段报告批文，及相关资料。
b总监办批复的施工作业指导书。
c总监办批复的砼的配合比设计及相关资料。
3、基层、底基层
a总监办批复的实验段报告批文，及相关资料。
b总监办批复的施工作业指导书。
c总监办批复的混合料的配合比设计及相关资料。
（五）、河道及橡胶坝工程
1、砼工程
（1）橡胶坝工程
a总监办批复的各种标号砼的配合比设计
b总监办批复的施工作业指导书
（2）衬砌工程
a总监办批复的各种标号砼的配合比设计
b总监办批复的施工作业指导书
2、土工膜焊接
a总监办批复的施工作业指导书
b焊接质量需经有资质的检测单位提供试验报告及总监办意见。
c焊接必须由厂家派专人作业。
3、橡胶止水带焊接
a总监办批复的焊接作业指导书。
b焊接质量需经有资质的检测单位提供试验报告及总监办意见。
（六）、主要建筑材料
详细内容见后附（主要建筑材料备案要求）。
各施工单位必须认真执行此备案制度，总监办要严格履行监督职责。
未按此制度进行备案的，处以2万元/项的罚款。
主要建筑材料备案处罚按“主要建筑材料备案要求”执行。
（附）主要建筑材料备案要求
一、需备案材料
工程中采用成品及半成品材料如：
钢材、水泥、碎石（沥青用碎石、梁板用碎石）、商砼、沥青、锚具、支座、伸缩缝、钢铰线、土工布、土工膜、止水条、止水带、橡胶坝袋、主要管材、电缆等主要建筑材料，必须符
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