计生协会部门预算.docx
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计生协会部门预算
2018年计生协会部门预算
龙沙区计划生育协会2018年部门预算目录
第一部分龙沙区计划生育协会概况
主要职能
部门预算单位购成
第二部分龙沙区计划生育协会2018年部门预算表
财政拔款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
第三部分龙沙区计划生育协会2018年部门预算安排
情况说明
第四部分名词解释
龙沙区计划生育协会
2018年部门预算及有关情况说明
第一部分计划生育协会概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家人口和计划生育政策、法律、法规，
动员和组织广大群众自觉实行计划生育；
（二）指导全区各级计生协工作，开展计生宣传教育、
生殖健康咨询服务、优生优育指导、计生特殊家庭帮扶，
流动人口服务、创建幸福家庭等发展人口福利事业；
（三）反映群众在计划生育、生殖健康等方面的诉求，
履行民主参与民主监督职能，维护群众尤其是妇女儿童的合法权益；
（四）开展好计划生育基层群众自治县级示范创建活动
（五）发挥基层计划生育群众组织和志愿者作用，对计
划生育工作提出意见的建议；
（六）承办区委、区政府和市计划生育协会交办的其他
事宜。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2018年部门预算的编制范围包括:
龙沙区计划生育协会、参公单位1个，2018年预算收入和支出。
第二部分
龙沙区计划生育协会年部门预算表
部门公开表1
财政拨款收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性
基金预算
一、一般公共预算拨款
42.30
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
39.93
39.93
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2.37
2.37
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
42.30
支出总计
42.30
42.30
部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
210
医疗卫生与计划生育支出
39.93
31.54
8.39
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
38.22
31.54
8.39
2100101
行政运行
29.83
29.83
2100102
一般行政管理事务
8.39
8.39
21005
医疗保障
1.71
1.71
2100501
行政单位医疗
1.71
1.71
221
住房保障支出
2.37
2.37
22102
住房改革支出
2.37
2.37
2210201
住房公积金
2.37
2.37
合计
42.30
33.91
8.39
部门公开表3
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济分类科目
2018年基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
29.91
29.91
30101
基本工资
10.35
10.35
30102
津贴补贴
10.11
10.11
30103
奖金
1.65
1.65
30108
机关事业单位基本养老保障缴费
3.72
3.72
30110
职工基本医疗保险缴费
1.71
1.71
20113
住房公积金
2.37
2.37
302
商品和服务支出
3.58
3.58
30201
办公费
0.72
0.72
30216
培训费
0.29
0.29
30228
工会经费
0.4
0.4
30229
福利费
0.01
0.01
30239
其他交通费
2.16
2.16
303
对个人和家庭补助
0.42
0.42
30309
奖励金
0.06
0.06
30399
其他对个人和家庭的补助
0.36
0.36
合计
33.91
30.33
3.58
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0
0
部门公开表5-1
政府性基金预算支出表（功能分类）
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
部门公开表5-2
政府性基金预算支出表（经济分类）
单位：
万元
经济分类科目
2018年预算数
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
合计
0
0
0
部门公开表6
部门收支总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
42.30
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、事业单位经营收入
四、公共安全支出
五、其他收入
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
39.93
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
2.37
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
收入总计
42.30
支出总计
42.30
部门公开表7
部门收入总表
单位：
万元
科目
合计
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
210
医疗卫生与计划生育支出
39.93
39.93
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
38.22
38.22
2100101
行政运行
29.83
29.83
2100102
一般行政管理事务
8.39
8.39
21005
医疗保障
1.71
1.71
2100501
行政单位医疗
1.71
1.71
221
住房保障支出
2.37
2.37
22102
住房改革支出
2.37
2.37
2210201
住房公积金
2.37
2.37
合计
42.30
42.30
0
0
0
0
0
0
0
部门公开表8
部门支出总表
单位：
万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
210
医疗卫生与计划生育支出
39.93
39.93
8.39
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
38.22
29.83
8.39
2100101
行政运行
29.83
29.83
2100102
一般行政管理事务
8.39
8.39
21005
医疗保障
1.71
1.71
2100501
行政单位医疗
1.71
1.71
221
住房保障支出
2.37
2.37
22102
住房改革支出
2.37
2.37
2210201
住房公积金
2.37
2.37
合计
42.30
33.91
8.39
0
0
0
行政事业性项目和专项资金绩效目标表
实施单位
龙沙区计划生育协会
主管部门
财政主管科处
龙沙区财政局
资金类型
行政事业性项目
项目起始时间
2018年01月01日
项目终止时间
2018年12月31日
资金名称
8.39万元（会刊2.16万元、意外伤害险6.23万元）
项目资金申请（万元）
资金总额:
8.39万元
1.一般公共预算
8.39万元
2.政府性基金
3.其他资金
年度总体目标
⑴主动协调党政及相关部门重视与支持，争取政策支持和经费保障，逐步建立并完善关怀帮扶计生特殊家庭工作的长效机制，⑵整合资源，动员倡导全社会都来关注和参与关怀帮扶计生特殊家庭，为开展相关服务活动搭建有益的平台和载体，逐步形成“政府主导、协会牵头、部门支持、志愿参与”的良好氛围。
（3）发现典型，总结经验，使项目活动取得良好的社会效益。
能够更好的开展计划生育协会工作。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
数量指标1：
8.39万元
95%
数量指标2：
项目活动人数
90%
质量指标
质量指标1：
按户数购买会刊
95%
质量指标2：
按特扶户数购买意外伤害险
90%
时效指标
时效指标1:
2018年1月1日完成
50%
时效指标2:
2018年12月31日结束
50%
成本指标
成本指标1:
8.39万元
95%
成本指标2:
效果指标
经济效益指标
经济效益指标1:
救其所急，解其所难
100%
经济效益指标2:
精神慰籍
100%
社会效益指标
社会效益指标1:
促进龙沙区经济、事业发展
1000%
社会效益指标2:
环境效益指标
环境效益指标1:
促进龙沙区良好政治环境
95%
环境效益指标2:
促进龙沙区良好社会环境
可持续影响指标
可持续影响指标1:
推进关爱帮扶工作规范化、常态化
100%
可持续影响指标2:
把关爱计生特殊家庭纳入民生工程重点，着眼长效机制建设
100%
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标
满意度指标1:
服务对象满意率
95%
满意度指标2:
第三部分龙沙区计划生育协会
2018年部门预算安排情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算情况总体说明
龙沙区计划生育协会2018收支总预算42.30万元，财政拨款收入42.30万元。
人口与计划生育事务收入39.93万元，住房保障支出2.37万元。
二、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
龙沙区计划生育协会2018收支总预算42.30万元，比2017年减少1.97万元，主要是因为2018年缴纳养老保险。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
人口与计划生育事务支出占39.93万元，占收支总预算的94.39%；住房保障支出（类）支出2.37万元，占收支总预算的5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
龙沙区计划生育协会2018年财政拨款预算数42.30万元，具体安排情况如下：
1人口与计划生育事务支出2018年预算数为39.93万，主要用于一般行政管理事务、在职人员经费等方面的基本支出。
2、医疗卫生与计划生育支出医疗保障，2018年预算数为1.71万元，主要用于单位基本医疗保险缴费经费。
3、住房保障支出2018年预算数2.37万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
龙沙区计划生育协会2018年一般公共预算支出33.91万元，其中：
人员经费30.33万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。
公用费3.58万元，主要包括：
办公费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。
四、关于2018年“三公”经费预算表的说明
龙沙区计划生育协会2018年“三公”经费预算0万元。
2018年“三公”经费预算比2017年少0.02万元。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
财政拨款收入。
支出包括：
医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
2018年收支总预算42.30万元。
六、关于2018年收入预算情况说明
2018年收入预算42.30万元，财政拨款收入42.30万元，占100%。
七、关于2018年支出预算情况说明
2018年支出预算42.30万元，其中：
基本支出33.91万元，占80.17%；项目支出8.39万元，占19.83%；
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年龙沙区计划生育协会参公单位1个，机关运行经费财政拨款预算数3.58万元。
比2017年预算减少0.73万元，减少16.93%，主要原因是办公费减少。
（二）政府采购情况
2018年计划生育协会政府采购预算总额为0万元，其中：
政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
龙沙区计划生育协会国有资产占用情况：
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
2018年龙沙区计划生育协会项目均实行绩效目标管理。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
五、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：
反映未归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
七、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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