质量检查制度.docx

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质量检查制度

安徽身新型城镇化建设（中小企业产业园）

项目质量检查制度

编制：

审核：

审批：

十七冶安徽省新型城镇化建设（中小企业产业园）工程项目经理部

二〇一六年八月

1.编制目的…………………………………………-1-

2.施工范围…………………………………………-1-

3.成立质量检查小组………………………………-1-

4.部门职责…………………………………………-1-

5.工作程序…………………………………………-1-

6.施工质量检查策划………………………………-1-

7.质量检查形式……………………………………-3-

8.信息反馈制度……………………………………-8-

9.附则………………………………………………-8-

1.编制目的

中国十七冶集团安徽省新型城镇化建设（中小企业产业园）工程项目经理部为提高质量管理水平，通过质量检查与验收活动，确保工程质量符合规定，特制订该施工质量检查与验收制度。

2.适用范围

适用于中国十七冶集团安徽省新型城镇化建设（中小企业产业园）工程项目经理部对施工质量关键的材料、设备、中间产品、成品的质量检查、验收及涉及人员、设备、技术、方案等的检查。

3.成立质量检查小组

组长：

张启宝

副组长：

刘菲葛兴光姚玉明

成员：

厍龙斌黄再明褚祥祥张崇喜杭达实

4.部门职责

4.1项目经理部质安部质检有关人员负责施工质量的检查、验收。

4.2项目经理部工程技术部负责对现场质量检查活动进行监控。

4.3项目经理部物资供应部负责原材料、构配件、设备采购入库验收。

5.工作程序

5.1现场质检员负责对施工作业班组进行监控检查，发现问题要求立即整改；

5.2项目分管质量领导及质安部质检人员对施工点进行不定期或定期检查；

5.3质量管理领导小组每月组织一次质量综合检查，并向公司技术质量部汇报工作。

6.施工质量检查策划

6.1由项目经理部、工程技术部、质安部等部门，进行施工质量检查的策划，确保质量检查的依据、内容、人员、时机、方法和记录，并经项目经理批准后实施。

6.2施工质量检查的一般分工及要求：

检查项目

依据或内容

责任部门/人

检查类型

异常处理

备注

原材料、构配件、设备进货验收

相关规范及《建筑材料、构配件和设备管理制度》

物供部

专项检查入库验收

不合格

退货

项目经理部/物供部

专项检查进场验收

不合格

退货

中间产品、最终产品的施工质量验收（专检）

相关规范及《试验、检测管理制度》

项目经理部/质检员

专项检查综合检查

不合格返工、返修、报废

施工过程的自检、互检、交接检

施工图、设计修改通知单、施工质量验收标准等

项目经理部/各施工处

日常检查

不合格返工、返修、报废

不合格应报质检员或技术负责人或项目经理处置，见“质量整改通知单”

施工质量的跟踪检查

检查依据：

①质量目标和与之对应的规范标准；施工总进度计划、月进度计划和周计划；检验和试验计划等。

②施工质量要求：

施工图、施工说明书、建筑装饰装修工程施工工艺标准、施工质量验收标准等。

检查内容：

①各计划执行情况（含施工准备）；②分包工程质量人员、材料、设备等检查；③施工人员、材料、机械方法及环境等的检查。

项目经理部/质安部

跟踪检查

计划调整或质量处理（返工、返修报废等）或员工处罚等

见“质量整改通知单”或“处罚通知单”

施工质量的监督检查（针对各施工处）

检查依据：

①施工合同、分包合同②各计划（项目策划书）

③施工质量要求

检查内容：

①各计划执行情况

②各施工过程控制、质量验收报表

③质量、安全隐患、不合格、质量事故处理情

况

④国家及行业的法律法规执行情况，与工程建

设方的沟通、服务情况

工程技术部

监督检查

6.3项目经理部质安部、工程技术部按上述策划的安排和施工质量验收标准实施检查，包含对分包工程质量的验收，并做好相应记录。

6.4工程技术部按上述策划的安排对各施工的质量检查活动进行监控，确保履行施工合同并执行国家、行业的法律法规要求。

6.5项目经理部质检人员按上述策划的安排，依据《试验、检测管理制度》，并执行标准：

GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》，同时执行GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》，并做好相应记录。

7.质量检查形式

7.1项目部及职能部门采取不定期检查（日常检查）和定期检查（综合检查）相结合的办法，对全线施工质量进行检查。

7.2不定期检查

7.2.1不定期检查由工序检查、关键部位检查、隐蔽工程检查等组成；

7.2.2质量部及各班组专兼职质量检查人员对日常的施工质量情况随时进行检查和指导，并按要求做好有关记录。

7.2.3检查范围：

工序检查；原材料、半成品、成品等按规定检验试验情况；相关记录是否齐全和其他可能影响产品质量的检查。

7.2.4工序检查及分项工程质量验收制度：

质量部负责组织分项工程质量验收和工序检查记录的填写和移交；工程技术部部负责工序检验的组织工作及验收资料的收集、整理、归档等工作；项目总工程师负责工序验收的监督与指导工作；施工队必须坚持做好施工过程中工序的“自检、互检、交接检”的质量“三检”工作，做好检查记录，并建立自检台帐，上道工序不合格，下道工序不施工。

7.2.5关键部位的检查程序与组织：

1）本项目工程的关键部位：

PHS桩的施工；地下室底板、屋面及卫生间防水施工；型钢混凝土结构的施工；后浇带的施工处理；标准层的装饰装修等。

2）关键部位在施工过程中,由于其对于整个工程质量影响重大的部位，是工程质量控制的关键部位，因此，必须充分重视关键部位的施工质量。

3）在关键部位、关键工序进行施工时，工区的质检工程师（质检员）必须到工地现场进行全过程旁站监督检查，项目经理部安质部对关键部位施工进行巡视检查。

在施工前24小时，由工区质检工程师（质检员）书面通知监理单位派驻工地的项目监理机构。

项目监理机构安排旁站监理人员按照旁站监理方案实施旁站监理。

4）旁站监督检查的内容:

检查现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况；在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案以及工程建设强制性标准情况；核查进场建材、建筑构配件、设备和混凝土的质量检验报告等。

5）质检员做好跟班监督检查记录和监督日记，保存原始资料。

6）关键部位及关键工序验收流程见下图

7.2.6隐蔽工程检查程序与组织

1）凡是前一分项工程或工序施工完毕后，将被后一道分项工程或工序掩盖的工程称为隐蔽工程。

凡属隐蔽工序的施工必须进行检查并办理隐蔽验收记录。

2）隐蔽工程检查的程序：

由主管技术人员会同质量检查人员自检合格后，由技术人员填写隐蔽工程自检合格记录表，质检工程师复检签字后，备齐有关资料，于隐蔽前24小时由专职质检员通知施工监理或业主，共同到现场检查，确认合格并签证后，方可进行隐蔽或转序。

不符合技术标准的不得流入下道工序。

3）重点隐蔽工程、与设计图纸有较大差异的隐蔽工程，在通知上述有关单位的同时，通知建设单位、设计单位勘测设计单位派人员一同参加检查验收并形成书面记录。

4）隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。

隐蔽检查记录由技术员或该项工程施工负责人填写，质检员和监理工程师共同签认。

4）隐蔽工程未经检查签认自行覆盖，不予验工计价。

并应揭开补验，由此产生的全部损失和其它一切费用由该工区自负。

5）隐蔽工程检查证，必须由电脑打印并做到描述详尽，用词准确规范，数据可靠，签字齐全。

6）隐蔽工程检查验收流程如下图示。

7.3定期综合检查

7.3.1综合检查是由项目部统一组织安排，安质部、工程部全体人员参加，对全线施工质量进行综合检查的大型活动。

7.3.2项目质量部每月牵头组织一次质量综合检查，项目各施工人员及各分包队伍专兼职质量员对现场的质量问题进行检查，对检查发现的问题定人定时间定方案以整改单的形式发送给班组进行整改，并在规定的时间内进行整改跟踪及复查。

7.3.3质量管理领导小组每月定期组织两次质量检查。

检查内容有施工质量情况，技术资料，验标，规章制度执行情况、施工中的薄弱环节和质量通病等。

有针对性地检查工程质量中存在的典型问题，找出影响工程质量的主要因素，采取有力措施，及时整改，做好记录。

7.3.4定期质量检查内容：

1）施工测量及放线准确，精度达到设计要求。

2）按设计图及施工规范施工，施工工艺先进合理，质量符合验收标准。

3）各项施工原始记录记载真实，填写齐全，符合实际。

4）原材料、构配件有产品合格证，出厂说明书及ISO9001系列标准认证书；试验检测报告齐全。

5）各项施工试验报告齐全，试件组数及强度达标，土石方按规定进行试验和验收。

6）抽查已完成工程项目，对照设计图和验标进行现场量测，查验技术资料，核定单位工程质量等级。

7）对标检查在建项目，核查施工工序对设计图纸、施工技术规范符合程度，检测分项、分部工程的质量状况。

7.3.5对检查中发现的问题要认真进行归纳整理，纳入问题库，进行动态管理。

并及时下发整改通知书上，到相关单位，通知相关责任人限期监督整改。

并将整改结果上报，安质部根据整改结果进行现场核查，合格后及时将问题销号。

7.4专项检查

7.4.1单位工程开工前检查

单位工程开工前，必须经以下内容检查，完备后方允许开工。

1）施工图纸、实施性施工组织设计、施工方案，经审核合格并满足施工要求。

特殊作业、关键工序有作业指导书。

2）施工定测、复测已完成，工程地质情况符合设计。

3）各种工序的技术交底已经进行，施工人员已熟知本工种的作业标准和工序工程的质量标准。

4）施工技术人员、质量检查工程师已到位。

机具设备、各种原材料、构配件能保证工程质量的要求。

7.4.2工程竣工检查

1）核对建筑物结构尺寸、位置、完成数量、安全使用功能等是否符合设计图纸、施工规范、验收标准的要求。

2）各种施工记录、质量记录是否齐全。

3）复查质量评定记录、核对质量等级。

8.信息反馈制度

8.1项目经理部对检查发现的问题提出《质量问题整改通知单》，各分包单位应按照《质量问题整改通知单》内容进行整改并填写《整改反馈单》报项目经理部。

8.2项目经理部应按规定上报《工程质量月报表》和本月工程质量简况，要求每月25日前上报公司技术质量部。

9.附则

9.1本办法从发布之日起执行。

9.2本办法解释权归中国十七冶集团安徽省新型城镇化建设（中小企业产业园）项目经理部。