胶州市残疾人联合会度部门预算.docx

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胶州市残疾人联合会度部门预算

胶州市残疾人联合会2015年部门预算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算构成情况

第二部分2015年部门预算表

一、2015年收支预算总表

二、2015年收入预算表

三、2015年支出预算表

四、2015年项目支出预算表

五、2015年非税收入征收计划表

六、2015年支出来源表

七、2015年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分2015年部门预算情况说明

第一部分概况

一、单位主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、积极开展残疾人预防和康复工作，以实用易行、受益面广的康复内容为重点，组织开展康复医疗与训练，帮助残疾人恢复、补偿功能，

增强自理与参与社会生活的能力。

5、大力发展残疾儿童学龄前教育，开展残疾人职业培训，贯彻落实国家有关对残疾人的优惠政策，奖励、扶助贫困残疾学生及残疾人家庭

学生完成学业。

6、大力实施按比例安置残疾人就业，扶持残疾人个体经营或自愿组织起来就业。

7、开展多种形式的残疾人扶贫，保障残疾人基本生活。

8、广泛组织开展残疾人文体活动，不断提高残疾人的参与意识和水平。

9、积极推行城市道路和建筑物无障碍建设，优化残疾人参与社会的环境，为残疾人参与社会创造条件。

10、开展残疾人社区服务工作，建立社会各界共同参与的社会化工作格局，扎实为残疾人提供各项服务。

11、积极实施法律援助，切实维护残疾人合法权益。

12、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务，完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成情况

1、胶州市残疾人联合会是一级预算单位，本单位无二级预算单位。

2、部门设置情况

内设机构综合科，下属股级事业单位胶州市残疾人康复指导服务中心、胶州市残疾人劳动管理服务站。

第二部分2015年部门预算表

2015年收支预算表

编制单位：

胶州市残疾人联合会

单位：

万元

2015年预算收入

2015年预算支出

项目

预算

项目

预算

一、经费拨款（补助）收入

1926.07

一、基本支出

305.47

二、非税收入

人员支出

290.13

三、上年结转收入

商品和服务支出

15.34

二、项目支出

1620.60

三、结转下年

收入合计

1926.07

支出合计

1926.07

2015年收入预算总表

编制单位：

胶州市残疾人联合会

单位：

万元

项目

预算

一、经费拨款（补助）收入

1926.07

二、非税收入

三、社保基金收入

四、上级补助收入

五、上年结转收入

收入合计

1926.07

2015年支出预算总表

编制单位：

胶州市残疾人联合会

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

人员支出

商品和服务支出

2081101

行政运行

305.47

290.13

15.34

2081104

残疾人康复

450.00

2081105

残疾人就业和扶贫

220.00

2081199

其他残疾人事业支出

950.60

合计

1926.07

290.13

15.34

1620.60

2015年项目支出预算表

编制单位：

胶州市残疾人联合会

单位：

万元

科目编码

科目名称

项目名称

金额

2081104

残疾人康复

残疾人事业工作保障经费

450.00

2081105

残疾人就业和扶贫

残疾人事业工作保障经费

220.00

2081199

其他残疾人事业支出

残疾人事业工作保障经费

950.60

合计

1620.60

2015年非税收入征收计划表

编制单位：

胶州市残疾人联合会

单位：

万元

科目编码

科目名称

项目名称

金额

1030142

残疾人就业保障金

合计

注：

本表非税收入数包含市本级统筹金额

2015年支出来源表

编制单位：

胶州市残疾人联合会

单位：

万元

科目编码

科目名称

合计

经费拨款（补助）收入

非税收入

上年结转收入

2081101

行政运行

305.47

2081104

残疾人康复

450.00

2081105

残疾人就业和扶贫

220.00

2081199

其他残疾人事业支出

950.60

合计

1926.07

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门:

胶州市残疾人联合会单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

第三部分2015年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2015年收入预算为1926.07万元，其中：

财政拨款1926.07万元。

2015年支出预算为1926.07万元，其中：

基本支出305.47万元，项目支出1620.6万元。

二、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为1926.07万元，具体情况如下：

1、基本支出305.47万元，主要用于单位人员工资、日常运转。

2、项目支出1620.6万元，主要用于残疾人事业工作保障而安排的项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

三、“三公”经费预算情况

2015年，通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共7万元，比2014年预算减少0.15万元，支出减少原因在于公务接待次数减少。

1、因公出国（境）费预算0万元。

2、公务用车购置费预算0万元。

3、公务用车运行维护费预算6万元。

包括单位燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、公务接待费预算1万元。

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