重大危险源监控管理制度.docx
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重大危险源监控管理制度
中国核工业第二二建设有限公司
CHINANUCLEARINDUSTRY22NDCONSTRUCTIONCO.,LTD.
重大危险源监控管理制度
文件编号
HEE/QSE.AH.C.00.10.AQ.023
版次
一版
文件类别
管理体系文件
层次
C
修改次数
0
颁发部门
安全生产部
发布日期
2013年9月28日
实施日期
2013年9月30日
编制人
编制日期
审核人
审核日期
批准人
批准日期
文件更改记录单
序号
章节号
更改内容
更改人/
日期
更改通
知单号
1目的3
2适用范围3
3编制依据3
4定义3
5职责4
6危险源辨识与评价4
7监控与管理11
8登记建档与备案11
9附录12
附录1危险源辨识及评价表13
附录2重大危险源清单14
附录3重大危险源管理台帐15
附录4重大危险源监控记录16
重大危险源监控管理制度
1目的
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对重大危险源的监控、管理，预防事故的发生，保护员工生命安全，减少财产损失，特制定本制度。
2适用范围
适用于公司所属各单位。
3编制依据
3.1《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第七十号）
3.2《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）
3.3《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）
3.4《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令令第16号）
3.5《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令令第40号）
3.6《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质〔2009〕87号）
3.7《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
3.8《安全生产标准化达标标准及评分细则》中国核建
4定义
4.1危险源：
可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或上述情况组合形成的根源和状态。
4.2重大危险源：
长期或者临时生产、搬运、使用或者储存危险品，且危险品的数量等于或超过临界量的场所和设施，以及其他存在危险能量等于或超过临界量的场所和设施。
按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的规定，以及国家安全生产监督管理总局《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》规定，属于申报登记范围内的设备、设施、场所、危险品等。
5职责
5.1本制度由公司安全生产部负责编制、修订与解释，经部门主任审核、主管领导批准后实施。
5.2公司各职能部门、各单位负责本部门本单位危险源辨识、、评价、风险控制工作，并将辨识结果逐级上报。
5.3各单位应针对识别的重大危险源编制相应的应急救援预案，并组织开展应急演练活动。
6危险源辨识与评价
6.1危险源辨识与风险评价流程图
6.2危险源辨识方法
6.2.1专家会议；
6.2.2危险源调查法；
6.2.3检查表辨识法；
6.2.4经验法；
6.2.5现场观察和面谈；
6.2.6查阅文件和记录。
6.3危险源分类
6.3.1物理性危险源
6.3.1.1设备、设施缺陷（强度不够、刚度不够、稳定性差、密封不良、应力集中、外形缺陷、外露运动件、制动器缺陷、设备设施其他缺陷）；如：
脚手架、支撑架强度、刚度不够、场内机动车辆制动不良、起吊钢丝绳磨损严重；
6.3.1.2防护缺陷（无防护、防护装置和设施缺陷、防护不当、支撑不当、防护距离不够、其他防护缺陷）；如：
施工基坑四周防护高度不够，未挂安全防护网；
6.3.1.3电危害（带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、其他电危害）；如：
电线外皮破损，电线接头未包扎；
6.3.1.4噪声危害（机械性噪声、电磁性噪声、液体动力性噪声、其他噪声）；如：
手风钻、空压机、通风机工作时产生的噪声；
6.3.1.5振动危害（机械性振动、电磁性振动、液体动力性振动、其他振动）；如：
手风钻工作时的振动；
6.3.1.6运动物危害（固体抛射物、液体飞溅物、反弹物、岩土滑动、堆料垛滑动、冲击地压、其他运动危害）；
6.3.1.7能造成灼伤的高温物质（高温气体、高温固体、高温液体、其他高温物质）；如：
气割产生的高温颗粒；
6.3.1.8能造成冻伤的低温物质（低温气体、低温固体、低温液体、其他低温物质）；氮、氧气泄漏；
6.3.1.9粉尘与气溶胶（不包括爆炸性、有毒性粉尘与气溶胶）；如：
水泥粉尘；
6.3.1.10作业环境不良（基础下沉、安全过道缺陷、采光照明不良、有害光照、通风不良、缺氧、空气质量不良、给排水不良、涌水、强迫体位、气温过高、气温过低、气压过高、气压过低、高温高湿、自然灾害、其他作业环境不良）；
6.3.1.11信号缺陷（无信号设施、信号选用不当、信号位置不当、信号不清、其他信号缺陷）；
6.3.1.12标志缺陷（无标志、标志不清楚、标志不规范、标志选用不当、标志位置缺陷、其他标志缺陷）；
6.3.1.13其他物理性危险因素与危害因素。
6.3.2化学性危险因素与危害因素
6.3.2.1易燃易爆性物质（易燃易爆性气体、易燃易爆性液体、易燃易爆性粉尘与气溶胶、其他易燃易爆性物质）；如：
火工品、瓦斯；
6.3.2.2有毒物质（有毒气体、有毒液体、有毒固体、有毒粉尘与气溶胶、其他有毒物质）；如：
沥青熔化过程中产生毒气；
6.3.2.3腐蚀性物质（腐蚀性气体、腐蚀性液体、腐蚀性固体、其他腐蚀性物质）；如：
充电液中的硫酸；
6.3.2.4其他化学性危险因素与危害因素。
6.3.3心理、生理危险因素与危害因素
6.3.3.1负荷超限（体力负荷超限、听力负荷超限、视力负荷超限、其他负荷超限）；
6.3.3.2健康状况异常；
6.3.3.3从事禁忌作业；
6.3.3.4心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张、其他心理异常）；
6.3.3.5辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误、其他辨识功能缺陷）；
6.3.3.6其他心理、生理性危险因素与危害因素。
6.3.4行为性危险因素与危害因素
6.3.4.1指挥错误（指挥失误、违章指挥、其他指挥失误）；
6.3.4.2操作失误（误操作、违章作业、其他操作失误）；
6.3.4.3监护失误；
6.3.4.4其他错误。
6.4危险源辨识
6.4.1危险源的辨识要坚持“横向到边，纵向到底，不留死角”的原则，并考虑以下方面：
6.4.1.1生产经营活动、产品和服务的全过程；
6.4.1.2所使用的产品或服务中可以施加影响的；
6.4.1.3三种状态：
正常、异常、紧急状态；
6.4.1.4三种时态：
过去、现在、将来。
6.4.2辨识内容
6.4.2.1工作环境：
包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、交通运输、抢险救灾、支持条件等；
6.4.2.2平面布局：
功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物布置、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；
6.4.2.3运输线路：
施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；从运输、装卸、消防、疏散、人流、物流、平面交叉和竖向交叉等方面进行分析。
6.4.2.4生产工艺过程：
a）是否属于淘汰落后的工艺；
b）是否采取了预防性技术措施和消除危害因素；
c）是否采取了减少危害的措施；
d）是否将人员与危害相隔离；
e）是否安装连锁装置；
f）在危险性大的地方是否设置警示标志；
g）应辨识和分析生产工艺正常和异常运行中及物料正常和失控状态的危害因素；
h）建（构）筑物：
应辨识和分析建筑物的结构、层数、占地面积、防火间距、安全疏散、生产火灾危险性分类、耐火等级等方面存在的危害因素；
i）施工机具、设备：
高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修、和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电器设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电和雷电；
j）危险性较大设备和高空作业设备：
如提升、起重设备等；
k）特殊装置、设备：
锅炉房、危险品库房等；
l）有害作业部位：
粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；
m）各种设施：
管理设施（指挥机关等）、事故应急抢救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等；
n）应分析劳动组织，生理、心理因素，人机工程学等方面的危害因素。
6.5危险源评价
6.5.1项目部应根据工程进展进行危险有害因素辨识，并填写《危险源清单及评价表》，对其进行预评价，确定重大危险源并逐级上报。
6.5.2事业部/专业分公司、区域分公司对各项目《危险源清单及评价表》（附录1）及《重大危险源清单》（附录2）进行汇总审核，形成本单位危险源清单并逐级上报。
6.5.3公司安全生产部将事业部/专业分公司上报的危险源汇总，组织工程管理、技术质量、安全等专业人员成立风险评价组，依据有关法律法规、标准规范以及公司相关安全管理规定，结合公司生产经营活动、产品服务的特点，对危险源进行风险评价，确定重大风险及重大危险源。
6.5.4风险评价方法
6.5.4.1风险评价方法采用LEC法。
作业条件危险性评价法采用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：
L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。
标准见下表：
事故发生的可能性（L）
分数值
事故发生的可能性
分数值
事故发生的可能性
10
完全可以预料
0.5
很不可能，可以设想
6
相当可能
0.2
极不可能
3
可能，但不经常
0.1
实际不可能
1
可能性小，完全意外
人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）
分数值
人员暴露于危险
环境中的频繁程度
分数值
人员暴露于危险
环境中的频繁程度
10
连续暴露
2
每月一次暴露
6
每天工作时间内暴露
1
每年几次暴露
3
每周一次或偶然暴露
0.5
非常罕见的暴露
发生事故可能造成的后果（C）
分数值
发生事故可能造成的后果
分数值
发生事故可能造成的后果
100
大灾难，许多人死亡，或造成重大财产损失
7
严重，重伤，或造成较小的财产损失
40
灾难，数人死亡，或造成很大财产损失
3
重大，致残，或很小的财产损失
15
非常严重，一人死亡，或造成一定的财产损失
1
不利于基本的安全卫生要求
6.5.4.2D是指危险性的分数值，即L、E、C的乘积：
<20稍危险,风险等级为1；
20～70一般危险，风险等级为2；
70～160显著危险，风险等级为3；
160～320高度危险，风险等级为4；
>320极其危险，风险等级为5。
6.5.4.3计算危险性D的分数值（D=L×E×C），并按上述所列的分数来定义风险等级，将风险等级3～5级的判定为重大危险源，将风险等级为1～2判定为一般危险源。
危险源评价情况填入《危险源（LEC法）评价表》内。
6.6风险控制措施
6.6.1根据危险源的识别，评估危险源造成的风险可能性大小，对风险进行分级（I、II、III、IV、V），通过评价，可对不同等级的风险采取相应的风险控制措施。
风险等级评估表
风险级别（大小）
可能性
轻度损失
（轻微伤害）
中度损失（伤害）
重大损失
（严重伤害）
很大
III
IV
V
中等
II
III
IV
极小
I
II
III
I–可忽略风险II-可容许风险III-中度风险IV-重大风险V-不容许风险
6.6.2基于不同风险水平采取的控制措施不同：
基于不同风险水平的风险控制措施
风险
措施
可忽略
不采取措施且不必保留文件记录
可容许
不需要另外的控制措施，考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持。
中度
应努力降低风险，但应仔细测定并限定预防成本，并在规定的期限内实施降低风险的措施；在中度风险与严重伤害后果相关的场合，必须进一步的评价，以更准确地确定伤害的可能性，以确定是否需要改进控制措施。
重大
直至风险降低后才能开始工作，为降低风险有时必须配给大量的资源，当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。
不容许
只有当风险已经降低时，才能开始或继续工作。
6.7重大危险源的确定
通过作业条件危险性评价法（LECD法），当分值在70分以上，则被认为是不可容许或不可接受的风险。
施工中存在着这样危险的作业、活动、设施和场所就是重大危险源。
7监控与管理
7.1各单位应制定年度安全目标与各项指标，并逐级落实细化，逐级签订安全生产责任状。
7.2对于危险性较大分部分项工程应制定专项安全方案并严格按方案执行，杜绝各类事故发生。
7.3采取有效的技术措施和设备对重大风险实施监控。
7.4重大风险物品运输、储存、使用应符合相关规定，安全警示标志齐全有效。
7.5对重大危险源实施监控并形成监控记录。
8登记建档与备案
8.1各单位对重大危险源应按公司和上级相关单位关于重大危险源安全管理规定，落实预测、预警、预案工作，及时登记建档（附录3），并进行定期检查、检测，将相关信息反馈给相关职能部门。
8.2各单位针对本单位重大危险源的可能造成的危害制定有针对性的安全措施施、应急预案，逐级上报相关部门。
8.3重大危险源登记的主要内容应包括：
工程名称、重大危险源类别、部位等。
9附录
附录1危险源辨识及评价表
附录2重大危险源清单
附录3重大危险源管理台帐
附录4重大危险源监控记录
附录1
危险源辨识及评价表
序号
施工工序/场所
活动
危险源
D=LEC
是否重大
备注
L
E
C
D
附录2
重大危险源清单
序号
危险源
施工工序/场所
影响
时态/状态
管理方式/措施
备注
附录3
重大危险源管理台帐
序号
重大危险源类别
施工工序/场所（地点）
性质
出现的时间
可能造成的危害
采取的措施
备注
附录4
重大危险源监控记录
序号
工程名称
重大危险源名称
危险源描述
作业点/部位
监控时间及临界条件
监控内容
采取的措施和处理情况
升级会员 