精品生产及辅助部门绩效考核办法.docx

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精品生产及辅助部门绩效考核办法

2013年

生产及生产辅助部门

绩效考核方案

某公司

二〇一三年一月

目录

一.总则-1-

（一）考核原则-1-

（二）考核范围-1-

（三）绩效考核工资标准-1-

（四）加班补助制度与标准-1-

（五）奖励政策-1-

（六）临时性、阶段性目标工作任务考核-2-

（七）考核方式-2-

二.制浆车间绩效考核方案-5-

（一）一级考核-5-

（二）二级考核-6-

（三）相关说明-8-

三.造纸车间绩效考核方案-9-

（一）一级考核-9-

（二）二级考核-10-

（三）相关说明-12-

四.碱回收车间绩效考核方案-13-

（一）一级考核-13-

（二）二级考核-14-

（三）相关说明-16-

五.动力车间绩效考核方案-17-

（一）一级考核-17-

（二）二级考核-19-

（三）相关说明-20-

六.环保部绩效考核方案-21-

（一）一级考核-21-

（二）二级考核-22-

（三）相关说明-22-

七.原料部绩效考核方案-24-

（一）一级考核-24-

（二）二级考核-25-

（三）相关说明-26-

八.电仪部绩效考核方案-27-

（一）一级考核-27-

（二）二级考核-29-

（三）相关说明-31-

九.设备部绩效考核方案-32-

（一）一级考核-32-

（二）二级考核-34-

（三）相关说明-34-

十.技术质量部绩效考核方案-35-

（一）一级考核-35-

（二）二级考核-36-

（三）相关说明-37-

十一.各专业考核组工作流程-42-

（一）产量管理-42-

（二）质量管理-42-

（三）成本管理-42-

（四）生产管理-42-

（五）设备管理-43-

（六）计量管理-43-

（七）安全管理-43-

（八）消防管理-43-

（九）基础管理、-44-

（十）说明-44-

十二.各考核组考核方式及细则-45-

（一）综述-45-

（二）直接考核小组考核细则-45-

十三．奖励政策-50-

一.总则

为强化员工质量意识，推进公司降耗工作，提高公司盈利能力，在总结2012年生产及生产辅助部门绩效考核方案执行结果的基础上，特制定本2013年生产及生产辅助单位绩效考核方案。

（一）考核原则

坚持计划结合实际、多项指标挂钩，突出成本考核，兼顾质量、产量及基础管理，逐步完善激励机制，坚持公正公平原则。

（二）考核范围

本方案适用于制浆车间、造纸车间、碱回收车间、动力车间、环保部、原料部及电仪部、设备部、技术质量部全体正式员工。

不包括以上各单位计件工、协议工、外协劳务人员及未转正员工。

（三）绩效考核工资标准

根据工作性质，以员工岗位、协议工资额为基础，拿出工资的30%同节能降耗成果、劳动工作业绩挂钩。

（四）加班补助制度与标准

1.各单位工段长（含）、值班长（含）、室主任（含）以上级别人员加班，一律实行串休，不再支付加班费用。

2.各单位加班费实行“总量包干”制，即对每月各单位的加班补助总额设定上限，每月加班费由各单位自行统筹，未使用部分可延至下期继续使用（可累计），如考核当期单位加班总费用审批超额，则超额部分不予支付，具体各单位年（月）加班费标准见附件1。

3.节假日（含周六）未休假补助原则不再发放，全部安排串休（若串到下一季度还没串休完，可以申请顺延至再一个季度），如有审批则加倍计入当期加班费使用额。

（五）奖励政策

对部分部门实施缺编补助、提质增产、奖励辅助三项奖励政策，详见本考核方案第十三章。

（六）临时性、阶段性目标工作任务考核

公司各单位增加一项（临时性、阶段性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

各单位负责人（正职）和公司领导班子。

若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

（七）考核方式

1.由公司根据当月生产计划、任务指标，结合当月生产实际，对相应被考核单位进行百分制一级考核，再由被考核单位根据公司的考核项目对本单位的工段（班组、个人）进行任务分解，对基层单位和个人进行二级考核，各部门如对本单位二级考核方案进行修改，经主管领导审批并报行政管理部备案后，可依新标准执行本部门二级考核。

2.生产单位考核办法

（1）生产单位绩效考核工资实行一酬多挂，同产量、质量、成本、基础管理等指标挂钩，原则上按20%、30%、40%、10%比重进行考核赋分（具体权重以部门绩效考核方案为准）。

（2）由各生产单位统计并以浮动工资审批表的形式上报本期本单位（包括班组）生产产量、质量以及成本统计情况和基础管理情况，经生产部、计划财务部、技术质量部、电仪部、设备部、行政管理部等各专业考核部门出具专项考核意见后，由考核综合管理办公室（设于行政管理部）负责统计计算最终的考核分数。

（3）生产单位成本考核以消耗考核为表现形式，其分数计算方式原则上如下：

成本（消耗）完成率＝（1＋

本期计划单位消耗-本期实际单位消耗

）×100%

本期计划单位成本

①各单位根据成本（消耗）完成率对应设置相应“成本超额上限”及评分标准（详见附件2），原则上完成成本计划对应满分，超额部分达到上限后为0分，实际成本低于计划成本时按同样比例予以加分。

②成本得分简便计算公式：

成本得分=权重分×（1+

考核当期成本完成率-1

）×100%

成本超额上线百分比

（4）生产单位产量考核分数计算方式原则如下：

产量完成率＝

本期实际产量

×100%

本期计划产量

①各单位根据“产量完成率”对应设置相应的欠产底线标准（详见附件3），原则上完成产量计划对应满分，欠产达到底线值后为0分，实际产量高于计划是时按同样比例予以加分，不设上限。

②产量得分简便计算公式：

产量得分=权重分×（1-

考核当期产量完成率-1

）×100%

产量欠产底线百分比

（5）生产单位质量量考核分数计算方式原则如下：

质量完成率＝

本期实际质量完成率

×100%

本期计划质量完成率

①各单位根据“质量完成率”对应设置相应质量下降底线标准（详见附件4），原则上完成质量计划对应满分，质量下降至达到底线值后为0分，实际质量高于计划是时按同样比例予以加分。

②质量得分简便计算公式：

质量得分=权重分×（1-

考核当期质量完成率-1

）×100%

质量下降底线百分率

（6）生产单位因待水、待电、待汽、待料、设备故障、人身事故等情况停机影响产量的，由生产单位提出具体影响原因及影响时间说明，由生产部审核，交分管公司领导及行政管理部备查。

2.生产辅助单位考核办法

（1）以当月工作任务、质量为依据，结合当月实际生产情况对相应被考核单位（班组）进行百分制考核。

（2）生产辅助单位绩效考核工资同样实行一酬多挂，联产、联质、联基础管理（具体关联方法以具体部门绩效考核方案为准）。

（3）由各生产辅助单位统计并以浮动工资审批表的形式上报本期工作任务、质量完成情况及基础管理情况，经生产部、计划财务部、行政管理部等各专业考核部门出具专项考核意见后，由考核综合管理办公室负责统计计算最终的考核分数。

3.基础管理考核流程及部分项目考核方法见本方案后文章节；

4.单位考核分数折合成绩效考核系数，用于计算本单位（班组）本期实际绩效工资，具体折算方法如下：

绩效考核系数＝

单位考核得分

×100%

100

5.生产及生产辅助单位值班长（工段长）级（含）以下员工奖金＝员工基本工资的30%×内部考核系数×单位（班组）考核系数，其他暂未纳入二级考核的员工执行一级考核。

6.本考核方案自2013年1月起试行，公司将根据生产变化及方案试行情况进行适当调整。

本方案最终解释权归行政管理部。

7.本方案所涉及单位往期所行其他暂行考核方案，自本方案执行之日起即行废止。

某公司

二〇一三年一月

二.制浆车间绩效考核方案

为充分调动本单位员工积极性，激发员工工作热情，有力展开“挖潜降耗”工作，根据公司实际生产情况，特制订本绩效考核方案。

（一）一级考核

1.考核范围

本单位全体考核当期前转正且最后一日仍然在职的正式员工。

2.考核项目

根据每月生产、成本计划及各项管理工作要求，制定制浆车间绩效考核项目如下：

（1）产量目标【20分】

漂白苇浆（含商品浆）产量≥当期计划产量

（班产≥当期计划产量/3）

（2）质量目标【30分】

漂白浆合格率（15分）≥90%、漂白浆得率（9分）≥92%

稀黑液波美度（6分）≥8.00Be’（15℃）

备注：

根据当期计划可进行调整。

（3）成本目标【40分】

漂白苇浆（30分）≤当期计划成本

二氧化氯（10分）≤当期计划成本

（4）基础管理【10分】

设备管理、能源管理、安全管理、防火管理、现场管理、人员编制情况达到专业考核要求。

（5）临时性、阶段性目标工作任务考核【10分】

每个月增加一项（阶段性、临时性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

单位负责人（正职）和公司领导班子。

若当期执行本考核，制浆车间“产量目标”考核项目权重分由20分调整为15分，”基础管理”考核项目由10分调整为5分，若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

（二）二级考核

1.考核范围

工段长、值班长及其级别以下人员。

2.考核项目

产量、质量、成本、基础管理

3.考核细则

（1）连蒸工段考核细则

①产量考核【20分】

在其它工段（包括备料、锅炉、污水处理、洗选漂）条件允许的情况下，各班组必须保证连续稳定开机。

每班粗浆产量以洗选漂粗浆泵抽料累积量为准（适当考虑喷放锅液位差额量），月底计算班组产量占总产量的百分比，产量分数为20分，计算方法：

班组分数=20×（班组实际生产浆量/班组计划生产浆量）

②质量考核【30分】

i.连蒸K值检测考核（20分）

在正常生产情况下，配碱浓度每发生变化即调整碱量，加入新碱40分钟后取样化验。

以检测合格次数同总的检测次数比值为系数计算班组得分，分数20分，计算方法：

班组分值=20×（本班合格率/平均合格率）

ii.碱残余量考核（10分）

标准为5—8g/L,此项分值为10分。

班组分值=10×（本班合格率/平均合格率）

③消耗考核【40分】

每班交班前碱液计量槽在半槽以上，一配碱槽液位80%以上并完成浓度化验。

以吨浆耗碱量为考核依据，分数40分，计算方法：

班组消耗得分＝

40×（1＋

各班平均消耗-本班平均消耗

）

各班平均消耗

④基础管理考核【10分】

车间以内部自检自查为依据，对各班组的安全、消防、设备、计量、卫生管理及劳动纪律情况建立内部考核办法进行考核，基础管理考核权重分为10分。

（2）洗选漂工段考核细则

①产量考核【20分】

在其它工段（包括备料、锅炉、污水处理、连蒸等）条件允许的情况下，各班组必须保证连续稳定开机。

月底计算每个班组当期产量。

班组产量得分＝

产量权重分×

本班产量

各班平均产量

②质量考核【30分】

考核项目：

D1浆白度：

74%-81%

班组质量得分＝

质量权重分×

本班合格率

各班平均合格率

备注：

根据当期计划各质量指标合格率标准和合格标准可进行调整。

③消耗考核【40分】

考核项目：

碱（5分）、二氧化氯（15分）、双氧水（5分）、水（5分）、电（5分）、汽（5分）消耗。

班组消耗得分＝

消耗权重分×（1＋

各班平均消耗-本班消耗

）

各班平均消耗

班组消耗得分等于各消耗得分的总和。

④管理考核【10分】

（3）二氧化氯工段考核细则

①产量考核【20分】

二氧化氯工段各班运行人员在保证供应洗选漂二氧化氯的基础上，考核系数直接根据洗选漂工段相应各班的产量考核得分进行折算，但实行一票否决（由生产部确认）：

i如因操作原因导致二氧化氯停供，当班人员当期产量绩效考核分数记为0；

ii如因维护不利导致二氧化氯停供，当班人员当期产量绩效考核分数记为0分，其他班组人员当期产量绩效考核分数在挂靠洗选漂工段相应各班的基础上再下调50%。

②质量考核【30分】

出吸收塔二氧化氯浓度：

9.5-10.5g/L（30分）。

班组质量得分＝

30×

本班合格率

各班平均合格率

备注：

根据当期计划各质量指标合格率标准和合格标准可进行调整。

③消耗考核【40分】

氯酸钠消耗（10分）、甲醇消耗（8分）、浓硫酸消耗（8分）、水消耗（3分）、电消耗（7分）、汽消耗（4分）。

班组消耗得分＝

消耗权重分×（1＋

各班平均消耗-本班平均消耗

）

各班平均消耗

班组消耗得分等于各消耗得分的总和。

④管理考核【10分】

车间以内部自检自查为依据，对各班组的安全、消防、设备、计量、卫生管理及劳动纪律情况建立内部考核办法进行考核，基础管理考核权重分为10分。

（三）相关说明

1.本考核方案考核指标按每月计划即时修订；

2.一级考核为公司对车间部门的考核，二级考核为车间部门对本单位工段长、值班长及其级别以下人员的考核；

3.因待水、待电、待汽、待料、设备故障、人身事故等情况影响产量的，由车间提出具体影响原因及影响时间说明，由生产部审核，交行政管理部备查；

4.本方案最终解释权归行政管理部。

三.造纸车间绩效考核方案

为充分调动造纸车间员工积极性，激发员工工作热情，有力展开“挖潜降耗”工作，根据公司实际生产情况，特制订本绩效考核方案。

（一）一级考核

1.纸机部分考核

（1）考核范围

造纸车间浆板机工段以外全体考核当期前转正且最后一日仍然在职的正式员工。

（2）考核项目

根据每月生产、成本计划及各项管理工作要求，制定造纸车间绩效考核项目如下：

①产量目标【20分】

书写纸产量（15分）≥当期计划产量

浆板产量（5分）≥当期计划产量

（班产量≥当期计划产量/3）

②质量目标【30分】

卷筒纸一等品率≥当期计划值

平板纸一等品率≥当期计划值

备注：

此两项产品分值权（合计30分）重分配按当期产品比进行划分。

③成本目标【40分】

④基础管理【10分】

设备管理、能源管理、安全管理、防火管理、现场管理、人员编制情况达到专业考核要求。

⑤临时性、阶段性目标工作任务考核【10分】

每个月增加一项（阶段性、临时性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

单位负责人（正职）和公司领导班子。

若本考核执行，纸机“产量目标”考核项目权重分由20分调整为15分，”基础管理”考核项目由10分调整为5分，若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

2.浆板机部门考核

（1）考核范围

造纸车间浆板机工段全体考核当期前转正且最后一日仍然在职的正式员工。

（2）考核项目

根据每月生产、成本计划及各项管理工作要求，制定造纸车间绩效考核项目如下：

①产量目标【20分】

书写纸产量≥当期计划产量

②质量目标【30分】

浆板合格率≥当期计划值

③成本目标【40分】

浆板成本≤当期计划值

④基础管理【10分】

设备管理、能源管理、安全管理、防火管理、现场管理、人员编制情况达到专业考核要求。

⑤临时性、阶段性目标工作任务考核【10分】

每个月增加一项（阶段性、临时性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

单位负责人（正职）和公司领导班子。

若本考核执行，浆板机“产量目标”考核项目权重分由20分调整为15分，”基础管理”考核项目由10分调整为5分，若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

（二）二级考核

1.考核范围

造纸车间包括值班长在内的各横班人员，不包括工程师级（含）以上人员及其他常白班人员。

2.考核项目

产量、质量、成本、基础管理

3.考核细则

（1）造纸车间甲、乙、丙各班进行横班整体考核，每班打浆、抄纸、完成全部挂靠班组考核成绩。

①产量考核细则【20分】

产量以实际产量进行累计，1#、2#机分开计算，再合并统计，因设备、电仪及更换备品等影响产量的，予以刨除影响时间。

平板纸产量按班组生产卷筒纸的产量比例进行折返。

产量计算方法如下：

1#机班组平板纸产量=

1#机平板纸总产量×

1#机班组卷筒纸产量

1#机卷筒纸总产量

1#机台总产量=1#机台卷筒纸总产量+1#机台平板纸总产量

1#机台班组平均产量=1#机台总产量/3

1#机班组总产量=1#机班组平板纸产量+1#机班组卷筒纸产量

1#机班组产量分值=

20×

1#机班组总产量

1#机台班组平均产量

2#机产量计算公式同1#机产量计算公式，班组产量分值等于1#机与2#机产量分值总和。

②质量考核细则【30分】

造纸车间质量以一等品率进行考核，累计计算。

班组综合一等品率计算方法如下：

1#机班组综合一等品率=（1#机班组卷筒纸产量×1#机班组卷筒纸一等品率+1#机班组平板纸产量×1#机班组平板纸一等品率）/（1#机班组卷筒纸产量+1#机班组平板纸产量）

质量分值计算方法如下：

1#机班组质量分值=

30×

1#机班组综合一等品率

1#机各班综合一等品率平均数

2#机质量计算公式同1#机质量计算公式，班组质量分值等于1#机与2#机质量分值总和。

由洗选漂来浆原因影响质量降等的，由车间统计进行调整。

③消耗考核细则【40分】

班组消耗考核项为水、电、汽三项，计算方法如下：

班组消耗分值=

20×（1＋

车间单位产品消耗-本班单位产品消耗

）

车间单位产品消耗

④基础管理考核细则【10分】

车间以内部自检自查为依据，对各班组的安全、消防、设备、计量、卫生管理及劳动纪律情况建立内部考核办法进行考核，基础管理考核权重分为10分。

（2）浆板机工段

浆板机二级考核办法另行制定。

（三）相关说明

1.本考核方案考核指标按每月计划即时修订；

2.一级考核为公司对车间部门的考核，二级考核为车间部门对本单位工段长、值班长及其级别以下人员的考核；

3.因待水、待电、待汽、待料、设备故障、人身事故等情况影响产量的，由车间提出具体影响原因及影响时间说明，由生产部审核，交行政管理部备查；

4.本方案最终解释权归行政管理部。

四.碱回收车间绩效考核方案

为充分调动碱回收车间员工积极性，激发员工工作热情，有力展开“挖潜降耗”工作，根据公司实际生产情况，特制订本绩效考核方案。

（一）一级考核

1.考核范围

碱回收车间全体考核当期前转正且最后一日仍然在职的正式员工。

2.考核项目

根据每月份生产、成本计划及各项管理工作要求，制定碱回收车间绩效考核项目如下：

（1）产量目标【20分】

回收碱量≥当期计划产量（班产量≥当期计划产量/3）

（2）质量目标【30分】

白液浓度合格率（7分）≥当期计划值

对稀黑液中的碱回收率（16分）≥当期计划值

平均苛化度（7分）≥当期计划值

备注：

根据当期计划可进行调整。

（3）成本目标【40分】

单位成本≤当期计划成本

（4）基础管理【10分】

设备管理、能源管理、安全管理、防火管理、现场管理、人员编制情况达到专业考核要求。

（5）临时性、阶段性目标工作任务考核【10分】

每个月增加一项（阶段性、临时性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

单位负责人（正职）和公司领导班子。

若当期执行本项考核，碱回收车间“产量目标”考核项目权重分由20分调整为15分，”基础管理”考核项目由10分调整为5分，若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

（二）二级考核

1.考核范围

碱回收车间工段长、带班师傅、班长及其以下级别人员。

2.考核项目

产量、质量、成本、基础管理。

3.考核细则

（1）蒸发工段考核细则

Ⅰ.产量考核细则【20分】

蒸发工段产量考核项为浓黑液量，计算方法如下：

班组产量得分=

20×

班组浓黑液产量

各班组浓黑液产量平均值

Ⅱ.质量考核细则【30分】

蒸发工段质量考核项为浓黑液固形物含量合格率，班组质量分值计算方法如下：

班组质量得分=

30×

班组合格率

车间合格率

Ⅲ.消耗考核细则【40分】

班组消耗考核项为水、电、汽三项，计算方法如下：

班组消耗分值=

40×（1＋

车间单位产品消耗-本班平均消耗

）

车间单位产品消耗

Ⅳ.基础管理考核细则【10分】

车间以内部自检自查为依据，对各班组的安全、消防、设备、计量、卫生管理及劳动纪律情况建立内部考核办法进行考核，基础管理考核权重分为10分。

（2）燃烧工段考核细则

Ⅰ.产量考核细则【20分】

燃烧工段产量考核项为绿液中碱量，计算方法如下：

班组产量得分=

20×

班组绿液中碱产量

各班组绿液中碱产量平均值

Ⅱ.质量考核细则【30分】

燃烧工段质量考核项为绿液总碱量，班组质量分值计算方法如下：

班组质量得分=

30×

班组合格率

车间合格率

3.Ⅲ.消耗考核细则【40分】

班组消耗考核项为柴油（15分）、水（7分）、电（10分）、汽（8分）四项，计算方法如下：

消耗分值=

权重分×（1＋

车间单位产品消耗-本班平均消耗

）

车间单位产品消耗

班组消耗考核得分为各项目得分之和。

Ⅳ.基础管理考核细则【10分】

车间以内部自检自查为依据，对各班组的安全、消防、设备、计量、卫生管理及劳动纪律情况建立内部考核办法进行考核，基础管理考核权重分为10分。

（3）苛化工段考核细则

Ⅰ.产量考核细则【20分】

苛化工段产量考核项为白液量，计算方法如下：

班组产量得分=

20×

班组白液产量

各班组白液产量平均值

Ⅱ.质量考核细则【30分】

苛化工段质量考核项为苛化度（10分）、过量灰（6分）、白泥残碱量（6分）、浓白液活性碱含量（4分）、白液澄清度（4分）五项，各项得分计算方法如下：

班组苛化度得分=

10×

班组平均苛化度

车间平均苛化度

班组过量灰得分=

6×

班组平均过量灰

车间平均过量灰

班组白泥残碱量得分=

6×

班组平均白泥残碱量

车间平均白泥残碱量

班组浓白液活性碱含量得分=

4×

班组平均浓白液活性碱含量

车间平均浓白液活性碱含量

班组白液澄清度得分=

4×

班组平均白液澄清度

车间平均白液澄清度

班组质量得分为苛化度、过量灰、白泥残碱量、浓白液活性碱含量、白液澄清度五项得分之和。

Ⅲ.消耗考核细则【40分】

班组消耗考核项为水、电、汽三项，计算方法如下：

班组消耗分值=

40×（1＋

车间单位产品消耗-本班平均消耗

）

车间单位产品消耗

Ⅳ.基础管理考核细则【10分】

车间以内部自检自查为依据，对各班组的安全、消防、设备、计量、卫生管理及劳动纪律情况建立内部考核办法进行考核，基础管理考核权重分为10分。

（三）相关说明

1.本考核方案考核指标按每月计划即时修订；

2.一级考核为公司对车间部门的考核，二级考核为车间