阿城区农业行政执法大队.docx
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阿城区农业行政执法大队
阿城区农业行政执法大队
2017年度部门决算
2018年10月10日
目录
第一部分哈尔滨市阿城区农业行政执法大队概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门决算编报范围
四、人员构成
第二部分2017年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入情况说明
三、支出情况说明
四、财政拨款收入支出总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分阿城区农业行政执法大队概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行《种子法》、《农药管理条例》、《肥料登记管理办法》、《黑龙江省农业环境保护管理条例》等有关法律、法规及规章;整顿和规范农资市场秩序，保障和促进农业和农村经济的健康发展。
（二）负责组织农业法律宣传、法律法规咨询和组织农资业务培训教育工作。
（三）负责农作物种子的良种示范推广工作。
（四）负责农作物种子的质量监督管理工作。
（五）负责农作物种子、农药、肥料和农业环境保护等方面的执法检查和违法案件的行政处罚工作。
二、部门机构设置
根据上述职责任务，区农业行政执法大队设6个内设机构。
办公室、财务股、一中队、二中队、三中队、种子质量监督检验站。
在职16人,退休10人.
三、部门决算编报范围
区农业行政执法大队本级。
四、人员构成
2017年末，区农业行政执法大队在职人员编制数20人，实有16
人，退休10人。
第二部分2017年度阿城区农业行政执法大队部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：
农业行政执法大队（本级）单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
193.1
一、一般公共服务支出
26
2
二、外交支出
27
二、上级补助收入
3
三、国防支出
28
三、事业收入
4
四、公共安全支出
29
四、经营收入
5
五、教育支出
30
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
31
六、其他收入
7
七、文化体育与传媒支出
32
8
八、社会保障和就业支出
33
51.4
9
九、医疗卫生与计划生育支出
34
9
10
十、农林水支出
35
123.6
11
十一、住房保障支出
36
27
12
37
13
38
14
39
15
40
本年收入合计
16
193.1
本年支出合计
41
211
用事业基金弥补收支差额
17
结余分配
42
年初结转和结余
18
20.9
交纳所得税
43
基本支出结转
19
提取职工福利基金
44
项目支出结转和结余
20
转入事业基金
45
经营结余
21
其他
46
22
年末结转和结余
47
3
23
基本支出结转
48
24
项目支出结转和结余
49
总计
25
214
总计
50
214
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
收入决算表
公开02表
编制单位：
农业行政执法大队（本级）单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
211
211
201
一般公共服务支出
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
2013101
事业运行
123.6
123.6
2013102
一般行政管理事务
208
社会保障和就业支出
51.4
51.4
20805
行政事业单位离退休
51.4
51.4
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
9
9
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
27
27
2210201
住房公积金
13.9
13.9
2210202
提租补贴
13.1
13.1
支出决算表
公开03表
编制单位：
农业行政执法大队（本级）单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
211
211
201
一般公共服务支出
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
2013101
事业运行
123.6
123.6
2013102
一般行政管理事务
208
社会保障和就业支出
51.4
51.4
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
9
9
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
27
27
22102
住房改革支出
13.9
13.9
2210201
住房公积金
13.1
13.1
注:
本表反映部门本年度各项支出情况
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
农业行政执法大队（本级）单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
193.1
一、一般公共服务支出
22
123.6
123.6
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
23
3
三、国防支出
24
4
四、公共安全支出
25
5
五、教育支出
26
6
六、科学技术支出
27
7
七、文化体育与传媒支出
28
8
八、社会保障和就业支出
29
51.4
51.4
9
九、医疗卫生与计划生育支出
30
9
9
10
…
31
11
十九、住房保障支出
32
27
27
12
二十、粮油物资储备支出
33
13
二十一、其他支出
34
14
35
本年收入合计
15
193.1
本年支出合计
36
211
211
16
37
年初财政拨款结转和结余
17
年末财政拨款结转和结余
38
一、一般公共预算财政拨款
18
20.9
基本支出结转
39
3
3
二、政府性基金预算财政拨款
19
项目支出结转和结余
40
20
41
总计
21
214
42
214
214
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：
农业行政执法大队（本级）
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
211
211
201
一般公共服务支出
20131
党委办公厅（室）及相关机构事务
2013101
事业运行
123.6
123.6
2013102
一般行政管理事务
208
社会保障和就业支出
51.4
51.4
20805
行政事业单位离退休
2080599
其他行政事业单位离退休支出
210
医疗卫生与计划生育支出
9
9
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
27
27
22102
住房改革支出
13.9
13.9
2210201
住房公积金
13.1
13.1
注：
本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开：
06表
公开：
06表
编制单位：
农业行政执法大队（（本级）
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
2
3
合计
211
301
工资福利支出
109.3
30101
基本工资
59.2
59.2
30102
津贴补贴
27.4
27.4
20103
奖金
8.6
8.6
30104
社会保障缴费
9
9
30199
其他工资福利支出
5.1
5.1
302
商品和服务支出
23.2
30201
办公费
1.5
1.5
30204
手续费
0.008
0.008
30207
邮电费
0.09
0.09
30208
取暖费
7.4
7.4
30211
差旅费
0.2
0.2
30209
物业费
0.1
0.1
30213
维修费
0.03
0.03
30239
其他交通费用
2.6
2.6
30299
其他商品和服务支出
11.27
10.5
30217
公务接待费
303
对个人和家庭的补助
78.5
30302
退休费
51.5
51.5
30309
奖励金
30311
住房公积金
27
27
30312
提租补贴
13.9
13.9
30314
采暖补贴
13.1
13.1
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开：
07表
编制单位：
农业行政执法大队（（本级）单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
公务用车
小计
公务用车
公务用车
购置费
运行费
购置费
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3.08
0.00
3
0.00
3
0.08
2.6
0.00
2.6
0.00
2.6
0.00
注：
2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
农业行政执法大队（（本级）单位：
万元
项目本年支出
功能分类
科目编码
年初结转和结余本年收入年末结转和结余
科目名称合计基本支出项目支出
栏次1478910
合计0.000.000.000.00
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门没有政府性基金预算拨款安0.00排的支出，故本表无数据。
14
第三部分2017年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度收入总计193.1万
元，支出总计211万元，与2016年度相比，收入增3.1万元，主要原
因是上年结。
支出增加余降幅9%，主要原因是上工资调整和执法费用
增加。
二、收入情况说明
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度收入合计193.1万
元，其中：
财政拨款收入193.1万元，占100%；事业收入0
万元，0%；其他收0万元，占0%。
与2016年度相、比，收入
增加3.1万元。
三、支出情况说明
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度支出合计211万
元，其中：
基本支出211万元，占100%；项目0万元，占0%。
与2016年度相比，基本支出增加21万元，增幅9%，主要原因是
工资调整和执法费用增加。
四、财政拨款收入总体情况说明
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度财政拨款收支总决算
211万元，与2016年度相比，增加21万元，增幅9%，主要原因
是工资调整和执法费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度一般公共预算财政拨
款支出211万元，比上年度决算数增加21万元，增幅9%；比
2017年度年初预算数增加11.2万元，完成年初预算的100%。
主
要原因：
工资调整和执法费用增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公
共服务支出（类）123.6万元，占支出的59%；教育支出
（类）0万元，占支出的0%；社会保障和就业支出（类）
51.4万元，占支出的24%；医疗卫生与计划生育支出（类）9万
元，占支出的4%；住房保障支出（类）27万元，占支出的13%。
（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）
年初预算数为181.9万元，决算数为211万元，完成年初预
算的116%，主要原因是工资调整和执法费用增加。
1.行政运行（项）支出0万元，比2017年预算数增加
（增加（减少））0万元，完成年初预算的0%，
主要原因无。
2.一般行政管理事务（项）支出0万元，比2017年预算数
增加（减少）0万元，完成年初预算的0%。
主要原因是
无。
3.机关服务（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减
少）0万元，完成年初预算的0%，主要原因是无。
4.事业运行（项）支出0万元，比2017年预算数增加（减少）
0万元，完成年初预算的0%。
8.其他支出（项）支出0万元，比2017
年预算数增加0万元，完成年初预算的0%。
（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出
（款）其他一般公共服务支出（项）支出0万元，主要原
因是无。
。
（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
支出0万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，
完成年初预算的0%。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他
行政事业单位离退休支出（项）支出51.4万元，比2017年预算
数减少0.45万元，完成年初预算的99%，主要原因是11、12月离退
休工资拿到社保开支。
。
1．事业单位离退休（项）支出0万元，事业单位新增退休人员，
根据实际情况按要求安排资金。
2.未归口管理的行政单位离退休（项）支出0
万元，比2017年预算数增加0万元，完成年初预算的0%。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出0万元，
根据哈财社[2017]456号文件要求，市直机关事业单位养老保险
制度自2017年11月开始实施，根据实际情况按要求安排资金。
4.其他行政事业单位离退休支出（项）支出0万元比2017年
预算数多0万元，完成年初预算的0%。
（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤
（项）支出0万元，根据相关政策及实际情况按要求安
排资金。
（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）年初预算数为7.91万元，决算数为9万元，完
成年初预算的114%，主要原因是在职工资的增长造成医保基数上
调。
。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为31.25万元，决算数为27万元，比2017年预算
数减少4.25元，完成预算的87%，主要原因是增加退休人员。
1.住房公积金（项）支出27万元，比2017年预算数减少4.25
万元，完成预算的87%，主要原因是增加退休人员。
2.提租补贴（项）支出13.1万元，比2017年预算数
减少5.58万元，完成预算的87%，主要原因是增加退休人员。
3.购房补贴（项）支出0万元，主要原因是无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
哈尔滨市阿城区气农业行政执法大队2017年度一般公共预算财政
拨款基本支出211万元，其中：
人员经费187万元，主要包括基本
工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休
费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个
人和家庭的补助支出等；公用经费23.2万元，主要包括办公费、印刷
费、电费、取暖费、维修（护）费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度“三公”经费支出决
算数为2.6万元，比2017年初预算数减少0.4万元，完成预算的
87%。
其中：
因公出国（境）费2017年度决算数为0万元，比年
初预算数增加（减少）0万元，完成预算0%，主要是厉行节约，
严控出国（境）费支出；公务用车购置及运行费2017年度决算数为
2.6万元，比年初预算数减少0.4万元，主要原因是厉行节约。
完成
预算的0.87%，主要是厉行节约公务接待费2017年度决算数为0
万元，比年初预算数减少0.08万元，完成预算的0%，主要是厉行节
约，严控接待费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况说明
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度“三公”经费支出决算
数为2.6万元，因公出国（境）费支出0万元，占支出0%，分0个
团组，共0人次；公务用车购置及运行费支出2.6万元，占支出的
2%，全部为公务用车运行费，主要用于未参加车改事业单位的公务用
车运行维护，按规定未参加车改单位公务用车保有量2台；公务接待费
支出0万元，占0%，国内公务接待共计0批0人次。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度政府性基金预算财政
拨款收入总计0万元，支出总计0万元，与2016年度相
比，收、支总计无变化。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017年度机关运行经费支出
0万元，比2016年度增加（减少）0万元，增幅0%。
（二）政府采购情况
哈尔滨市阿城区农业局2017年度政府采购支出总额0万元。
其
中：
政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万
元。
其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的
0%。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，哈尔滨市阿城区农业行政执法大队共有
车辆
升级会员 