阿城区农业行政执法大队.docx

1、阿城区农业行政执法大队阿城区农业行政执法大队2017 年度部门决算2018年10月10日目 录第一部分 哈尔滨市阿城区农业行政执法大队概况一、部门职责二、部门机构设置三、部门决算编报范围四、人员构成第二部分 2017 年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2017 年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、收入情

2、况说明三、支出情况说明四、财政拨款收入支出总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 阿城区农业行政执法大队概况一、部门职责 （一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行种子法、农药管理条例、肥料登记管理办法、黑龙江省农业环境保护管理条例等有关法律、法规及规章;整顿和规范农资市场秩序，保障和促进农业和农村经济的健康发展。（二）负责组织农业法律宣传、法律法规咨询和组织农资业务培训教育工作。（三）负责农作物种子的

3、良种示范推广工作。（四）负责农作物种子的质量监督管理工作。（五）负责农作物种子、农药、肥料和农业环境保护等方面的执法检查和违法案件的行政处罚工作。二、部门机构设置根据上述职责任务，区农业行政执法大队设6个内设机构。办公室、财务股、一中队、二中队、三中队、种子质量监督检验站。在职16人,退休10人.三、部门决算编报范围 区农业行政执法大队本级。四、人员构成 2017 年末，区农业行政执法大队在职人员编制数2 0 人， 实有16人，退休1 0人。 第二部分 2017 年度阿城区农业行政执法大队部门决算表 收入支出决算总表公开01表编制单位：农业行政执法大队（本级） 单位：万元收入支出项目行次决算数

4、项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1193.1一、一般公共服务支出262二、外交支出27二、上级补助收入3三、国防支出28三、事业收入4四、公共安全支出29四、经营收入5五、教育支出30五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出31六、其他收入7七、文化体育与传媒支出328八、社会保障和就业支出3351.49九、医疗卫生与计划生育支出34910十、农林水支出35123.611十一、住房保障支出36271237 1338 14391540本年收入合计16193.1本年支出合计41211 用事业基金弥补收支差额17 结余分配42 年初结转和结余1820.9 交纳所得税43 基本支

5、出结转19 提取职工福利基金44 项目支出结转和结余20 转入事业基金45 经营结余21 其他4622 年末结转和结余47323 基本支出结转48 24 项目支出结转和结余49总计25214总计50214注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况收入决算表公开02表编制单位：农业行政执法大队（本级） 单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计211211201一般公共服务支出20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013101 事业运行 123.6 123.62013102 一般行政

6、管理事务208社会保障和就业支出51.451.420805行政事业单位离退休 51.4 51.42080599 其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出9 921005医疗保障2100501 行政单位医疗221住房保障支出22102住房改革支出27272210201 住房公积金13.913.92210202提租补贴13.113.1支出决算表公开03表编制单位：农业行政执法大队（本级） 单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计211211201一般公共服务支出20131党委办公厅（室）及相

7、关机构事务2013101 事业运行123.6123.62013102 一般行政管理事务208社会保障和就业支出51.451.420805行政事业单位离退休2080599 其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出9921005医疗保障2100501 行政单位医疗221住房保障支出272722102住房改革支出13.913.92210201 住房公积金13.113.1注:本表反映部门本年度各项支出情况财政拨款收入支出决算总表公开04表编制单位：农业行政执法大队（本级） 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏

8、次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1193.1一、一般公共服务支出22123.6123.6二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出233三、国防支出244四、公共安全支出255五、教育支出266六、科学技术支出277七、文化体育与传媒支出288八、社会保障和就业支出2951.451.49九、医疗卫生与计划生育支出3099103111十九、住房保障支出32272712二十、粮油物资储备支出3313二十一、其他支出341435本年收入合计15193.1本年支出合计362112111637年初财政拨款结转和结余17 年末财政拨款结转和结余38 一、一般公共预算财政拨款1820.9 基本支出结转

9、393 3二、政府性基金预算财政拨款19 项目支出结转和结余402041总计21214 42214 214注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表编制单位：农业行政执法大队（本级）单位:万元项目合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123合计211211201一般公共服务支出20131党委办公厅（室）及相关机构事务2013101 事业运行123.6123.62013102 一般行政管理事务208社会保障和就业支出51.451.420805行政事业单位离退休2080599 其他行政事

10、业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出9921005医疗保障2100501 行政单位医疗221住房保障支出272722102住房改革支出13.913.92210201 住房公积金13.113.1注：本表反映部门本年度一般公共公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开：06表公开：06表编制单位：农业行政执法大队（本级） 单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次23合计211 301工资福利支出 109.3 30101基本工资 59.259.230102津贴补贴 27.4 27.4 20103奖金 8.68.630104社会保障缴费 9

11、 930199其他工资福利支出5.15.1302商品和服务支出 23.2 30201办公费 1.5 1.530204手续费 0.0080.00830207邮电费 0.09 0.0930208取暖费 7.4 7.4 30211差旅费 0.20.2 30209物业费0.10.130213维修费 0.03 0.03 30239其他交通费用2.62.630299其他商品和服务支出11.27 10.530217公务接待费 303对个人和家庭的补助 78.5 30302退休费 51.551.530309奖励金 30311住房公积金 272730312提租补贴13.913.930314采暖补贴13.113.

12、1注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开：07表编制单位：农业行政执法大队（本级） 单位：万元2017年度预算数 2017年度决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车公务用车小计 公务用车公务用车购置费 运行费 购置费 运行费 1234567891011123.080.0030.003 0.082.60.002.6 0.002.6 0.00注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年

13、度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08 表部门：农业行政执法大队（本级） 单位：万元项目 本年支出功能分类科目编码年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 4 7 8 9 10合计 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门没有政府性基金预算拨款安0.00排的支出，故本表无数据。14第三部分 2017 年度哈尔滨市阿城区农业行政执法大队部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017 年度收入总计 193.1万元，

14、支出总计 211万元，与 2016 年度相比，收入增3.1万元，主要原因是上年结。支出增加余降幅 9%，主要原因是上工资调整和执法费用增加。二、收入情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017 年度收入合计193.1 万元，其中：财政拨款收入 1 9 3 . 1 万元，占 100 %；事业收入0万元，0 %；其他收0万元，占 0 %。与2016 年度相、比，收入增加3.1万元 。三、支出情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017 年度支出合计 211 万元，其中：基本支出 211万元，占 100%；项目0 万元，占 0 %。与 2016 年度相比，基本支出增加21万元，增幅9%，主要原因

15、是 工资调整和执法费用增加 。四、财政拨款收入总体情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队 2017 年度财政拨款收支总决算 211万元，与 2016 年度相比，增加 21 万元，增幅 9 %，主要原因是 工资调整和执法费用增加。五、一般公共预算财政拨款支出情况说明 哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017 年度一般公共预算财政拨款支出211万元，比上年度决算数增加 21 万元，增幅9%；比2017 年度年初预算数增加11.2万元，完成年初预算的100 %。主要原因：工资调整和执法费用增加。一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 123.6万元，占支出的 59 %；教育支

16、出（类） 0 万元，占支出的 0 %；社会保障和就业支出（类） 51.4万元，占支出的2 4 %；医疗卫生与计划生育支出（类）9 万元，占支出的 4%；住房保障支出（类）27 万元，占支出的 13 %。（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）年初预算数为 181.9 万元，决算数为 211 万元，完成年初预算的 116 %，主要原因是工资调整和执法费用增加。1.行政运行（项）支出 0 万元，比 2017 年预算数增加（增加（减少） 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因 无 。2.一般行政管理事务（项）支出 0 万元，比 2017年预算数增加（减少） 0 万元，完成年初预算的 0 %。主

17、要原因是 无。3.机关服务（项）支出 0 万元，比 2017 年预算数增加（减少） 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是 无。4. 事业运行（项）支出 0 万元，比 2017 年预算数增加（减少） 0 万元，完成年初预算的 0 %。8.其他支出（项）支出 0万元，比 2017年预算数增加 0 万元，完成年初预算的 0 %。（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出 0 万元，主要原因是 无。 。（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出 0 万元，比 2017 年预算数增加（减少） 0 万元，完成年初预算的 0 %。（四）社会保障和

18、就业支出（类）行政事业单位退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 51.4万元，比 2017 年预算数减少0.45万元，完成年初预算的 99%，主要原因是11、12月离退休工资拿到社保开支。 。1事业单位离退休（项）支出 0 万元，事业单位新增退休人员，根据实际情况按要求安排资金。2.未归口管理的行政单位离退休（项）支出 0 万元，比 2017 年预算数增加 0 万元，完成年初预算的0 %。3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 0 万元，根据哈财社2017456 号文件要求，市直机关事业单位养老保险制度自 2017 年 11 月开始实施，根据实际情况按要求安排资金。4.其他行

19、政事业单位离退休支出（项）支出 0 万元比 2017 年预算数多0 万元，完成年初预算的 0 %。（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0 万元，根据相关政策及实际情况按要求安排资金。（六）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.91 万元，决算数为 9 万元，完成年初预算的 114 %，主要原因是在职工资的增长造成医保基数上调 。 。 （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 31.25 万元，决算数为 27万元，比 2017 年预算数减少4.25元，完成预算的 87 %，主要原因是增加退休人员。1

20、.住房公积金（项）支出 27 万元，比 2017 年预算数减少 4.25 万元，完成预算的 87%，主要原因是增加退休人员。2.提租补贴（项）支出 13.1 万元，比 2017 年预算数减少 5.58 万元，完成预算的 87 %，主要原因是增加退休人员。3.购房补贴（项）支出 0 万元，主要原因是 无 。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明哈尔滨市阿城区气农业行政执法大队2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211 万元，其中：人员经费 187 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对

21、个人和家庭的补助支出等；公用经费 23.2万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队 2017 年度 “三公”经费支出决算数为 2.6 万元，比 2017 年初预算数减少 0.4 万元，完成预算的 87 %。其中：因公出国（境）费 2017 年度决算数为 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，完成预算0 %，主要是厉行节约，严控出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 2017年度决算数为 2.6 万元，比年初预算数减少 0.4 万元，主要

22、原因是厉行节约。完成预算的 0.87 %，主要是厉行节约 公务接待费 2017年度决算数为 0 万元，比年初预算数减少 0 .08 万元，完成预算的 0 %，主要是厉行节约，严控接待费支出。（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队 2017 年度 “三公”经费支出决算数为 2.6万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占支出0%，分 0 个团组，共 0人次；公务用车购置及运行费支出 2.6 万元，占支出的 2 %，全部为公务用车运行费，主要用于未参加车改事业单位的公务用车运行维护，按规定未参加车改单位公务用车保有量 2台；公务接待费支出 0 万元，占

23、0 %，国内公务接待共计 0 批0人次。八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0 万元，支出总计 0 万元，与 2016 年度相比，收、支总计 无变化。九、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况哈尔滨市阿城区农业行政执法大队2017 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年度增加（减少） 0 万元，增幅 0 %。（二）政府采购情况哈尔滨市阿城区农业局 2017 年度政府采购支出总额 0 万元。其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（三）国有资产占用情况截止 2017 年 12 月 31 日，哈尔滨市阿城区农业行政执法大队共有车辆