2020年GBT45001 职业健康安全管理体系管理评审报告.docx

2020年GBT45001 职业健康安全管理体系管理评审报告.docx

《2020年GBT45001 职业健康安全管理体系管理评审报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2020年GBT45001 职业健康安全管理体系管理评审报告.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

X X X股份有限公司

2020年职业健康安全管理体系

管理评审报告

文件编制

编制日期

年03月10日

文件接 收部门

□最高管理者

□管  代  □行政部

□品质部   □生产部  

□财务部   □业务部

文件审核

审核日期

200年03月06日

文件批准

批准日期

200年03月10日

文件编号

受控状态

接收人员

发布日期

2020年05月11日

☑受控  □非受控

发放编号

会议记录

编号：

会议名称

管理评审会议

地  点

四楼会议室

主持人

记  录

时  间

14：

00－18：

00

会议议程安排及内容：

（可加附页）

评审议程：

1、最高管理者宣布会议开始

2、管代发言总结

3、体系组总结发言

4、生产部总结发言

5、职业健康安全管委会总结发言

6、供销部总结发言

7、财务部总结发言

8、与会者评议

9、最高管理者总结

参  加  人  员  签  到  表

姓   名

部门

职   务

姓   名

部门 职   务

2

3

4

计划评审日期

2020.05.11

评审地点

 四楼会议室

评审目的：

对公司职业健康安全管理体系的运行状况进行评审，确定职业健康安全管理体系是否持续适宜、充分且有效的满足《GB/T45001:

2020  职业健康安全管理体系要求及使用指南》以及公司内部职业健康安全管理体系的要求。

评审组织：

主    持：

最高管理者

出席人员：

管理者代表、各部门负责人

评审内容：

a）以往管理评审所采取措施的状况；

b）职业健康安全管理体系策划及运行情况；

c）与职业健康安全管理体系相关的内部和外部议题的变化，包括：

1）相关方的需求和期望；

2）法律法规要求和其他要求；

3）风险和机遇；

d）职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度；

编号：

管理评审计划

5

e）职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；

2）监视和测量的结果；

3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；

4）审核结果；

5）工作人员的协商和参与；

6）风险和机遇；

f）保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性；

g）与相关方的有关沟通；

h）持续改进的机会；

i）各部门针对职业健康安全管理体系的方针和目标以及体系要求满足情况

汇报。

评审准备工作要求：

预定评审前7天，品管部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。

要求公司各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。

编制：

                          批准：

                       日期：

职业健康安全管理评审报告

评审目的

对公司职业健康安全管理体系的运行状况进行评审，确定职业健康安全管理体系是否持续适宜、充分且有效的满足《GB/T45001:

2020  职业健康安全管理体系要求及使用指南》以及公司内部职业健康安全管理体系的要求。

评审范围

与职业健康安全管理体系相关的所有过程（活动）

评审依据

1、GB/T45001:

2020  职业健康安全管理体系要求及使用指南；

2、管理手册、程序文件、作业指导书及相关管理制度；

3、与职业健康安全管理相关的法律法规要求以及其他要求；

4、顾客要求以及其他相关方的要求。

评审时间

2020年05月10日 地  点 四楼会议室

参加人员

职业健康安全管理体系相关的负责人及各部门责任人

a）以往管理评审所采取措施的状况；

b）职业健康安全管理体系策划及运行情况；

c）与职业健康安全管理体系相关的内部和外部议题的变化，包括：

1）相关方的需求和期望；

2）法律法规要求和其他要求；

6

7

管理评审输入

3）风险和机遇；

d）职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度； e）职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；

2）监视和测量的结果；

3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；

4）审核结果；

5）工作人员的协商和参与；

6）风险和机遇；

f）保持有效的职业健康安全管理体系所需资源的充分性；

g）与相关方的有关沟通；

h）持续改进的机会；

i）各部门针对职业健康安全管理体系的方针和目标以及体系要求

满足情况汇报。

管理者代表

a）以往管理评审所采取措施的实施状况

2020年为公司首次根据《GB/T45001:

2020  职业健康安全管理体系

 管理评审

要求及使用指南》要求建立公司内部职业健康安全管理体系，因此本次管理评审为公司实施职业健康安全管理体系之后首次进行的管理评审，故暂无以往管理评审所采取措施的实施状况汇报。

b）职业健康安全管理体系策划及运行情况

1、公司针对本次职业健康安全管理体系的策划实施做了大量的准备工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；

2、对职业健康安全管理体系的运行进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按GB/T45001:

2020标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的职业健康安全意识，为职业健康安全管理体系的运行打下了基础。

组织编写了《职业健康安全管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。

于2020年04月发布了A版职业健康安全《管理手册》并正式实施。

3、建立健全的职业健康安全管理体系文件是职业健康安全管理体

8

报告                  

系持续和稳定运行的重要一环。

各部门通过认真学习《管理手册》，并在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，确保职业健康安全管理体系自转版运行以来保持良好的状况。

4、建立完善的职业健康安全管理体系记录

贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在职业健康安全管理体系运行过程中逐步完善与职业健康安全管理体系运行过程的相关记录保存工作。

a.整理并规范现有记录；

b.按GB/T45001:

2020标准要求补充完善公司现有的与职业健康安全管理体系运行过程的相关记录；

c.通过培训，规范记录的填写要求；

d.将各部门与职业健康安全管理体系运行相关的记录如实的保存下来，以证明我们的职业健康安全管理体系持续适宜、充分且有效的满足《GB/T45001:

2020职业健康安全管理体系要求及使用指南》以及法律法规和其他的要求提供可信的证据。

c）与职业健康安全管理体系相关的内部和外部议题的变化

①、公司在今年3月由体系组组织相关部门对相关方的需求和期望进行了重新收集、整理以及评价，增加了与今年出现的XGFY相关的需

9

 管理评审

求和期望，具体内容见《相关方的需求和期望识别表》。

②、公司在今年4月由体系组对当前与公司职业健康安全管理体系相关的最新的国内法律法规要求以及其他要求进行搜集、整理以及评审，确定现有文件能满足其要求，无需更新。

③、通过分析国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。

将有关风险特别是职业健康安全风险纳入管理体系中。

体系运行以来，风险基本可控。

公司通过管理体系认证后将面临更多提高员工职业健康安全的机遇，员工健康安全能得到更好的保护，公司效益也将因此进一步提升。

d）职业健康安全方针和职业健康安全目标的实现程度

公司自实施职业健康安全管理体系以来，最高管理者根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定了职业健康安全方针，方针如下：

以人为本，确保职业健康与劳动安全，促进和谐发展  守法诚信，坚持预防为主与持续改进，追求卓越绩效  

方针包含了对法律法规的要求、持续改进、保证员工职业健康安全的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司开展职业健康安全活动的行为指引。

10 

11 

报告                  

公司对与生产经营活动、产品和过程、部门涉及的危险源进行了识别，确定了重大危险源。

为确保职业健康安全方针的实现以及满足与职业健康安全管理体系相关的法律法规、运行和经营的要求提供保证。

 根据目前公司所处内外部环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了职业健康安全目标，对重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案，具体职业健康安全总目标如下， 各部门目标分解见《年度职业健康安全目标分解表》。

1、职业伤害事故：

小于3件/季度

2、重大安全事故：

0件/季度（造成重伤事故、人员死亡、火灾爆炸为重大安全事故）

3、职业病发病率：

0人/季度

体系运行以来，方针以及目标全部满足要求。

 e）职业健康安全绩效方面的信息 ①、事件、不符合、纠正措施和持续改进 ②、监视和测量的结果

体系运行以来，各部门认真贯标实施运行控制程序，并做好记录表格，对公司内职业健康安全目标、指标、管理方案等运行实施有效控制，

12 

 管理评审 报告

总经办、生产部经过日常检查、实施监视和测量，发现偏离程序规定时，及时采取纠正或预防措施，保证了公司各项程序的正常运行。

③、对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果

遵守法律法规要求和其他要求是最高管理者在实现预定职业健康安全绩效方面的一项承诺，为确保实现，公司总经办自体系实施以来，先后与职业健康安全相关的政府机构、咨询公司等分别就认证有关工作进行咨询、联系，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。

总经办根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核