XX市家具生产基地可行性研究报告.docx

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XX市家具生产基地可行性研究报告

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第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

XX市家具生产基地

2、建设单位：

XX市人民政府

3、建设地点：

XX市狮子脑水库边

4、建设规模：

项目占地600亩，建筑面积24万平方米，设计年加工5.2万立方米木材。

5、建设内容：

生产各种板材、家庭用家具、星级酒店、宾馆配套家具。

6、项目总投资：

项目总投资为3.78亿元。

二、编制依据

1、编制依据

（1）《投资项目可行性研究指南》

（2）《建设项目经济评价方法及参数（第二版）》

（3）《工业开发项目经济评价方法》

（4）《XX市城市总体规划》

该报告编制主要根据国家相关部门对项目可行性报告的规范及深度要求，结合项目编制小组调研结果及项目建设单位总体思路，经综合考虑，合理分析编制而成。

2、研究范围

该项目可行性研究报告根据国家有关部门法令、政策、规程、规范，对项目建设的必要性、建设规模、建设内部条件、项目总体规划方案及公用工程、环境保护、投资估算及资金筹措和经济效益、社会效益等进行研究。

三、主要结论

1、该项目建设符合国家现行宏观经济政策，可促进区域经济及城市建设发展，为拉动区域经济做出应有的贡献，提高城市居住品质，满足市民就业需求，具有良好的社会效益。

2、项目建设符合XX市总体规划要求，优秀的规划设计及建筑品质，提升了城市形象。

3、该项目拟采用的工程技术成熟、适用、可靠技术上是可行。

4、该项目一期总投资3.78亿元，年销售收入19500万元，实现税后利润约4153万元，经济效益是显著的。

四、存在问题及建议

1、建议项目有关各方共同努力，对拟建工程项目建设资金来源应进一步抓紧落实，以促使工程项目的顺利实施和尽快建成。

2、在下一步进行方案规划时，做进一步的市场调查。

3、加大公司的宣传力度，提高产品质量，完善公司相关的软、硬件设施。

4、在工程实施进程中，要加强施工管理，进行适时进度控制，力求缩短工期，提高工程质量。

5、聘请专业顾问对方案进行优化，规避投资风险。

6、应加强工程项目的财务管理力度和加强资金投入的监督使用,尽量减少项目的建设成本以及一系列工程相关费用,以提高项目的效益。

第二章项目建设必要性及市场分析

一、项目建设必要性

1、本项目充分利用了本地资源，是落实“十一五”规划的战略需要。

我国目前森林面积为26.2亿亩，活木蓄积量136.18亿立方米，森林覆盖率18.21％，但全国森林覆盖率只有世界平均水平的61.5％，人均森林面积和蓄积量只有世界平均水平的1/4和1/6左右，从总体上讲我国森林资源总量不足，但湖南省是个林地省份，全省森林覆盖率为55.5％，森林蓄积量为3.92亿立方米。

XX市自上世纪80年代以来，高度重视造林绿化事业，实行“封、造、护、爱”并举的林业建设方针，努力恢复和发展森林资源，成效显著。

二十多年来，全市共完成人工造林132.4万亩，飞播造林62.7万亩，并在1991年冬实现消灭宜林荒山，1992年冬实现全面绿化达标。

2002年至今，完成退耕还林10.5万亩，完成长江防护林建设工程9万亩。

据统计，2006年末全市有林地用地517万亩，占全市总面积的68.8％，森林蓄积量1180.6万立方米；竹林面积63.5万亩，毛竹蓄积量8872.5万根，年产商品木材12万立方米，商品毛竹500万根，林业总产值15亿元，林业对财政收入的贡献率为10.6％。

2007年，XX市突出“林业改革年”主题，实施“科学育林、依法护林、产业强林、改革兴林”四大战略，加速构造功能完备的森林生态体系、科学发达的林业产业体系和高效为民的管理服务体系，实现XX市林业的又好又快发展。

所有这些，都为XX市充分利用本地资源奠定了可持续发展的基础。

XX市“十一五”规划纲要提出“利用丰富的竹木资源，发展林产品加工区”。

2006年，XX市林木加工业规模以上加工企业实现产值308亿元，有4家杉松杂木类加工企业和3家竹胶板加工企业成为省级林业加工龙头企业，省级名牌林业产品中XX市占2个。

XX市的原木、原竹经过加工后销售，其价值翻了五倍以上，有些产品已出口到欧美多个国家。

因此，发展林产加工业，是落实XX市：

十一五“规划的需要。

2、本项目的建设是XX市制造产业基地加快发展，提供新的劳动就业岗位的现实需要。

湖南XX市制造产业基地是根据XX市委、市政府实施新型工业发展战略、构建和发展长沙工业经济走廊，完善长沙经济开发区主导产业配套体系，培育长沙制造业核心竞争力的战略决策指导下建立并迅速发展壮大起来的。

通过4年的发展，已建成投产的规模企业达53家，其中产值过亿企业10家，“十一五“期间产业定位主要是：

工程制造、汽车配件、高新材料等三大产业，2010年实现工业总产值140亿元，GDP50亿元，财政税收6亿元。

竹木加工业是XX市八大支柱产业之一，家具制造是XX市的传统产业之一。

2002年，全市大小家具制造企业439家，从业人员2164人，其中XX市有个体私营家具制造企业50多家，从业人员400余人。

长沙新河家具市场中80％的产品为永安丰裕家具，丰裕家具在湖南市场小有名气。

在发展新型工业的同时，根据市场需求状况，发展劳动密集型产业的家具制造业，是提高城市化水平、增加就业岗位、提高永安居民收入的有效途径，也是新农村建设的重要内容，符合长株潭建设两型社会的总体要求。

3、本项目的建设是适应国内外两个市场需求，同时壮大我国家具企业实力的必然需求。

家具的更新换代速度很快，比如沙发，即使质量很好的使用寿命通常也只是5至8年，往往搬一次新家，整套家具也全部更新，因此需求量很大，市场需求量相对稳定。

就国内市场而言，我国家具消费市场极大，我国人口基数高，近年来人民生活水平提高较快，每年新成立的家庭新添置家具的数量在600万套以上，2008年全国登记结婚人数已达千万，婚恋家具消费总额将超过800亿元。

随着人民收入的快速提高和城市化进程的加快，住房升级的同时更新家具，也是我国家具消费的重要市场。

据中国家具协会统计，我国家具厂共计6万余家，家具生产总值达5400亿元，出口家具226.17亿美元。

其中广东、浙江和福建的总产量占到全国家具总产量的70％以上。

但家具制造业属于劳动密集型行业，由于家具制造业人工成本的不断提高，加上其他诸多因素影响，近年来珠三角的家具制造优势开始逐渐丧失，不少企业转向越南等国家或我国中部地区。

据国家统计局国民经济综合统计司统计，2008年一季度社会消费品零售总额中，家具类增长在30％以上。

我国森林工业产值占全国国民经济总值的0.9％。

美国是世界最大的家具进口国，进口额占全球家具进口总额的30％，比2006年增长10％。

美国的五大家具进口来源国分别为中国（占50％）、加拿大、墨西哥、意大利和马来西亚。

我国的家具产业逐步形成了一些以地域为划分标准的家具产业集群，而这些规模化的企业在发展中逐步找到自己的特色。

国内外消费市场的稳定扩大和家具生产企业的布局调整，为XX市发展家具业提供了良好的机遇。

二、项目的市场分析

1、我国家具行业的现状

2007年，中国家具业拥有家具企业约5万多家，从业人员500多万人，生产总值5400亿元，出口额26.17亿美元。

家具行业的生产销售、技术装备、质量效益得到全面提高、中国已成为世界最大的家具出口国，2007年家具出口200多个国家或地区。

美国是中国家具的第一大进口国，其次是欧盟、香港和日本。

出口美国家具的总量依然呈现增长趋势，而出口日本、英国、德国、澳大利亚、法国、韩国、加拿大、沙特阿拉伯和香港地区的家具总量呈现较快的增长态势，出口目的地呈现多元化趋势。

2008年1-6月全国家具行业产值完成情况

总产值（现价）

产销率

行业名称

本月

累计

增长

本月

累计

（万元）

（万元）

（%）

（%）

（%）

家具制造业

2851235

13848309

23.2

96.69

97.62

中国家具业的发展已经越来越受到世界各国家具行业的重视，中国家具已成为国际家具贸易中的重要组成部分。

中国的进口家具主要集中在中高档家具和特色家具，在一定程度上满足了国内家具市场的多元化需求。

2、我国家具产业的分布和各产业区的特点

中国家具业目前已形成五大家具产业区：

以广东珠江三角洲为中心的华南家具产业区，具有产业集群，产业供应链和品牌优势；以长江三角洲为中心的华东家具产业区，具有产品质量和经营管理的优势；以渤海地区为中心的华北家具产业区，具有企业规模和市场需求优势；以东北老工业基地为中心的东北家具产业区，具有实木家具生产和木材资源优势；以成都为中心的西部家具产业区，具有供应三级市场产品的优势。

前四个家具产业区在我国东部沿海地区由南向北分布，家具出口生产企业和大型生产企业集中，是供应我国市场和家具出口的主要地区。

西部地区家具产业区主要面向国内市场。

在这五个家具产业区中，华南和华东产业区是产量最大、出口量最大的主产区。

广东和浙江是我国家具的生产和出口大省。

广东家具企业有6000余家，从业人员100多万人；佛山市顺德区形成了家具生产、配套、销售的重要基地，乐从镇成为我国最大的家具集散地，龙江镇成为生产家具和配套材料的家具生产重镇。

浙江省拥有家具企业2600多家，从业人员约25万人，近年来涌现出一批大型家具企业，在国内为有广泛的影响。

2008年1-6月分地区家具主要产品产量

地区

家具（件）

地区

家具（件）

地区

家具（件）

地区

家具（件）

全国

271804632

黑龙江

2039728

河南

8036529

贵州

153639

北京

2762429

上海

2417749

湖北

651423

云南

41386

天津

2846822

江苏

4977710

湖南

988132

西藏

河北

3415351

浙江

76374093

广东

79777075

陕西

194958

山西

90547

安徽

291527

广西

287182

甘肃

23720

内蒙古

487858

福建

48768216

海南

147747

青海

辽宁

10613264

江西

928715

重庆

2235848

宁夏

3972

吉林

529648

山东

19044091

四川

3228656

新疆

446618

3、我国家具销售的形式和家具市场的现状

我国家具产品的门类和品种齐全，市场货源充足。

目前我国家具市场有以下几个特点：

一是各类家具产品产量稳步增长，座椅沙发、厨房、办公、仿古家具增长较快。

二是各地家具工业增速加快，特别是欠发达地区发展迅速，有些家具企业已经开始向中西部地区转移，产业集群逐渐形成。

三是设计水平、产品质量不断提高，花色品种增多，市场供应充足。

四是家具市场建设速度加快，购物环境有所改善，家具场馆建设和管理水平均有提高。

全国各地专业家具流通场所经营面积已达5000万平方米以上，特别是各大城市家具市场发展很快。

北京、上海等12个城市有家具销售场地1938万平方米，其中占地10万平方米以上的有58个。

还有广东佛山市顺德乐从镇有近300万平方米的家具市场，江苏苏州市拥有120多万平方米的家具市场，四川成都市武侯区近100万平方米的家具销售市场等。

2008年1-6月份全国家具主要产品产量

产品名称

单位

完成产量

同比增长（%）

本月

累计

本月

累计

家具

件

54894224

271804632

23.11

6.13

其中:

木质家具

件

17155223

91552898

2.25

7.37

软体家具（含床垫沙发）

件

2864686

15883615

8.41

13.01

金属家具

件

29902095

147518767

41.22

5.

4、我国家具的标准体系建设及其对行业的推动作用

我国家具20多年来能快速发展，家具行业标准起了重要作用。

我国有100多项家具标准，由国家标准、行业标准组成，包括家具通用条件，家具产品试验方法，家具用化学涂层试验方法和家具用部分辅料及试验方法等标准，有较完整的家具标准体系。

我国建立了国家级、地方级以及企业质量监督检验机构，形成了家具质量监督检测网络。

2001年，国家颁布了10项强制性国家标准，其中《木家具中有害物资限量》、《人造板及其制品有害物资限量》、《胶贴剂有害物质限量》、《木器涂料中有害物质限量》四项标准与家具产品有直接关系。

通过标准的制定和贯彻实施，确保家具行业的质量合格率。

5、全球家具产销格局

以进口与消费比衡量标准，世界家具市场开放度由1997年的20％上升到2007年30％。

2008年全球家具总产值约3070亿美元，全球贸易总额有望达到1020亿美元，涵盖60个主要国家。

其中七个主要产业经济体（美国、意大利、德国、日本、英国、加拿大及法国）的家具产量占世界家具总产值的50％。

发达国家的家具生产总值占世界家具生产总值的65％；发展中国家的家具生产总值占35％，其中中国与波兰家具产业发展相当迅速。

目前主要由60个国家参与世界家具贸易，主要进口国为：

美国、德国、英国、法国及意大利，主要出口国为中国，意大利、德国、波兰及加拿大。

三、产品的市场预测

家具作为人类衣食住行的必需品，市场容量是很大的，但市场竞争是激烈的，原因是：

1、与发达国家的差距。

我国家具业上个世纪80年代开始，发展至今已有20余年的历史，目前我国已成为世界最大的家具制造国之一。

中国家具业已迈入一个新台阶，已进入打造和维护自身的品牌、企业拥有优秀的设计、生产、营销优秀人才和实现企业人力资源配置最优化的新阶段。

但中国家具行业现在仍缺乏国际知名品牌和企业，与海外一些发达国家比，从品牌的理念、运作模式、新材料、新技术等方面尚有一定差距。

2、消费升级的影响。

上世纪90年代以来，我国已成为当今世界家具生产与消费大国，我国家具行业经历了两上重要阶段：

第一次消费高潮是满足基本家居的需求，第二次高潮是生产企业具备了规模化和消费进入普通配制的成套化阶段。

从今年“居家影响中国”论坛反映的态势，我国将进入成熟高端和精品化消费阶段，在这一阶段，品牌将是家具行业制胜的关键因素，创新将是家具行业长久的保障，差别化经营是企业生存发展的重要前提，绿色产品将成为合格家具的必要条件。

3、国外市场的变化。

2006年，中国家具出口达174亿美元，首超意大利成为全球最大出口国，其中50%出口美国。

据我国海关总署统计，2007年我国家具及零部件出口总额达221.464亿美元，对比2006年的171.293亿美元，增长29.3%。

2008年我国家具产业出口产值增速有可能降低，但由于家具业的商品弹性系数很小，因此出口产值的波动幅度较小。

我国家具量的需求也会不断降低；同时美国对家具进口含铅量的标准如果出台，也将成为美国进口中国家具的技术壁垒，将大大影响我国家具业的出口。

4、国内产业政策的变化。

2007年7月1日，我国家具出口退税率由原来的11%下调至9%，这使得那些技术附加值不变，依靠出口低价返回税费的出口型小企业，开始转做国内市场，并加大成品创新力度以赢得市场需求，这些企业的生产能力、产品质量都很稳定，给消费者带来了售后服务水平的提高和价格的降低。

5、国际木材市场价格的提高。

俄罗斯森林面积8.5亿公顷，森林蓄积量890亿立方米，占世界的23%，在国际木材产品贸易中，占世界原木出口总额的25.6%，占中国原木进口的70%，达2600万立方米，但今年来，俄罗斯出口关税急升，2009年起原木出口关税提高达80%，即不低于50欧元/立方米。

总之，家具产品的市场消费是稳步增长，资源涨价导致产品涨价。

2008年度家具需求预计增长超过3%的国家包括六个欧盟新成员国，两个中欧及东欧国家、九个亚洲国家、南美洲两个国家以及中东及非洲的六个国家。

家具世界贸易的时价增长在2007年时为7%，2008年则为5%。

自2007年8月以来，国内家具市场的涨价幅度已达20%。

第三章项目选址与建设条件

一、项目选址基本原则

1、符合国家、地区和城乡规划的要求；

2、应选址于交通运输便利；

3、选址应具备一定的基础设施条件；

4、选址应具有较完备的外围服务设施；

5、选址或其周边应有一定的知名度。

二、项目选址

项目建址在永安狮子脑水库周边。

该库位于XX市北端天星、扬阁、督正三村之间，距永安16KM。

为一小型水库，高15.5m的大坝建在两座狮形山之间，120公顷水面与周边小山丘连成一体，库岸曲折，港叉密布，恰似一个水上连环八卦阵。

库周山丘连绵起伏，丘低坡缓，林茂草深，鸟语花香，鱼游禽飞。

水库中有大小岛屿六个，茂林中有“美女晒羞”、“白马卧槽“、“古寺听风”等景点。

库区内有一小岛原有古庙。

三、建设条件

1、自然条件

（1）气候

XX市属亚热带季风湿润气候区，夏热冬寒，四季分明，雨量充沛。

据XX市气象站1960~1990年统计资料，多年年平均气温为16.4~18.2℃，极端最高气温40.7℃,极端最低气温-8.4℃；年均降雨量为1422.4~1556.4mm，年降水天数142-164天，雨季集中在3-7月份，年平均出现暴雨4-5次，最大暴雨量276.1mm；年均蒸发量1197.9mm，年相对湿度80-81％；年平均风速1.4m/s，最大风速20m/s以上，夏季东南风为主冬季西北风为主。

（2）水文

该区域地下水类型较单一，主要为松散岩类空隙水，红层裂隙孔水，地下水资源匮乏。

XX市附近地表平坦发育，水系主要为湘江一级支流捞刀河及其次级支流。

捞刀河为区内最大地表水体，发源于XX市社港镇石柱峰，在XX市北注入湘江，全长144km。

XX市境内78.2km，流经17个乡镇，流域面积1135平方公里。

XX市内河宽30-100m，属中游，自北东向西流过。

水位受季风影响明显，最高水位多出现于4-7月，枯水期在10-12月，区内最小径流量约2-3立方米/秒，水力坡降为1.19％.据实地调查，1998年特大洪水期间，洪水水位高出永浏公路路面0.3m左右，即标高48.0~48.5m左右。

捞刀河上游有关山、马尾皂、横山头、南康等中型水库（库容1000-10000万立方米）和小型水库6座，枯水季节可调节捞刀河流量。

按XX市县志记载，地表水资源多年平均9.24亿立方米。

（3）地形地貌

XX市地势总体较平缓，起伏不大，由南向北稍有倾斜，一般海拔50-70m；最高点位于集镇中南部，海拔98.8m；最低点在北西捞刀河附近海拔46m左右。

XX市处于长平盆地中心，地貌类型按其成因主要有剥蚀坡低丘地貌和侵蚀堆积地貌。

（4）底层地址条件

永安集镇规划区内出露主要有白垩系上统、第四系更新统、全新统底层，其中：

①白垩系上统戴家坪组第一段，底层产状较稳定，一般为295-325＜10-18度，其厚度大于700m，与下伏石炭系地层呈不整合接触；②第四系马王堆组层位不稳定，杂呈透镜状堆积，粒径一般30-60mm，次圆状，成分以脉石英、板岩为主，泥质充填，厚0-4m，下伏地层为白垩系戴家坪组第一段；③第四系向水组，分布于区内的一级阶地地段，为河流冲积而成，具二元结构成分，以砂质板岩、变质砂岩、脉石英等为主，砂泥填充，厚0.6-2.4m；④第四系橘子洲组分布范围较广，主要由冲积、洪积残坡物组成。

大地构造部位于东亚大陆新华夏系第三复式沉降带东北部长沙——平江红层盆地，受北东向构造控制，红层盆地呈N25度-40度E展布。

区域内主要构造体系为新华夏构造，次为华夏系构造。

构造形迹以北北东向、北东向为主，次为近东西向。

东区地震动峰值加速度＜0.05g，地震动反应谱特征周期0.35s，地震基本烈度＜6度。

2、市政配套条件

该地给水、排水、排污、供电尚未建设。

给水可就地使用地表水。

排水、排污需处理合格后排入农用渠道。

供电须从丰裕接入35KV解决。

通讯须接入程控电话，无线电基站已建。

3、经济条件

（1）XX市整体经济水平

XX市是湖南省的省会，是国家拟建立的长株潭一体化中心城市（未来长沙是建立直辖市的重点中心城市，轻轨建设已将益阳和长株潭连成一个整体），更是全省的政治、经济、文化中心，素以“楚汉名城”、“湖湘文化”而著称于世，自古以来就是商贾重镇。

长沙经济发展迅速，对外开放力度较大，2005年XX市GDP达到1519.9亿元，在经济总量方面已经远远超过昆明，逼近西安。

近两年，随着社会投资的日趋活跃和城市基础设施建设的加快，其城市的发展速度更是日新月异，成为中部地区招商引资最快、力度最大的三个城市之一。

全球500强企业中已有50多家企业在长沙安家落户。

2005年长沙综合指数在全国一类城市排名中居第12位（是唯一的地级市），已跃居在武汉和杭州两市前面。

（2）XX市消费现状

XX市拥有超越城市规模的旺盛消费力，是一个典型的、疯狂的消费城市，其消费水平屡居全国前列。

据湖南省城调队的调查资料显示：

2005年城市居民恩格尔系数从1989年的55%下降至2005年的32%，而文化、娱乐消费却增长了6.1个百分点。

人们开始注重对生活质量的追求，娱乐休闲成了日常生活中必不可少的一部分。

（3）XX市经济

XX市隶属湖南省XX市，地处长沙、湘潭、株州三市的“金三角”地段，交通发达，地理位置十分优越。

2005年XX市实现国内生产总值172.15亿元，地方财政收入突破15亿元，外贸出口连续16年居湖南省县（市）第一，经济实力名列湖南省县（市）前茅。

形成了“鞭炮烟花、生物医药、纺织服装、建筑材料、机械制造、矿产冶炼、食品加工、化工塑料、竹木加工、花卉苗木”等十大经济产业。

XX市各项事业迅速发展，产权制度改革、金融安全区创、城市建设、经济环境优化等工作在全省独树一帜，被誉为XX市现象”，成为“全国卫生城市”、“全国社会治安综合治理先进县（市）”和“湖南省文明城市”。

（4）资源条件

XX市是湖南省的重点用材林、油茶林、毛竹林基地县（市），林业用地面积500多万亩，占XX市国土面积的69%，林木蓄积量1180.6万立方米，有丰富的杉树林、松树林和楠竹林用材林。

第四章生产工艺与设备

一、生产规划

该项目建成后，主要成品为家庭家用、星级酒店、宾馆配套家具。

年生产计划根据市场订货确定。

该生产项目年可加工木材5.2万立方米，年销售收入19500万元。

项目总用地40万立方米，建筑面积24万立方米，总投资3.78亿元。

二、生产工艺

1、配料

新家具传统的配料方法通常由以下几道工序组成：

选料、切长、压刨、纵剖、平刨、拼板、套材、压刨、四面刨等。

随着新型加工设备的出现，以上的流程已得到相应的简化，但基本原理是不会改变的。

配料一般需用到下列机器：

切床、压刨、开料锯、平刨、铣床、拼板机、带锯、四面刨等。

另外，近几年出现的新型的设备有：

全自动电脑优选锯、高周波拼板机、全自动高精度四面刨等等。

品质控制在配料过程中亦是相当重要的，配料的品质控制重点有：

材料的质量（毛边、撕裂、凹陷、压痕、虫孔、腐朽、变形、节疤等）、含水率、尺寸、刀痕、拼板胶的配比及质量、拼板压力、加压时间、布胶的方法及用量、木纹的大小及方向、板材的握钉力及平整度。

另外，热压也可归纳入配料的工序里，它是板材前期加工中的重要一环。

热压包括拼花、贴皮、曲压等等。

热压所使用的机器归纳机来有以下几种：

切皮机、车缝机、布胶