VRAR设备项目规划设计方案 1.docx

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VRAR设备项目规划设计方案1

VR/AR设备项目

规划设计方案

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

该VR/AR设备项目计划总投资11893.96万元，其中：

固定资产投资8036.26万元，占项目总投资的67.57%；流动资金3857.70万元，占项目总投资的32.43%。

达产年营业收入28682.00万元，总成本费用22068.49万元，税金及附加236.41万元，利润总额6613.51万元，利税总额7762.13万元，税后净利润4960.13万元，达产年纳税总额2802.00万元；达产年投资利润率55.60%，投资利税率65.26%，投资回报率41.70%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位556个。

虚拟现实技术（VirtualReality，即VR）指借助近眼显示、感知交互渲染处理、网络传输和内容制作等新一代信息通技术，构建逼真的人工虚拟环节，从而使用户感受身临其境与虚实融合沉浸体验所涉及的产品和服务。

简而言之，虚拟现实技术就是通过计算机创造仿真的虚拟场景，实现更深层次的人机交互。

其三个基本特性为沉浸性（Immersion）、交互性（Interactivity）和想象力（Imagination），简称“3I”。

增强现实技术（AugmentedReality,简称AR）是VR技术的重要分支，通过将虚拟画面、信息叠加到真实场景来实现“增强”现实。

其特点在于虚实结合、实时交互、三维注册，要求合成到真实场景中的虚拟信息具有真实的存在感和位置感。

第一章项目概况

第二章项目建设单位说明

第三章项目建设必要性分析

第四章产品规划及建设规模

第五章选址方案评估

第六章项目工程设计

第七章工艺技术

第八章环境影响分析

第九章项目职业安全管理规划

第十章风险评估

第十一章项目节能评价

第十二章项目实施进度计划

第十三章项目投资计划方案

第十四章经济效益评估

第十五章综合评价结论

第十六章项目招投标方案

第一章项目概况

一、项目提出的理由

简而言之，虚拟现实技术就是通过计算机创造仿真的虚拟场景，实现更深层次的人机交互。

其三个基本特性为沉浸性（Immersion）、交互性（Interactivity）和想象力（Imagination），简称“3I”。

增强现实技术（AugmentedReality,简称AR）是VR技术的重要分支，通过将虚拟画面、信息叠加到真实场景来实现“增强”现实。

其特点在于虚实结合、实时交互、三维注册，要求合成到真实场景中的虚拟信息具有真实的存在感和位置感。

二、项目概况

（一）项目名称

VR/AR设备项目

（二）项目选址

xx经开区

（三）项目用地规模

项目总用地面积31735.86平方米（折合约47.58亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数71.84%，建筑容积率1.25，建设区域绿化覆盖率6.60%，固定资产投资强度168.90万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积31735.86平方米，建筑物基底占地面积22799.04平方米，总建筑面积39669.82平方米，其中：

规划建设主体工程29024.00平方米，项目规划绿化面积2617.33平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计73台（套），设备购置费4259.76万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量902023.48千瓦时，折合110.86吨标准煤。

2、项目年总用水量29109.18立方米，折合2.49吨标准煤。

3、“VR/AR设备项目投资建设项目”，年用电量902023.48千瓦时，年总用水量29109.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）113.35吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.08吨标准煤/年，项目总节能率26.60%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经开区发展规划，符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11893.96万元，其中：

固定资产投资8036.26万元，占项目总投资的67.57%；流动资金3857.70万元，占项目总投资的32.43%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28682.00万元，总成本费用22068.49万元，税金及附加236.41万元，利润总额6613.51万元，利税总额7762.13万元，税后净利润4960.13万元，达产年纳税总额2802.00万元；达产年投资利润率55.60%，投资利税率65.26%，投资回报率41.70%，全部投资回收期3.90年，提供就业职位556个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx经开区及xx经开区VR/AR设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx经开区VR/AR设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“VR/AR设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经开区经济发展，为社会提供就业职位556个，达产年纳税总额2802.00万元，可以促进xx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率55.60%，投资利税率65.26%，全部投资回报率41.70%，全部投资回收期3.90年，固定资产投资回收期3.90年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。

以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

在推动传统产业优化升级方面，工信部将开展钢铁产能置换方案专项抽查，持续推进落后产能依法依规退出。

与此同时，实施新一轮重大技术改造升级工程，大力推动工业互联网创新发展，推动制造业加快数字化转型。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

31735.86

47.58亩

1.1

容积率

1.25

1.2

建筑系数

71.84%

1.3

投资强度

万元/亩

168.90

1.4

基底面积

平方米

22799.04

1.5

总建筑面积

平方米

39669.82

1.6

绿化面积

平方米

2617.33

绿化率6.60%

总投资

万元

11893.96

2.1

固定资产投资

万元

8036.26

2.1.1

土建工程投资

万元

3226.78

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

27.13%

2.1.2

设备投资

万元

4259.76

2.1.2.1

设备投资占比

35.81%

2.1.3

其它投资

万元

549.72

2.1.3.1

其它投资占比

4.62%

2.1.4

固定资产投资占比

67.57%

2.2

流动资金

万元

3857.70

2.2.1

流动资金占比

32.43%

收入

万元

28682.00

总成本

万元

22068.49

利润总额

万元

6613.51

净利润

万元

4960.13

所得税

万元

1.25

增值税

万元

912.21

税金及附加

万元

236.41

纳税总额

万元

2802.00

利税总额

万元

7762.13

投资利润率

55.60%

投资利税率

65.26%

投资回报率

41.70%

回收期

年

3.90

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

902023.48

年用水量

立方米

29109.18

总能耗

吨标准煤

113.35

节能率

26.60%

节能量

吨标准煤

44.08

员工数量

人

556

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。

公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入32292.97万元，同比增长30.39%（7525.88万元）。

其中，主营业业务VR/AR设备生产及销售收入为26262.15万元，占营业总收入的81.32%。

上年度营收情况一览表

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

营业收入

6781.52

9042.03

8396.17

8073.24

32292.97

主营业务收入

5515.05

7353.40

6828.16

6565.54

26262.15

2.1

VR/AR设备（A）

1819.97

2426.62

2253.29

2166.63

8666.51

2.2

VR/AR设备（B）

1268.46

1691.28

1570.48

1510.07

6040.29

2.3

VR/AR设备（C）

937.56

1250.08

1160.79

1116.14

4464.57

2.4

VR/AR设备（D）

661.81

882.41

819.38

787.86

3151.46

2.5

VR/AR设备（E）

441.20

588.27

546.25

525.24

2100.97

2.6

VR/AR设备（F）

275.75

367.67

341.41

328.28

1313.11

2.7

VR/AR设备（...）

110.30

147.07

136.56

131.31

525.24

其他业务收入

1266.47

1688.63

1568.01

1507.70

6030.82

根据初步统计测算，公司实现利润总额6870.27万元，较去年同期相比增长1716.70万元，增长率33.31%；实现净利润5152.70万元，较去年同期相比增长1058.42万元，增长率25.85%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

32292.97

完成主营业务收入

万元

26262.15

主营业务收入占比

81.32%

营业收入增长率（同比）

30.39%

营业收入增长量（同比）

万元

7525.88

利润总额

万元

6870.27

利润总额增长率

33.31%

利润总额增长量

万元

1716.70

净利润

万元

5152.70

净利润增长率

25.85%

净利润增长量

万元

1058.42

投资利润率

61.16%

投资回报率

45.87%

财务内部收益率

20.76%

企业总资产

万元

28357.36

流动资产总额占比

万元

32.27%

流动资产总额

万元

9150.00

资产负债率

33.49%

第三章项目建设必要性分析

经历前期资本热潮，行业逐步进入技术驱动的理性发展阶段。

5G的到来将真正赋能VR/AR技术落地，结合边缘计算推动行业进入无绳化、轻量化的云VR/AR时代。

未来，VR/AR将加速向多领域渗透。

简而言之，虚拟现实技术就是通过计算机创造仿真的虚拟场景，实现更深层次的人机交互。

其三个基本特性为沉浸性（Immersion）、交互性（Interactivity）和想象力（Imagination），简称“3I”。

增强现实技术（AugmentedReality,简称AR）是VR技术的重要分支，通过将虚拟画面、信息叠加到真实场景来实现“增强”现实。

其特点在于虚实结合、实时交互、三维注册，要求合成到真实场景中的虚拟信息具有真实的存在感和位置感。

两者的区别主要在于用户进行交互的对象。

VR技术使用户与虚拟场景进行交互，因此技术发展主要围绕虚拟场景。

而AR技术结合了现实场景与虚拟场景，使用户结合虚拟画面在现实场景中进行展示和互动，因此技术强调自动识别与分析功能。

两者的区别决定了AR技术拥有更加广阔的市场潜力，但VR领域目前有更加成熟的技术支撑。

近年来虚拟现实技术在全世界掀起了一股狂热浪潮，而实际上VR技术已有半个多世纪的历史。

从概念提出、技术探索与积累到产品更新和实现产业化，VR技术大致上经历了萌芽探索、初步应用、快速发展以及行业洗牌四个阶段，逐渐从军用市场拓展到消费级市场，向更多行业领域渗透。

而AR技术作为其重要分支，相比于VR技术要滞后约5~10年，目前仍处于发展初期。

根据调查数据预测，全球虚拟现实市场规模2018年超过700亿元人民币，同比增长126%，在未来四年将持续保持高速增长态势，且有望在2022年突破4700亿人民币。

其中VR占据主导地位，AR增速显著。

从产业结构看，终端设备领域市场份额占据首位，内容应用市场快速增长。

终端设备领域占全球虚拟现实市场比重接近50%。

同时，内容价值不断凸显，是VR产业价值实现的核心环节，将驱动VR/AR行业被用户接受并进入落地阶段。

当前行业内容生产出现了跨平台合作趋势，能有效解决开发者就相同内容进行重复开发、耗费时间的问题，从而助推VR/AR产业生态加速成形。

发展进入理性调整阶段。

全球VR/AR投融资总额保持在30亿美元以上，全球虚拟现实风险资本市场针对产业链展开展审慎投资。

据VR陀螺统计，2016年、2017年与2018年全球VR/AR行业投融资额分别为23亿美元、31.8亿美元和32亿美元，呈上升趋势，但同时融资笔数从2016年的250笔大幅减少至2018年的151笔。

结合VRVCA机构发布的报告，2016年与2017年规模排名前三融资均接近总投资额的40%，我们预测未来资金将继续向行业头部聚集。

2018年调查数据显示，2016~2018年，硬件终端在整体风险投资规模中占比均在60%左右，位居首位，频次约占比20%至30%位居第二；行业应用在整体规模中占比10%至25%，位居第二，频次占比40%左右，位居第一。

近期投资向硬件终端与行业应用领域的流动，表明VR产业仍处于初级发展阶段，其原因在于，大众消费市场规模有限，而变现能力强的硬件终端和行业应用公司更容易获得资本青睐。

从全球投融资目标地域分布看，中美聚集资金规模引人注目，头部企业为国内资本的主要投资标的。

从2017年至2018年，中国获风险投资公司数量从77家减少至44家，融资规模从18亿人民币增长到30余亿人民币，获融资企业平均融资额从两千万增至近七千万，其中十余家公司融资规模破亿。

从需求端角度看，VR/AR技术强调视觉、触觉、听觉等多感官交互方式，符合消费者自然行为的需求发展趋势，有望成为继移动互联网之后的下一代计算平台。

其技术本身对人类需求的满足决定了该行业方兴未艾的发展潜力。

从供给端角度看，第一，行业热潮退去、进入冷静发展阶段，使得产业链各环节企业优胜劣汰，优质企业增强布局力度，加大技术投入，产品质量提升；第二，5G技术作为众多尖端技术应用的基础技术支撑，其到来将解决VR/AR行业诸多痛点，优化产品体验，为VR/AR行业带来新机遇；第三，随着行业的不断成熟，VR/AR产品逐渐被市场接受，价格的下降和内容的丰富将引起用户群体的再次关注，同时，技术在游戏、影视等商业领域的应用拓展使行业进入落地阶段。

在VR硬件设备中，最核心的部分是头戴式显示设备，简称VR头显，是一种将人对外界的视觉、听觉封闭，引导用户产生一种身在虚拟环境沉浸感受的设备。

其显示原理是使人左右眼分别接收左右屏幕的有差异的图像信息从而在脑海中产生立体感。

一般来说，VR头显分为主机式头显（PC端VR）、手机式头显（手机盒子）和一体式头显（一体机）三大类，其中一体机结合了PC端VR与手机盒子的优点，实现了便携、运算能力和沉浸感强等优点，被预测为VR头显产品的发展方向。

目前市面上主流VR头显最佳指标参数为：

六自由度、4K分辨率、120°以上视场角、120Hz以上刷新率、低于20ms延迟时间。

其中六自由度又称6DoF，是相对于3DoF（三自由度）而言的空间移动属性。

前者意味着使用者可以在虚拟现实

世界内不受拘束地自由移动并被设备所追踪识别，而后者意味着设备只能感知使用者头部转动，而不能识别用户在空间中的位移。

分辨率决定了屏幕图像的清晰度，分辨率越高，图像更清晰，目前主流VR头显设备均将实现4K分辨率作为一项重要技术衡量指标。

视场角越大，用户能体会约强的沉浸感。

刷新率与延迟时间影响的则是用户佩戴VR设备时产生的眩晕感，达到120Hz以上刷新率、低于20ms延迟时间的参数能大大提高使用的舒适度。

目前国内外VR/AR企业与产品整体情况仍存在较大差异，如下表所示，国VR/AR产业发展仍处于起步阶段。

除HTC外，市面上主机式头显主要由国外Oculus、SONY等龙头企业生产；现有产品多以手机式头显为主，可适配大部分主流智能手机，分辨率、流畅度等性能主要由适配手机决定，对适配硬件要求低，技术含量较低，售价较低且差距大；国内小米、爱奇艺等大型企业积极布局一体机生产，且产品质量不断向行业标杆靠近，相比于Oculus等品牌性价比更高。

手机式头显（也称“手机盒子”）技术门槛和制造成本均较低，且在VR彻底被大众市场接受之前，真正追求极致产品体验的消费者只占少数，对于只追求“尝鲜”的普通用户来说，Oculus、HTC、SONY等品牌所生产的主机式头显的昂贵价格让人望而却步，而价格在几十至几百范围内的手机盒子正好能满足这样的尝鲜需求，市场反而广阔，因此大量小型生产商缺乏更新技术的动力。

但随着VR技术逐渐面向大众，市场不断成熟，VR设备生产端必将优胜劣汰，由掌握核心技术的龙头企业主导整个市场。

VR产业链

产业链的上游包括为内容制作生产硬件、提供解决方案以及为设备整合提供硬件生产与软件开发的厂商。

1）在设备生产上，硬件生产主要包括以及以头显为主的输出设备、负责动作识别与捕捉的输入设备以及传感器、芯片、显示屏等零部件；软件生产主要是指操作系统与采集系统的开发，操作系统包括操作引擎、SDK等，采集系统包括360度全景视频、光场、3D重建等技术。

2）在内容制作上，硬件主要针对内容拍摄等需求。

目前国内的VR产业发展主要集中在硬件生产领域，在软件开发领域中国仍处于追赶期，国外厂商先发优势明显。

产业链的中游主要包括VR整机设备商以及整合式内容制作商。

同时，在该环节还有还有适配设备生产商、开发者服务商以及系统、云服务、内容运营等平台分别为两大类厂商提供服务。

其中提供开发者服务的主要企业有京东智能、淘宝众筹等。

产业链的下游则通过渠道向用户输送产品与服务。

分发平台聚集了用户与内容资源，用户可通过应用商店这样的分发平台获得所需的内容资源。

目前全球知名的VR内容分发平台有Steam、Viveport、WeArVR。

同时，用户可通过线上线下的销售渠道体验、购买VR设备。

5G搭载云计算实现云VR/AR，可以有效解决渲染不足、计算超载等问题，降低对GPU等的硬件要求，从而能够实现设备“轻量化”。

此外，边缘计算则助力VR/AR实现超低延时与实时交互。

用户要达到沉浸式的完美体验，高带宽（单用户VR带宽需要达到Gbps级别）、低时延（MTP<20ms）、高移动性（无绳化）等网络传输能力缺一不可。

现有的4G网络传输难以实现，过低的带宽和时延将严重影响用户体验，会给用户造成难以忍受的眩晕感。

5G带来的技术革新能够很好的弥补这一问题，VR作为5G的首批典型应用之一，也有望率先享受相关技术红利，进一步拓宽应用和业务范围并深度规模化。

虚拟现实为了获得完美的沉浸式体验，需要稳定高速网络传输，否则将导致实时渲染不足，同时时延过高带来眩晕感。

传统网络传输速度慢且无线传输不稳定，现有VR设备通常通过有线连接来保障用户体验。

5G的高带宽和低时延使得VR/AR能够随时随地通过云端（CloudVR）运行程序，并且无线传输时延低、稳定性高，5G传输将使VR设备彻底告别有线连接，从而真正实现“无绳化”。

5G+云计算实现”虚拟现实设备“轻量化”。

传统的VR头显设备不仅需要借助有线传输，同时为了达到高分辨率实时渲染，需要高性能GPU等多设备支持，导致了头显设备复杂度极高且设备笨重。

借助云计算技术，将复杂的渲染

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