物业管理实用表格大全ISO表单表单secret.docx
《物业管理实用表格大全ISO表单表单secret.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物业管理实用表格大全ISO表单表单secret.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
物业管理实用表格大全ISO表单表单secret
ZB/CX-4-01-01
***物业管理有限公司
文件管制印戳一览表
受控文件章参考文件章
作废章保留资料章
ZB/CX-4-01-04
***物业管理有限公司
文件增/补发申请单
NO：
＿＿＿＿＿＿
文件
名称
文件
编号
类别
[]增发
[]补发
申请单位
申请
份数
申
请
理
由
批
示
核
准
审核
申
请
人
ZB/CX-4-02-04
***物业管理有限公司
文件增/修/删订申请单
文件名称
文件编号
版次
原制定部门
原制订者
原制订日期
年月日
增/修/删订日期
制订者
版次
增/修/删订
理由
增/修/删订前内容
增/修/删订后内容
批
示
审
核
意
见
核准
审核
提案人
***物业管理有限公司ZB/CX-4-01-03
受控文件清单
□内部文件□外来文件年月日NO：
＿＿＿＿＿＿
序号
文件编号
版本（次）
文件名称
发布部门/文号
实施日期
文件持有部门
份数
备注
制表：
批准：
ZB/CX-4-01-02
***物业管理有限公司
文件发放/回收记录表
发文部门：
NO：
文件编号
文件名称
版次
份数
签收部门
签收人
签收
日期
管制
类别
回收
日期
回收人
销毁
日期
销毁人
ZB/CX-8-02-03
***物业管理有限公司
内审检查表
NO：
受审核部门
内审员
审核日期
序号
审核清单
条款号
审核记录
评估
符合
N/A
不符合
ZB/CX-4-02-01
***物业管理有限公司
记录清单
NO：
项次
质量记录（表格）名称
编码
主控部门
保存期限
备注
ZB/CX-4-02-02
***物业管理有限公司
文件、资料借阅记录表
NO：
序号
文件号/档案号
文件名称
借阅部门
借阅人
借阅日期
批准人
归还日期
备注
ZB/CX-4-02-03
***物业管理有限公司
文件、资料归档登记表
NO：
登记部门：
登记人:
日期:
移交单位
（部门）
接收单位
（部门）
移交人
接收人
报送日期
接收日期
编号
名称及文号
份数
备注
ZB/CX-8-02-01
***物业管理有限公司
200年度内审计划
序号
条款/项目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制：
日期：
批准：
日期：
ZB/CX-8-02-02
***物业管理有限公司
内部审核实施计划
审核目的:
审核范围:
审核准则:
审核组成员及分组:
编制:
审核：
批准:
续表
日程安排
受审核部门
内审员
审核内容
ZB/CX-8-02-05
***物业管理有限公司
内审报告
审核报告编号
日期
审核目的：
审核依据；
审核范围：
审核组：
组长：
组员：
共3页第2页
审核过程综述：
（审核情况、不合格统计、分析及建议、审核结论）
共3页第3页
不合格项分布
部门
内容
合计
合计
ZB/CX-8-02-04
***物业管理有限公司
不符合项报告
受审部门
编号
审核员
日期
年月日
不合格事实描述：
不符合ISO9001:
2000标准中__________条款、ISO14001：
2004标准中__________条款
不符合管理手册中__________章__________条款
不符合___________________程序_________条款
严重程度：
□严重不符合□一般不符合
内审员/日期；部门确认/日期：
原因分析：
责任部门/日期：
纠正/预防措施计划：
（包括措施完成计划）：
责任部门/日期：
审核员/日期：
管理者代表/日期：
纠正措施计划：
责任部门/日期
纠正/预防措施完成情况：
责任部门/日期：
纠正措施验证：
内审员/日期：
ZB/CX-6-01-02
***物业管理有限公司
培训申请单
课程名称
培训对象
培训时间
培训单位
预计培训费用
备注
批准
审核
申请时间
申请人
申请部门
课程名称
培训对象
培训时间
培训单位
预计培训费用
备注
批准
审核
申请时间
申请人
申请部门
ZB/CX-6-01-04
***物业管理有限公司
培训记录表
培训项目名称
讲师
培训地点
培训日期
培训性质
□内训□外训
受训人员签到：
（不够请另附页）
培训内容：
培训效果评价评价方式：
□笔试□现场提问□现场操作考核□其他
序号
姓名
成绩
序号
姓名
成绩
序号
姓名
成绩
1
12
23
2
13
24
3
14
25
4
15
26
5
16
27
6
17
28
7
18
29
8
19
30
9
20
31
10
21
32
11
22
33
ZB/CX-6-01-03
***物业管理有限公司
20年度教育培训计划表
序号
课程名称
内/外训
参加部门/对象
人数
计划月份
备注
内
外
部门
对象
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制：
日期：
批准：
日期：
ZB/CX-5-01-04
***物业管理有限公司
管理评审改进措施计划及跟踪验证表
序号
改进项目
措施
责任部门
责任人
配合部门
时间安排
验证结果
批准：
审核：
制表：
ZB/CX-8-06-01
***物业管理有限公司
纠正与预防措施处理单
NO：
（潜在）不合格事实：
提出部门：
签名：
日期：
年月日
原因分析
原因分析部门：
签名：
日期：
年月日
纠正/预防措施
责任部门：
签名：
日期：
年月日
确认意见：
确认人：
日期：
年月日
验证结果：
验证部门：
签名：
日期：
年月日
ZB/CX-5-01-03
***物业管理有限公司
会议记录NO：
＿＿＿＿
会议
主题
日期
地点
出席
主持
记录
列席
项次
事由
提案人
结论
第□□页，共□□页
ZB/CX-5-01-01
***物业管理有限公司
管理评审计划
编制日期：
编号：
时间
地点
参加人员
评审内容
需
准
备
的
资
料
部门
准备资料
提交时间
管理者代表：
年月日
总经理审批：
年月日
ZB/CX-5-01-02
***物业管理有限公司
管理评审报告
主持人：
评审时间：
评审计划实施情况：
评审结论与决议：
改进措施及实施要求：
编制：
总经理审批意见：
分发范围：
ZB/CX-7-06-02
***物业管理有限公司
测量与监控装置台帐
登记部门：
NO：
编号
器具名称
型号
数量
精度
购买日期
保管部门
现使用部门
使用情况
在用
封存
待处理
报废
编制人：
审核人：
ZB/CX-7-06-03
***物业管理有限公司
测量与监控装置周期检定计划
编制部门：
年度：
NO：
编号
器具名称
型号
精度
数量
检定周期
上次检定日期
计划下次检定日期
使用部门
检验方式
内校
外校
编制人：
审核人：
ZB/CX-7-06-04
***物业管理有限公司
测量与监控装置报废单
申请部门：
编号
器具名称
型号
数量
报废理由
备注
批准意见：
批准人：
日期：
申请人：
审核人：
***物业管理有限公司ZB/CX-7-03-03
合格供方名录
单位：
□物资供方□外包方年
序号
供方名称
企业地址
负责人
联系电话
营业范围或资质等级
提供的产品名称或服务类别
备注
注：
如供应商为中间商,备注栏中应注明其提供产品的品牌或生产厂家。
编制人：
编制时间：
年月日审批人：
实施时间：
年月日
ZB/CX-7-06-01
***物业管理有限公司
测量监控装置购置申请单
NO：
申请部门
申请人
申请日期
购置理由：
检测仪器名称
规格型号
精度
数量
预定交货日期
其他
批准意见：
批准人：
审核意见：
审核人：
DZB/CX-7-06-05
***物业管理有限公司
测量与监控装置封存/启用申请单
NO：
仪器（设备）名称
编号
型号/规格：
生产厂家
购置日期
使用部门
申请封存/启用原因：
申请人：
年月日
申请部门意见：
部门负责人：
年月日
工程部意见（同意，请注明封存日期与计划启用日期及保管措施）
审批人（签名）：
年月日
ZB/CX-7-06-06
***物业管理有限公司
测量与监控装置内检记录表
NO：
设备编号
型号规格
测量范围
设备名称
精度要求
使用部门
校准依据/规程：
校准时所使用设备及编号：
校准环境（温湿度）：
校准数值记录
量程
标准值
实测值
示值误差
允许误差
单项结论
校准结论（注明有效期限）：
校准人：
校准日期：
批准：
日期：
ZB/CX-7-03
升级会员 