隐患排查治理工作规章制度.docx

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隐患排查治理工作规章制度

安全生产隐患排查治理管理规定

000000公司

二○一二年四月十一日发布

000000公司

安全生产隐患排查治理管理规定

一、目的

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，规范公司安全生产隐患排查治理工作，将安全生产隐患排查治理工作规范化、制度化、常态化，建立公司隐患排查治理长效机制，及时消除安全隐患，防止事故发生，确保公司安全生产形势持续稳定，特制定本规定。

二、主要依据

（一）《中华人民共和国安全生产法》

（二）国家安监总局16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

三、适用范围

本规定适用000000公司各部门，主要用于为保证安全生产而开展的安全生产隐患排查治理，包括日常隐患排查治理和各种季节性安全检查、节日安全检查及专项安全检查等的隐患排查治理工作。

四、定义与分级分类

（一）安全生产事故隐患（以下简称“事故隐患”）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，安全风险程度较高，可能导致事故发生的作业场所、设备及设施的不安全状态、非常态的运行工况、人的不安全行为和安全管理方面的的缺失。

（二）根据可能造成的事故后果，事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患两个等级。

1、重大事故隐患是指可能造成人身伤亡、重大设备事故，且整改难度较大，须全部或部分停机、切除系统，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。

2、一般事故隐患是指可能造成人身轻伤、设备损坏，且整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

（三）设备缺陷和事故隐患的关系。

超出设备缺陷管理制度规定的消缺周期仍未消除的设备危急缺陷和严重缺陷，即为事故隐患。

根据其可能导致事故后果的评估，分别按重大或一般事故隐患治理。

（四）判定为事故隐患的设备缺陷，应继续按照公司设备缺陷管理制度规定处理，同时纳入本规定的事故隐患管理流程进行闭环督办。

（五）事故隐患分类：

人身行为类、设备设施类、安全管理类、作业环境类

五、组织领导

（一）安全生产隐患排查治理领导小组

组长：

总经理

副组长：

生产副总经理

成员：

各部门主任（副主任）

（二）工作小组

组长：

安全生产部主任

副组长：

安全生产部副主任

成员：

安全生产部专工

六、职责分工

（一）根据“统一领导、落实责任、分级分类管理、全员参与的要求”建立由公司、部门（专业）、班组（值）及外委部门组成的三级隐患排查治理工作机制；

（二）公司主要领导对本部门隐患排查治理工作全面负责。

各部门负责人对本部门隐患排查治理工作全面负责，事故隐患所在的部门专业是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，并由专业所在的部门归口管理。

安全生产部负责公司各部门隐患排查治理闭环管理责任，指导、检查、督促各部门专业的隐患排查治理工作，同时负责隐患排查治理的汇总、统计、上报工作。

（三）具体职责

1、领导小组：

负责贯彻落实国家有关安全生产隐患排查的方针、政策、法规和上级有关规定，及时协调和解决各部门在贯彻落实中出现的问题。

2、安全生产部职责

（1）负责年度隐患排查治理方案的制定。

（2）负责制定重大隐患及各生产部门不能自行完成的隐患项目治理计划，负责落实治理责任人、资金、期限和有效的防范措施或应急专项预案。

（3）负责制定公司隐患排查治理工作中的隐患分级、分类管理标准及界定工作。

（4）将安全隐患排查治理工作放在突出的位置加以考虑，在安排机组大修、技术改造项目时，要优先安排安全隐患的治理。

（5）负责组织各种季节性及专项安全检查，包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防冻安全检查等。

（6）同时负责隐患排查治理的汇总、统计、上报工作。

3、人力资源部职责

统筹安排安全隐患排查治理方面的培训，提高全员安全意识和技能水平。

4、财务部

统筹安排安全隐患排查治理方面的资金，全面保证隐患排查治理资金的投入。

5、风电场职责

（1）负责制定本部门《安全隐患排查治理办法》，建立健全部门、专业、班组、岗位安全隐患排查治理责任制，形成安全隐患排查治理长效机制。

（2）负责本部门安全隐患的自查、治理工作，对不能自行完成的项目报生产技术部安排治理。

（3）组织完成公司下发的《安全隐患排查发现问题及整改计划》中涉及本部门的整改工作，安全隐患的整改过程中要采取严密的监控防范措施，确保整改项目的安全并高质量完成，对暂不能处理的要制定、实施有针对性的防范措施或应急专项预案。

按规定对隐患排查治理工作做出评价、总结。

七、管理内容和程序

（一）对事故隐患的排查治理工作实行日常排查治理与定期排查治理相结合的工作机制。

1、日常隐患排查治理工作结合设备的巡回检查、定期试验和设备缺陷管理进行，由部门各级人员负责排查、识别事故隐患并组织治理，将排查治理情况及时向安全生产部汇报。

2、定期排查治理工作结合季节性检查、节假日前检查、春检、秋检每周检查等专项安全检查进行，将隐患排查治理作为专项活动的一部分内容统筹策划、组织进行排查治理。

定期排查治理工作应组织安全生产管理人员、技术人员和其他相关人员参加。

3、定期安全生产检查及隐患定期排查治理时间安排

根据国家有关规定和发电生产季节性特点，安全生产检查及隐患定期排查治理分为六个阶段性的“专项安全检查”和四个国家法定节假日前检查，即春季安全检查、秋季安全检查、安全生产月活动、迎峰度夏安全检查、防洪防汛检查、防寒防冻安全检查和每年的元旦、春节、五一、国庆长假节前检查。

时间安排如下：

春季安全检查：

3月；

迎峰度夏安全检查：

5月至6月；

防洪防汛检查：

3月至6月；

安全生产月活动：

6月；

秋季安全检查：

9月

防寒防冻安全检查：

10月至11月；

节前安全检查：

节前一周；

（二）安全生产检查及隐患排查治理主要内容

安全生产检查及隐患排查治理的内容包括两部分，即“通用检查内容”和“专项安全检查重点内容”。

1、通用检查内容

（1）检查安全生产主体责任落实情况

1）安全生产责任制的落实情况，各级安全控制指标的落实及业绩考核情况；

2）安全生产规章制度制定和实施情况；

3）安全生产规划的制定实施情况及安全投入情况；

4）安全管理机构的建立和人员配备情况及应急救援体系的建立情况。

5）安全隐患排查治理制度的制定实施情况，对企业生产作业过程中的重点环节、部位、设施、设备、装置的检查、排查情况，重大隐患的管理治理情况；

6）重大危险源的监控情况，对重大危险源的普查建档、申报登记、辨识分级、检测评估情况和防范应急措施的制定落实情况。

（2）安全技术培训情况

1）部门负责人和安全管理人员的培训考核情况，特种作业人员的考核培训和持证上岗情况；

2）安全技术培训教育制度的制定实施和安全培训教育经费的投入情况；

3）对新员工（包括新工人、合同工、临时工、外包工、实习生等）的岗前培训和班组、部门、公司三级安全教育情况。

（3）安全投入情况和安全“三同时”制度执行情况

1）在成本中专项列支安全费用情况；

2）依法参加工伤保险和社会保险的情况；

3）新、改、扩建项目的安全“三同时”情况。

（4）对工程项目安全管理和对承包队伍安全监督管理情况

1）按照国家有关规定和规范的市场运作机制，建立招投标制、项目法人负责制、工程监理制，明确建设方、承包方和监理方安全职责的情况；

2）建立严格的现场组织管理、作业管理和执行相关安全工作规程的情况；

3）建立和执行对工程项目安全检查制度的情况。

（5）应急管理情况

1）建立健全应急救援预案体系，结合实际开展培训和实战演练情况；

2）建立兼职救援队伍情况；

3）应急救援物资、设备的配备和经常性的维护保养情况；

4）发生事故时或紧急情况下应急救援的实施情况等。

（6）事故管理和责任追究情况

1）事故报告制度的建立和执行情况，有无漏报和谎报瞒报行为及查处情况；

2）按照“四不放过”原则对调查权限范围内的事故开展调查处理，对有关责任人进行责任追究的情况；

3）吸取教训、举一反三、认真整改的情况。

（7）安全管理和安全思想方面检查的内容

1）查领导。

采取领导自查和群众查，上下结合的方法进行。

包括领导对安全生产工作是否有正确的认识，是否真正关心职工的安全、健康，是否认真贯彻执行安全生产方针以及各项劳动保护政策法令；检查职工安全第一的思想是否到位。

2）查管理、查制度。

组织职工按照工种、岗位对照有关规程制度及执行情况检查。

检查安全生产责任制是否落实；危险工种、岗位的规章制度是否健全和落实；安全组织机构和安全网是否建立和发挥应有的作用，“三同时”、“管生产必须管安全”的原则是否得以执行等。

3）查现场、查隐患。

深入现场，检查劳动条件、生产设备、操作情况等是否符合有关安全要求及操作规程；检查生产装置和生产工艺是否存在事故隐患等。

4）查纪律。

用自查和领导查相结合的方法。

检查有无违反调度纪律、劳动纪律、值班纪律的现象。

重点放在：

执行工作票、操作票、监护制；登高作业系安全带、戴安全帽；停电作业验电和挂接地线等方面。

5）查措施。

检查各项工作安全措施是否严格落实。

6）查思想、查教育。

检查各级人员的安全思想是否到位，安全教育是否达到要求；检查职工的安全技能培训是否满足生产实际的需求。

（8）防止人身伤害方面检查的重点

1）检查设备的安全保护装置是否存在隐患；

2）检查电气设备的遮栏及标志；

3）检查常用电气安全用具、起重机及起重器具、电焊用具、登高梯具等是否完好和按照规定进行试验；

4）检查转动机械的防护装置是否完善；

5）检查楼梯、栏杆、平台、步道及地沟孔洞盖板是否坚固完整，厂房照明是否齐全充足；

6）检查防尘、防毒、防爆及环保设施是否符合要求；

2、专项安全检查重点内容

（1）春季安全检查

1）依照有关规程规定和实际需要，编制春检项目计划，合理安排停电检查、检修情况；

2）春季电气预防性试验情况；

3）预防雷害事故、接地网事故、防污闪事故措施落实情况；

4）各类分电箱、端子箱、控制箱、机构箱防雨、防潮措施落实情况；

5）有关继电保护和安全自动装置投用情况，各项反事故措施的落实情况。

6）重点防火区城消防设施（含电缆）是否齐全，能否正常工作，器材是否在使用期内。

7）设备维护、消缺记录等。

装置投入率及试验情况（记录报告）。

装置与五防接口情况。

8）风电机组塔筒、螺栓、叶片、基础、发电机、齿轮箱、主轴部件等运行正常，参数正常；检修计划和项目的落实情况；定期维护情况。

（2）迎峰度夏安全检查

1）各发变电主设备的检修质量及设备缺陷消除情况；

2）电气一次设备测温设施配置，主要设备温度实测记录；

3）迎峰度夏应急预案与现场应急处置方案是否制定，并按计划开展演练；

4）执行调度命令、运行管理及值班纪律情况；

5）相关物资的储备情况。

（3）防洪防汛检查

1）生产区域内排水、排污设施情况；

2）防洪防汛规章制度、防洪防汛措施的制订与落实情况；

3）防洪防汛应急预案与现场应急处置方案是否制定，并按计划开展演练；

4）防汛物资与后勤保障情况。

（4）安全生产月活动检查

1）活动计划、实施方案编制情况能否结合当前安全工作形势做到达到提升全员安全意识的目的，是否有操作性；

2）活动的组织、宣传、实施情况；

3）安全生产月活动能否取得预期的效果，是否做出认真总结。

（5）秋季安全检查

1）春季安全检查遗留问题的整改完成情况；设备在迎峰度夏后的检查、维护及其缺陷消除情况。

2）对室外变电设施的全面检查，设备度冬各项措施的落实情况。

对升压站的线路、开关、刀闸、瓷瓶、设备外绝缘和接地网检查情况。

继电保护及安全自动装置和二次系统的检验和检查情况。

3）风电机组运行状况是否符合标准；

4）防火灾、防小动物、防交通事故、人身事故等方面的检查及措施落实情况；

5）对采暖供热与防寒防冻设施的消缺情况及各项措施的落实情况；

（6）防寒防冻安全检查

1）生产场所门窗封闭情况，屋外各种生活水、消防水防冻措施落实情况；

2）升压站屋外开关设备操作机构防冻措施落实情况；

3）排查现场交通安全情况；

4）排查风电机组的防寒防冻情况；

5）防寒防冻物资的准备和劳保用品的发放。

（三）安全生产隐患排查治理程序

1、事故隐患排查治理程序按照排查、登记、评估、监控、整治、验收、销号的流程形成闭环管理（工作流程图）；

2、对于一般事故隐患，能够自行整改的要立即组织人员进行治理，对不能自行完成的或重大安全隐患，立即以书面形式报安全生产部。

经安全生产评估汇总后，报公司安全生产隐患排查领导小组，组织制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患报告内容应当包括：

（1）事故隐患的现状及其产生原因；

（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（3）事故隐患的治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

（1）治理的目标和任务；

（2）采取的方法和措施；

（3）经费和物资的落实；

（4）负责治理的机构和人员；

（5）治理的时限和要求；

（6）安全措施和应急预案。

3、各部门在每次专项检查工作结束后，以书面形式将检查结果报安全生产部。

4、上述排查中发现的问题由安全生产部共同汇总、编制，报安全隐患排查领导组批准、下发《安全隐患排查发现问题整改计划表》，并监督执行。

5、隐患整改必须严格遵循“五定”原则，即定临时防范措施，定整改时间，定整改方案，定整改负责人，定资金来源。

6、各部门要建立安全隐患排查治理台帐，如实记录隐患发现、整改、防范等情况。

7、对新建、扩建、技术改造工程项目，要从源头抓起，从可研、设计、制造、建设施工、安装调试等环节着手，将安全隐患消灭于未然。

（四）事故隐患排查治理信息报送

各部门、风电场每月1日前将上月的隐患报公司安全生产部，由安全生产部进行统计分析，确认级别后上报集团公司和地方安监部门。

八、考核

（一）对发现和消除一般及重大事故隐患的人员，给予表彰奖励；

1、排查发现及治理一般安全隐患，由部门奖励。

2、排查发现及治理重大安全隐患，由公司奖励。

（二）在年度内，对排查治理事故隐患工作成绩突出的部门，经核实后由公司给予表彰奖励。

（三）凡不能按隐患治理计划要求完成的项目，无正当理由、无防范措施，公司将按照《安全生产奖惩管理制度》规定进行考核，并再次责令整改，到期仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。

（四）如整改项目牵涉到两个及以上部门，哪个部门耽误整改项目计划的完成，处罚哪个部门及责任人。

九、附则

（一）本规定由000000公司安全生产部负责解释并监督执行；

（二）公司各部门可结合实际，制定补充规定或实施细则；

（三）本规定自颁布之日起执行。

附件：

1．事故隐患排查治理工作流程图

2．重大事故隐患排查治理档案表

3．一般事故隐患排查治理档案表

4．事故隐患排查治理统计表

附件1：

000000公司事故隐患排查治理工作流程图

附件2：

重大事故隐患排查治理档案表

××××年度

发现

事故隐患简题

隐患编号

隐患所在部门

专业分类

隐患发现人

发现人部门

发现日期

事故隐患

内容

评估

可能导致后果

归属职能部门

评估等级

评估负责人

日期

治理

治理责任部门

治理责任人

治理期限

自年月日至年月日

安全措施应急预案是/否落实

累计完成治理资金（万元）

治理完成情况

验收

验收申请部门

负责人

日期

验收组织部门

验收意见

结论

验收负责人

日期

注：

1．事故隐患按发现顺序编号，格式为：

部门名称简写（WFM）+年号+顺序号。

2．本表由事故隐患所在部门负责填写、流转和管理，验收结束后报安全监察部门建档。

附件3：

一般事故隐患排查治理档案表

××××年度

发现

事故隐患简题

隐患编号

隐患所在部门

专业分类

隐患发现人

发现人部门

发现日期

事故隐患

内容

评估

可能导致后果

归属职能部门

评估等级

评估负责人

日期

治理

治理责任部门

治理责任人

治理期限

自年月日至年月日

治理完成情况

验收

验收申请部门

负责人

日期

验收组织部门

验收意见

结论

验收负责人

日期

注：

1．事故隐患按发现顺序编号，格式为：

部门名称简写（WFM）+年号+顺序号。

2．本表由事故隐患所在部门负责填写、流转和管理，验收结束后报安全监察部门建档。

附件4：

事故隐患排查治理统计表

填报部门：

填报日期：

年月日

序号

隐患编号

事故隐患简题

评估定级

专业分类

归属责任部门

治理期限

是否消除

未消除的隐患，整改进展情况

（隐患治理应说明累计投入资金）