唐山体育局部门.docx
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唐山体育局部门
唐山市体育局(部门)
2018年度部门概况及预算说明
一、部门职责和机构设置情况
(一)部门职责
1.贯彻执行国家和省有关体育工作的防震、政策,研究制定我市体育工作的政策法规及发展规划并监督实施。
2.指导和推动体育改革,制定全市体育工作发展战略,编制体育事业的中长期发展规划;指导县(市)区体育工作。
3.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动公民体质监测,指导公共体育设施建设,负责公共体育设施的监督管理工作。
4.统筹规划全市竞技体育发展,负责全市体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作;指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设;参加和承办国家、省下达的体育赛事;负责组织开展反兴奋剂工作。
5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。
6.拟定体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育产业健康发展。
7.负责全市体育外事工作,开展国际体育交流与合作,承办国家、省下达的国际体育竞赛活动。
8.负责公共体育设施、体育运动(健身)场所、重大体育活动的安全监督管理工作;负责全市体育直属单位的安全监管工作。
9.负责指导监督管理全市性体育社团工作。
负责非奥运项目组织及参赛等相关工作。
10.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
体育部门纳入预算管理的核算单位共4个,其中:
唐山市体育局,单位规格及性质为正县级行政单位,经费保障形式为财政拨款;
唐山市体育总会办公室,单位规格及性质为正科级参公单位,经费保障形式为财政拨款;
唐山市体育运动学校,单位规格及性质为副县级事业单位,经费保障形式为财政拨款;
唐山市体育中心,单位规格及性质为副县级事业单位,经费保障形式为财政性资金定额定项补助;
二、部门预算安排总体情况
(一)收入说明
2018年我局(部门)预算收入7263.25万元,其中:
一般公共预算收入5332.99万元,体彩公益金收入1930.26万元。
(二)支出说明
2018年我局(部门)预算支出7263.25万元,其中:
基本支出5361.7万元,包括人员经费和公用经费;专项项目支出1901.55万元,包括本级支出和对下补助支出。
(三)比上年增减情况
与2017年相比,2018年我局(部门)收支总预算减少1130.76万元,其中:
基本支出增加222.44万元,主要是人员经费支出有所增加;项目支出增加1353.2万元。
三、机关运行经费安排情况
2018年我局(部门)机关运行经费预算为907.92万元,(包括体育局、体育总会、体校、体育中心)。
机关运行经费是指各部门的公用经费,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
四、财政拨款“三公”经费预算情况
2018年,财政拨款“三公”经费预算安排26.71万元,其中:
公务用车运维费23.2万元,公务接待费3.51万元,无因公出国(境)费、无公务车辆购置费。
增减变化原因:
2018年我部门“三公”经费预算较2017年预算共计减少0.46万元。
其中:
公务用车运行维护费较上年减少1万元,是由于体校和体育中心公务车运维费减少预算安排1万元;公务接待费较2017年略增0.54万元,是财政按比例安排数比上年略有增加;因公出国(境)费与上年一样,没有预算安排;公务车辆购置费与上年一样,没有预算安排。
五、绩效预算信息情况
(一)总体绩效目标
1、发展全民健身事业,完善全民健身服务体系,满足群众健身需求。
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,开展公共体育设施管理,指导群众科学健身,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
发挥全民健身联席会议制度作用,指导市直各部门、各单位、各企业成立人群(行业)体育协会,开展群众性体育活动,指导有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工运动会。
推动单项体育协会发展。
加强城市社区、农村行政村体育协管员队伍建设。
2、加强竞技体育工作,着力推进后备人才发现、培养、输送工作走在全省前列。
提高全市竞技体育水平,在国家、省比赛中取得优异成绩;提高青少年身体素质和竞技水平,培养和选拔高水平体育后备人才。
指导全市优秀运动队建设;参加、承办省内大型运动会和国际、国内、省内单项竞技体育比赛;组织开展反兴奋剂工作;开展全市高水平体育后备人才培养;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛;指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、特色项目学校建设,会同有关部门举办全市中(小)学生综合性运动会;指导监督青少年体育锻炼标准的实施;调动社会力量支持竞技体育发展。
3、积极推动体育产业工作,引导全市体育产业繁荣发展。
拟定体育产业发展规划;开拓和培育体育市场,对投资体育产业项目进行咨询服务,在业务上进行指导服务,确保体育产业快速发展。
4、加强机关系统综合业务管理工作,确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
拟定体育事业发展规划、规章制度,加强督导落实,开展体育赛事管理、体育交流合作宣传等。
不断提高机关工作服务水平,保障机关工作正常高效运转。
(二)部门职责分类及绩效目标
1、发展群众体育及体育设施建设和维护。
全力推进全民健身公共服务体系建设,进一步贯彻落实好《全民健身条例》和《全民健身实施计划》。
年内起草制定本地区新周期《全民健身实施计划(2016-2020年)》(草案)。
扎实推进全民健身组织网络“三条线”建设。
积极发挥市县两级全民健身联席会议制度作用,认真落实《关于加快推进各部门、各单位成立体育协会的指导意见》,着力推动更多部门、单位和企业建立人群(行业)体育协会。
加快推进体育设施网络建设。
积极小型全民健身中心建设,大力实施体育惠民工程,进一步做好群众身边的健身场地、设施建设,对部分城区使用年限到期的健身路径进行更新。
着力推进健身服务网络建设。
全年培训各级社会体育指导员1000人,积极发展新的健身站点,大力开展体质测定工作,加强志愿者队伍建设,做到日常和“战时”相结合,进一步加强全民健身公共信息服务平台建设,创新健身信息服务形式,为群众提供及时、准确、全面的健身信息和服务指导。
广泛开展全民健身活动。
指导各县(市)区体育部门利用和挖掘本地旅游、文化等资源,举办具有区域特色的群众体育活动,并通过不断提高档次规模,逐步成为本地品牌性群众体育活动,推动全市形成“一地一品牌“、“一地一特色”的全民健身活动新格局。
2、发展竞技体育和青少年体育。
发挥“举市体制”和市场机制两方面作用,全面拓展竞技体育后备人才培养空间。
认真筹备组织市第九届运动会,深化“三个结合”,进一步打牢业训基础,调整优化项目布局,促进我市业训工作上水平,备战下届省运会,打好今年年度比赛,切实提升我市运动员文化教育和教职工工作保障水平,承办、举办高水平赛事,丰富我市广大群众体育文化生活,
3、发展体育产业,积极促进体育消费。
深入贯彻落实国家和省关于促进体育产业发展的文件精神,促进我市体育产业发展,优化发展环境,规范体育执法,进一步清理和整顿体育彩票市场,严厉打击非法彩票,保障彩票市场健康发展;加大体彩销售力度,确保我市体彩销售全省领先地位。
组织事务管理。
做好部机关机要、文秘、信访、会议、固定资产等工作的计划安排和管理;研究制定相关的干部、人事政策;做好老干部综合服务和保障工作;做好新闻网宣与舆情监控工作;完成组织史资料征编工作;确保信息系统运行无障碍。
4、进一步加强协会规范化建设,发挥体育社团社会办体育的主力军作用。
进一步提升市级单项体育运动协会的规范化建设水平。
制定出台《唐山市市级单项体育运动协会建设指导意见》,规范市级单项体育运动协会的常设组织管理机构,进一步加快县(市)区级体育协会建设步伐,充分发挥体育社团作用,深入推进社会办体育。
部门职责-工作活动绩效目标
502唐山市体育局
单位:
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
发展体育事业
1751.55
协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推动体育公共服务和体育体制改革。
加强体育公共服务体系建设,促进全市体育事业全面协调可持续发展。
发展群众体育
200.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
根据省文件《2016年河北省农村面貌改造提升行动(基层建设年)实施方案》要求,为贫困帮扶村安装健身设施。
完成全市健身器材全覆盖(质量指标)
7000套以上
5000-7000套
3000-4999套
3000套以下
健身路径数量(数量指标)
100套以上
50套以下
发展群众体育
200.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
根据省文件《2016年河北省农村面貌改造提升行动(基层建设年)实施方案》要求,为贫困帮扶村安装健身设施。
完成100个村(估算)安装健身设施(数量指标)
100村以上
50个村以下
群众满意度逐年上升,提高群众生活质量
群众满意度逐年上升
群众满意度没有上升
健身器材安装完工时间(时效指标)
2018年10月30日投入使用
2018年11月30日投入使用
2018年12月30日投入使用
2019年投入使用
发展群众体育
200.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
根据省文件《2016年河北省农村面貌改造提升行动(基层建设年)实施方案》要求,为贫困帮扶村安装健身设施。
总投入200万元(成本指标)
150万元以上
50万元以下
45.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
组织市级全民健身活动及社会体育指导员培训
总支出45万元(成本指标)
30万元以上
25-30万元
20-25万元
20万元以下
组织市级全民健身活动10次(数量指标)
促进全市各级各类健身活动500次以上
促进全市各级各类健身活动300-500次
促进全市各级各类健身活动100-299次
促进全市各级各类健身活动100次以下
发展群众体育
45.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
组织市级全民健身活动及社会体育指导员培训
全市社会体育指导员人数达到10000人(数量指标)
全市各级社会体育指导员达到9000人以上
全市各级社会体育指导员达到7000-9000人
全市各级社会体育指导员达到5000-6999人
全市各级社会体育指导员达到5000人以下
全民健身活动参与人数
全民健身活动参与人数10000人以上
全民健身活动参与人数7000-10000人
全民健身活动参与人数5000-7000人
全民健身活动参与人数15000人以下
群众满意度达到95%以上
95%以上
85%-95%
70%-85%
70%以下
发展群众体育
45.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
组织市级全民健身活动及社会体育指导员培训
社会体育指导员培训530人(数量指标)
培训各级社会体育指导员300人以上
培训各级社会体育指导员200-300人
培训各级社会体育指导员100-199人
培训各级社会体育指导员100人以下
200.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
县区体彩公益金补贴
补贴修整和增建体育设施工程55万元(成本指标)
维护更新体育设施每年1次
不维护增建体育设施
补贴7个县区(数量指标)
7个
6个
5个
3个以下
发展群众体育
200.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
县区体彩公益金补贴
补贴200万元(成本指标)
180万元以上
150-180万元
100-150万元
100万元以下
群众文体生活丰富多彩满意度提高
满意度提升
满意度没有明显提升
补贴健身活动、指导员培训90万元(成本指标)
健身活动20项次指导员培训50人次以上
健身活动10-20项次指导员培训40-50人次
健身活动5-9项次指导员培训30-39人次
健身活动5项次指导员培训30人次以下
发展群众体育
200.00
贯彻落实《全民健身条例》,推行全民健身计划,组织开展群众体育活动,加强群众体育设施建设,指导群众科学健身,指导开展群众性体育活动,会同有关部门举办全市残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会,培训社会体育指导员,开展国民体质监测。
支持县区基层全民健身活动开展提高群众幸福指数
健身活动开展,居民幸福指数提高
健身活动较少
补贴业余训练55万元(成本指标)
50万元以上
30-49万元
20-29万元
20万元以下
发展竞技体育
100.00
指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。
全国公路自行车锦标赛
赛事参加人数1000人(数量指标)
500人以上
400-500人
300-400人
300人以下
承办赛事总支出100万元(成本指标)
90万元以上
50-90万元
10-50万元
50万元以下
发展竞技体育
100.00
指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。
全国公路自行车锦标赛
承办赛事时间(时效指标)
6月底以前赛事圆满结束
6月底以前赛事未圆满结束
承办国家级比赛项目次数1次(数量指标)
1次
0次
使参赛队和市民满意
1
0
400.00
指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。
举办唐山市国际马拉松比赛,提高唐山人民体育意识,提升唐山知名度。
承办赛事时间(时效指标)
11月底以前赛事圆满结束
11月底以前赛事未圆满结束
推进城市建设(社会效益指标)
推进城市建设
城市建设没有提升
发展竞技体育
400.00
指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。
举办唐山市国际马拉松比赛,提高唐山人民体育意识,提升唐山知名度。
举办国际比赛项目次数1次(数量指标)
1次
未举办
带动旅游产业发展(社会效益指标)
带动旅游产业发展
赛事举办影响力较小
举办赛事总支出400万元(成本指标)
400万元以上
400万元以下
参赛人数1.5万人(数量指标)
10000人以上
8000-10000人
5000-8000人
5000人以下
比赛投入资金额
300万元以上
100万元以下
发展竞技体育
400.00
指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。
比赛天数
3天以上
2天以下
我市主办的具有国际影响力的洲际间的高水平赛事次数
成功举办洲际间赛事1-2次
未举办
比赛场次数量
6场以上
4场以下
邀请拉丁美洲国家沙滩足球国足队伍个数
3支以上
2支以下
受到参加赛事的国内外官员、运动员及相关人员肯定赞扬
95%以上
85%以上
85%以下
发展竞技体育
50.55
指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。
获奖运动员人数
5人以上
0人
取得奖牌情况
2枚
0枚
获奖运动员对成绩的满意度
90%
60%
256.00
指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。
参赛人数
1000人
500人
取得成绩
第三
第四
第五名以后
发展竞技体育
256.00
指导全市优秀运动队建设;组织开展反兴奋剂工作;组织市级专业运动队参加和承办国际、国内大型运动会和体育单项竞技比赛;组织举办全市运动会和市级单项体育比赛。
运动员教练员参赛满意度
90%
30%
发展青少年体育
100.00
指导监督青少年体育锻炼标准的实施,指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作,会同有关部门举办全市大(中)学生综合性运动会;组织开展全市高水平体育后备人才培养。
全面推广科学训练,提升训练质量
训练科学性得到提升,训练质量大幅度提高
训练质量没有显著提高
总投入100万元(成本指标)
60万以上
30-60万
30万以下
扶持学校重点项目训练必需的训练器材及体能训练辅助器材
为运动队训练提供保障
不能为运动员训练提供保障
发展青少年体育
100.00
指导监督青少年体育锻炼标准的实施,指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作,会同有关部门举办全市大(中)学生综合性运动会;组织开展全市高水平体育后备人才培养。
运动员办理人身意外伤害保险
95%以上
85%-95%
75%-85%
70%以下
扶持经费支出(数量指标)
按预算执行
未按预算执行
受益群体满意度(%)
95%以上
85%-95%
75%-85%
70%以下
扶持经费支出(数量指标)
按预算执行
未按预算执行
发展青少年体育
100.00
指导监督青少年体育锻炼标准的实施,指导青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作,会同有关部门举办全市大(中)学生综合性运动会;组织开展全市高水平体育后备人才培养。
扶持经费支出(数量指标)
按预算执行
未按预算执行
扶持学校“国家单项高水平体育后备人才基地”项目及学校其他重点项目外出集训
95%以上
85%-95%
75%-85%
70%以下
发展体育产业
150.00
规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理工作。
引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。
开拓和培育体育市场,组织推广体育市场和体育场所服务标准;监督指导体育彩票发行。
展览天数
4天以上
2天以下
博览会场地(馆)面积
10000平米(含以上)
8000平米以下
参展商规模
标准展位不少于400个
标准展位200个以下
发展体育产业
150.00
开拓和培育体育市场,组织推广体育市场和体育场所服务标准;监督指导体育彩票发行。
群众满意度
95%以上
85%以上
85%以下
观众人数
专业活动人数不少于2000人,普通观众不少于5000人次
参观人数5000人次以上
参观人数2000人以下
六、政府采购预算情况
2018年,安排政府采购预算1334.89万元。
具体内容见下表:
部门政府采购预算
502唐山市体育局
单位:
万元
单位名称
所属项目
政府采购目录序号
采购物品名称
产品规格
单位
单价(元)
数量
政府采购金额
功能分类科目编码
项目名称
项目类型
总计
资金来源
一般公共预算拨款安排
政府性基金预算拨款安排
国有资本经营预算拨款安排
其他来源收入安排
合计
1334.89
22.89
1312.00
唐山市体育局
2296003
美丽乡村农民体育健身工程
专项项目
A033626
健身设备
符合使用要求
套
20000
100
200.00
200.00
唐山市体育局
2296003
全国公路自行车锦标赛
专项项目
C200499
其他体育服务
符合赛事要求
个
900000
1
90.00
90.00
唐山市体育局
2296003
唐山国际马拉松比赛
专项项目
C200499
其他体育服务
符合需要
项
4000000
1
400.00
400.00
唐山市体育局
2296003
第三届中国(唐山)国际健身休闲产业博览会
专项项目
C060201
博览会服务
符合要求
个
1500000
1
150.00
150.00
唐山市体育局
2296003
中国—拉丁美洲沙滩足球锦标赛和一带一路沙滩足球邀请赛
专项项目
C200499
其他体育服务
符合赛事要求
个
4000000
1
400.00
400.00
唐山市体育局
2296003
参加河北省第十五届运动会(青少年)比赛经费
专项项目
A07030103
普通服装
入场服
套
600
1200
72.00
72.00
唐山市体育运动学校
2050302
办公设备购