上海金山区环境监测站.docx

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上海金山区环境监测站

上海市金山区环境监测站

2017年度决算

第一部分上海市金山区环境监测站概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市金山区环境监测站2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市金山区环境监测站2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市金山区环境监测站概况

一、主要职能

1.负责本辖区环境质量监测，评价区域环境质量状况及预测变化趋势；

2.负责本辖区污染源监督性监测，为环境监管提供技术依据；

3.负责本辖区环境污染事故应急监测、污染纠纷信访监测；

4.负责建设项目环境影响评价的现状监测、建设项目环境保护治理设施竣工验收监测、环境保护限期治理设施竣工验收监测；

5.负责本辖区在线监测系统运行管理及数据有效性审核；

6.开展监测新技术和环保相关课题研究；

7.承办金山区环境保护局和市环境监测中心交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市金山区环境监测站下设8个内设机构，包括：

办公室、综合室、质控室、应急室、现场室、分析室、信息室、业务室。

第二部分上海市金山区环境监测站2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,258.65

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

12.50

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

198.91

九、医疗卫生与计划生育支出

66.38

十、节能环保支出

1,994.34

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

57.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,271.15

本年支出合计

2,316.71

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

45.57

年末结转和结余

总计

2,316.71

总计

2,316.71

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,271.15

2,258.65

12.50

208

社会保障和就业支出

198.91

208

行政事业单位离退休

198.91

208

事业单位离退休

8.64

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

134.88

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

55.39

210

医疗卫生与计划生育支出

66.38

210

行政事业单位医疗★

66.38

210

事业单位医疗★

66.38

211

节能环保支出

1,948.77

1,936.27

12.50

211

污染防治

294.00

211

大气

294.00

211

污染减排

1,654.77

1,642.27

12.50

211

环境监测与信息

1,654.77

1,642.27

12.50

221

住房保障支出

57.08

221

住房改革支出

57.08

221

住房公积金

57.08

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,316.71

1,624.20

692.51

208

社会保障和就业支出

198.91

208

行政事业单位离退休

198.91

208

事业单位离退休

8.64

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

134.88

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

55.39

210

医疗卫生与计划生育支出

66.38

210

行政事业单位医疗★

66.38

210

事业单位医疗★

66.38

211

节能环保支出

1,994.34

1,301.83

692.51

211

污染防治

294.00

211

大气

294.00

211

污染减排

1,700.34

1,301.83

398.51

211

环境监测与信息

1,700.34

1,301.83

398.51

221

住房保障支出

57.08

221

住房改革支出

57.08

221

住房公积金

57.08

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,258.65

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

198.91

九、医疗卫生与计划生育支出

66.38

十、节能环保支出

1,936.27

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

57.08

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,258.65

本年支出合计

2,258.65

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,258.65

总计

2,258.65

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

198.91

208

行政事业单位离退休

198.91

208

事业单位离退休

8.64

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

134.88

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

55.39

210

医疗卫生与计划生育支出

66.38

210

行政事业单位医疗★

66.38

210

事业单位医疗★

66.38

211

节能环保支出

1,936.27

1,301.83

634.44

211

污染防治

294.00

211

大气

294.00

211

污染减排

1,642.27

1,301.83

340.44

211

环境监测与信息

1,642.27

1,301.83

340.44

221

住房保障支出

57.08

221

住房改革支出

57.08

221

住房公积金

57.08

合计

2258.65

1624.20

634.44

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

1,336.85

301

基本工资

193.93

301

津贴补贴

268.70

301

奖金

31.08

301

其他社会保障缴费

80.59

301

伙食补助费

301

绩效工资

504.87

301

机关事业单位基本养老保险缴费

134.88

301

职业年金缴费

55.39

301

其他工资福利支出

67.40

302

商品和服务支出

216.77

302

办公费

22.23

302

印刷费

2.45

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

0.01

302

邮电费

2.03

302

取暖费

302

物业管理费

11.09

302

差旅费

5.99

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

6.12

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.08

302

公务接待费

0.49

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

11.80

302

委托业务费

3.89

302

工会经费

12.43

302

福利费

30.25

302

公务用车运行维护费

16.31

302

其他交通费用

58.07

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

33.52

303

对个人和家庭的补助

64.59

303

离休费

303

退休费

6.47

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.79

303

住房公积金

57.08

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.25

310

其他资本性支出

5.99

310

办公设备购置

5.99

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1624.20

1401.44

222.76

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

19.43

16.80

18.90

16.31

18.90

16.31

0.53

0.49

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市金山区环境监测站2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市金山区环境监测站2017年度决算情况说明

一、关于上海市金山区环境监测站2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市金山区环境监测站2017年度收入总计为2,271.15万元、支出总计为2,316.71万元。

与2016年度相比，收入总计减少210.71万元，支出总计减少291万元。

主要原因：

项目支出减少。

二、关于上海市金山区环境监测站2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,271.15万元，其中：

财政拨款收入2,258.65万元，占99.45%；上级补助收入12.50万元，占0.55%。

三、关于上海市金山区环境监测站2017年度支出决算情况说明

本年支出合计2,316.71万元，其中：

基本支出1,624.20万元，占70.10%；项目支出692.51万元，占29.90%。

四、关于上海市金山区环境监测站2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市金山区环境监测站2017年度财政拨款收支总决算2,258.65万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少219.01万元，减少8.84%。

主要原因：

项目收入减少。

五、关于上海市金山区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市金山区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出2,258.65万元，占本年支出合计的97.49%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少219.01万元，减少8.84%。

主要原因：

项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市金山区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出2,258.65万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）198.91万元，占8.81%；医疗卫生与计划生育支出（类）66.38万元，占2.94%；节能环保支出（类）1,936.27万元，占85.73%；住房保障支出（类）57.08万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市金山区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,746.74万元，支出决算为2,258.65万元，完成年初预算的122.30%。

决算数大于预算数的主要原因：

1.人员工资、绩效工资调增等原因；2.增加中央大气污染防治专项资金。

其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.64万元。

主要用于：

退休人员的慰问、体检等支出。

年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）134.88万元。

主要用于：

事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为137.84万元，支出决算为134.88万元，完成年初预算的97.85%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.39万元。

主要用于：

事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

年初预算为55.14万元，支出决算为55.39万元，完成年初预算的100.45%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员调整。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）66.38万元。

主要用于：

缴纳事业单位医疗保险金。

年初预算为68.92万元，支出决算为66.38万元，完成年初预算的96.31%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内医疗保险（2%部分）未支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）294.00万元，主要用于：

大气污染防治专项资金。

年初预算为0.00万元，支出决算为294.00万元。

决算数大于预算数的主要原因：

该类支出年内追加中央资金，不纳入本部门年初预算。

6.节能环保支出（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）1,642.27万元。

主要用于：

（1）基本支出：

人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费，单位日常办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、办公设备购置等支出；

（2）项目支出：

质控实验室建设、金山区大气复合监测站建设、实验室试剂及易耗品购置、实验监测分析仪器维护及维修费、分析仪器检定费、计量认证及实验室认可等。

年初预算为1,425.39万元，支出决算为1,642.27万元，完成年初预算的115.22%。

决算数大于预算数的主要原因：

人员工资、绩效工资调增等原因。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.08万元。

主要用于：

缴纳职工基本公积金。

年初预算为50.81万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的112.34%。

决算数大于预算数的主要原因：

年内公积金调增、人员增加等。

六、关于上海市金山区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市金山区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,624.20万元，包括人员经费1,401.44万元，公用经费222.76万元。

基本支出中：

1.工资福利支出1,336.85万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等。

2、商品和服务支出216.77万元，主要用于：

办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费等支出。

3.对个人和家庭的补助64.59万元，主要用于对个人和家庭的补助，包括退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等经费支出。

4.其他资本性支出5.99万元，主要用于办公设备购置经费的支出。

七、关于上海市金山区环境监测站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区环境监测站2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19.43万元，支出决算为16.80万元，完成预算的86.46%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.31万元，完成预算的86.29%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的92.45%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

1.2017年新采购一辆公务用车，运行成本较低；2.公务接待量减少，且严格执行“八项”规定，厉行

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