度经济责任制考核方案.docx

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度经济责任制考核方案

2008年度经济责任制考核方案（草案）

根据公司的长远期发展规划，结合公司生产经营现状，2008年度要在公司经营管理方面上一个新的台阶，从管理中要效益，实事求是，注重科学，通过经济责任制考核方案的全面落实，充分调动公司全体干部和员工的积极性，特制定本方案。

一、经济责任制考核方案的指导思想

以强化经营管理为主线，以产品生产为重点，以提高经济效益为核心，建立科学的、切合实际的经营管理体系，使所有经营管理环节都处于受控状态，各管理部门和生产单位，要全面落实工作目标，明确责任，奖惩分明。

2008年将以强化经营管理、增加产量、提高产品质量、降低产品成本、实现经济效益最大化，做为增加全体员工工资收入的基本条件，建立项目攻关奖励基金，对在生产经营、设备管理中能够真正解决问题，有突出贡献的人员实行重点奖励政策，充分利用激励机制和制约机制的导向作用，最大限度的发挥全体干部和全体员工的潜能，为实现经济效益的快速增长，为完成公司的全年经营目标打下坚实基础。

二、经济责任制考核领导小组

组长：

江国利

成员：

于忠诚叶胜钧

三、经济责任制考核的基本原则。

1、激励机制与制约机制相结合。

2、主考指标与辅考指标相结合。

3、生产单位的工资收入以产量作为主考指标：

做为工资收入的基础。

以成本、质量等作为辅考指标。

营销部的工资收入以销售量（钢坯采购量）作为主考指标，并附加一定的辅考指标。

5、机关部室的工资收入考核核算办法暂按原计算方法执行。

6、公司中层干部的工资实行年薪制，与公司利润以及本单位的考核指标直接挂钩，依据指标的完成情况上下浮动。

7、设立通考指标，适用于所有单位。

8、生产厂进行定岗定编，原则上实行增人不增工资，减人不减工资，对新上设备，生产工艺出现重大改变时，需增加人员的由所在单位填写报告，上报公司核定岗位编制。

9、设立项目攻关奖励基金，具体项目由公司专门立项，对完成攻关项目的个人或集体将实施重点奖励。

10、炼钢部分暂按现行办法执行，在投产后按新的办法考核。

11、轻钢结构厂、煤气炉销售按原工资核算办法执行。

12、公司利润完成100%以上部分，提出30%作为公司奖励基金，奖励有突出贡献人员。

四、具体考核内容和方法

炼钢厂

（一）主考指标

1、产量基数核定：

年总产量：

18万吨，（9个月）月产2万吨

2、产量工资基数40.50元/t

3、人数：

324人（包括动力总厂）人均工资：

2500元

4、日工资核算：

日工资核算是指在公司有计划的停产期间，安排部分人员进行设备检修等出勤，所产生的日工资，公司可进行单独核算，不在产量工资之内；由生产部在人数、时间上进行控制妥善安排，每月经过生产部审核后上报计财部进行核算，计入工资总额。

（二）辅考指标

1、质量指标考核

（1）连铸漏钢：

指标值：

零每出现一炉扣发工资3000元；全月无漏钢废品，奖励5000元；

（2）钢包漏钢：

指标值：

零；每发生一次罚款5000元；

（3）化学成分不合：

指标值：

零；每出1炉扣罚3000元；

（4）发生零星废品，≥20吨以上，每吨罚款200元；

2、成本指标考核

冶炼费用：

指标值；686元／t；按完成指标的幅度考核，降低8元／吨以上，按降低额度嘉奖5%，每超支5元／吨以上，按超支额度扣发5%；

冶炼费用指标（不包括工资、折旧费用）考核时可扣除电力、氧气、煤炭、电极等材料的价格因素。

3、单项消耗指标考核

（1）钢铁料收得率：

指标值：

本厂废钢96%；外购废钢89%；每提高0.1%嘉奖1000元；每降低0.1%扣工资1000元；

（2）电炉冶炼电耗：

指标值：

400Kwh／t；降低5Kwh／t以上，按节省电力总量，嘉奖0.03元／Kwh；每升高3Kwh／t以上，按超耗电力总量，罚款0.03元／Kwh；

（3）精炼冶炼电耗：

指标值：

30Kwh／t；降低3Kwh／t以上，按节省电力总量，嘉奖0.03元／Kwh；每升高2Kwh／t以上，按超耗电力总量，罚款0.03元／Kwh；

（4）氧气消耗：

指标值：

40m3／t；降低按节省氧气总量，奖励0.03元／m3；上升按超耗氧气总量，罚款0.03元／m3；

（5）电极消耗：

指标值：

3Kg／t；每降低0.2Kg／t嘉奖1000元；

每升高0.2Kg／t扣工资1000元；

（6）煤耗：

指标值：

60Kg／t；每节省1Kg／吨奖励0.06元；每超耗1Kg／吨扣工资0.06元；

（7）炉体寿命：

指标；400次；

（8）钢包寿命：

指标；60次；一次渣线寿命；30次；

（9）炉盖寿命：

指标；200次；

（三）通考指标

1、设备事故考核

对出现的设备事故，由设备部立即组织当班人员进行讨论，对发生事故的原因要论证清楚，责任落实，在最短的时间内采取有效措施进行处理，事后拿出考核处理意见，上报公司考核领导小组，进行考核。

2、安全考核：

千人负伤率：

指标值≤10‰／年；

重伤：

指标值零；

工亡：

指标值零；

安全指标具体考核幅度按现行的安全考核规定执行。

3、钢铁料库存、煤炭库存考核：

出现盘亏，其数量计入本单位消耗，计入当期单项指标考核。

4、强化防盗工作，每发生一次被盗事件，视情节轻重扣罚1000--5000元。

5、强化防火工作，每发生一次火灾事故，视情节轻重扣罚500--5000元。

出现人员伤亡的，除正常扣罚之外，同时按安全考核规定处理。

（四）以上指标为暂定指标，待生产后根据实际生产情况在进行调整。

（五）各单位人数最终以人力资源部核定的定岗定编人数为准。

450轧钢厂

（一）主考指标

1、产量基数核定：

年总产量：

9.6万吨，月产0.8万吨

2、产量工资基数44.37元/t

3、人数：

142人；人均：

2500元

4、日工资核算：

日工资核算是指在公司有计划的停产期间，安排部分人员进行设备检修等出勤，所产生的日工资，公司可进行单独核算，不在产量工资之内；由生产部在人数、时间上进行控制妥善安排，每月经过生产部审核后上报计财部进行核算，计入工资总额。

（二）辅考指标

1、轧制费用指标考核：

吨钢164.13元；（耗电、耗煤按计划固定价格计算轧辊、备件、材料消耗按实际价格计算）按完成指标的幅度考核，降低5元／吨以上，按降低额度嘉奖10%，每超支3元／吨以上，按超支额度扣发10%；轧制费用指标（包括电、煤、轧辊、备件材料消耗四项）

2、质量指标考核

（1）成材率指标：

分品种考核

75槽

100槽

102槽

10工

91.12

91.17

91.80

91.50

*实际完成指标比计划指标≤0.2%时不扣罚；

*实际完成指标比计划指标低于0.2%的部分，按多耗坯料量每吨扣200元，

*实际完成指标高于计划指标部分，按节省坯料量每吨奖励300元；

（2）二级品指标考核：

二级品＜0.5%嘉奖5000元；≥0.5%以上，每吨罚款80元／吨；

（3）掉轧料指标考核：

每出现一吨扣60元。

（4）出现质量异议退货或降价处理的产品，凡是生产厂责任的，其损失额50%由责任单位承担。

（包括旅费、运费等）

（5）新产品一次性轧制成功的奖励3000元；

3、单项消耗指标考核

（1）电耗指标：

按综合指标考核指标值：

58Kwh／吨；每降低1Kwh／吨，按节省电力总量，加0.05元／Kwh，每超耗1Kwh／吨，按超耗电力总量，扣0.05元／Kwh。

（2）煤耗指标：

按综合指标考核指标值：

135Kg／吨；每降低1Kg／吨，按节省煤炭总量加0.06元／Kg，每超耗1Kg／吨，按超耗煤炭总量扣0.06元／Kg。

（3）再热铁指标考核：

＜1.5%时每减少一吨奖励100元；≥1.5%以上每出现一吨扣50元；

（4）断辊指标考核：

单位

计量单位

新钢辊

新铁辊

450轧钢厂

支

1500

800

*使用修复的轧辊发生断辊时，按其修复的次数，比照新辊的扣款额度，依次递减25%。

*掰坏辊环按断辊的50%扣发工资。

（5）横班产量达到当月计划产量80%时，无断辊的奖励3000元；

（三）通考指标

1、设备事故考核

对出现的设备事故，由设备部立即组织当班人员进行讨论，对发生事故的原因要论证清楚，责任落实，在最短的时间内采取有效措施进行处理，事后拿出考核处理意见，上报公司考核领导小组，进行考核。

2、安全考核

千人负伤率：

指标值≤10‰／年；

重伤：

指标值零；

工亡：

指标值零；

安全指标具体考核幅度按现行的安全考核规定执行。

3、坯料库存、煤炭库存考核：

出现盘亏，其数量计入本单位消耗，计入当期单项指标考核。

4、强化防盗工作，每发生一次被盗事件，视情节轻重，责任者按损失额的50—100%扣款；

5、强化防火工作，每发生一次火灾事故，视情节轻重扣罚500--5000元。

出现人员伤亡的，除正常扣罚之外，同时按安全考核规定处理。

（四）以上为暂定指标，待设备改造后根据实际生产工艺情况在进行调整考核指标。

（五）各单位人数最终以人力资源部核定的定岗定编人数为准。

在没有核定之前按当月实际人数核定当月产量工资系数；

550轧钢厂

（一）主考指标

1、产量基数核定：

年总产量：

14.4万吨，月产1.2万吨

2、产量工资基数38.96元/t

3、人数：

187人；人均：

2500元；

4、机加工段：

19人：

按单独考核方案进行计算工资收入；

5、割坯料人员4人；按单独考核方案进行计算工资收入；

6、装料、卸料人员6人；按单独考核方案进行计算工资收入；

7、日工资核算：

日工资核算是指在公司有计划的停产期间，安排部分人员进行设备检修等出勤，所产生的日工资，公司可进行单独核算，不在产量工资之内；由生产部在人数、时间上进行控制妥善安排，每月经过生产部审核后上报计财部进行核算，计入工资总额。

（二）辅考指标

1、轧制费用指标考核：

吨钢138.62元；（耗电、耗煤按计划固定价格计算轧辊、备件、材料消耗按实际价格计算）按完成指标的幅度考核，降低5元／吨以上，按降低额度嘉奖8%，超支3元／吨以上，按超支额度扣发8%

轧制费用指标（包括电、煤、轧辊、备件材料消耗四项）

2、质量指标考核

（1）成材率指标：

分品种考核

8工

12工

14工

16工

18工

20工

126工

91.30

92.57

91.71

92.31

92.18

92.42

91.54

177.7槽

152槽

150槽

125槽

127槽

38圆

40-75方

92.17

92.34

92.31

91.47

91.87

94.60

92.60

*实际完成指标比计划指标≤0.2%时不扣罚；

*实际完成指标比计划指标低于0.2%的部分，按多耗坯料量每吨扣200元，

*实际完成指标高于计划指标部分，按节省坯料量每吨奖励300元；

（2）二级品指标考核：

二级品＜0.5%嘉奖6000元；≥0.5%以上，每吨罚款80元／吨；

（3）掉轧料指标考核：

每出现一吨扣60元。

（4）出现质量异议退货或降价处理的产品，凡是生产厂责任的，其损失额50%由责任单位承担。

（包括旅费、运费等）

（5）新产品一次性轧制成功的奖励3000元；

3、单项消耗指标考核

（1）电耗指标：

按综合指标考核

指标值：

43Kwh／吨；每降低1Kwh／吨，按节省电力总量，加0.05元／Kwh，每超耗1Kwh／吨，按超耗电力总量，扣0.05元／Kwh。

（2）煤耗指标：

按综合指标考核指标值：

125Kg／吨；每降低1Kg／吨，按节省煤炭总量加0.06元／Kg，每超耗1Kg／吨，按超耗煤炭总量扣0.06元／Kg。

（3）再热铁指标考核：

总量＜1.5%时每减少一吨奖励100元；≥1.5%以上每出现一吨扣50元；

（4）断辊指标考核：

单位

计量单位

新钢辊

新铁辊

550轧钢厂

支

2000

1000

*使用修复的轧辊发生断辊时，按其修复的次数，比照新辊的扣款额度，依次递减25%。

*掰坏辊环按断辊的50%扣发工资。

（5）横班产量达到当月计划产量80%时，无断辊的奖励3000元；

（三）通考指标

1、设备事故考核

对出现的设备事故，由设备部立即组织当班人员进行讨论，对发生事故的原因要论证清楚，责任落实，在最短的时间内采取有效措施进行处理，事后拿出考核处理意见，上报公司考核领导小组，进行考核。

2、安全考核：

千人负伤率：

指标值≤10‰／年；

重伤：

指标值零；

工亡：

指标值零；

安全指标具体考核幅度按现行的安全考核规定执行。

3、坯料库存、煤炭库存考核：

出现盘亏，其数量计入本单位消耗，计入当期单项指标考核。

4、强化防盗工作，每发生一次被盗事件，视情节轻重，责任者按损失额的50—100%扣款；

5、强化防火工作，每发生一次火灾事故，视情节轻重扣罚500--5000元。

出现人员伤亡的，除正常扣罚之外，同时按安全考核规定处理。

（四）各单位人数最终以人力资源部核定的定岗定编人数为准。

在没有核定之前按当月实际人数核定当月产量工资系数；

（五）机加工考核规定

1、工资总额核定

总体原则；工资总额核定以公司2007年2月3日核定的机加工定额为标准，按加工已完成的轧辊支数乘以核定的单支轧辊金额之合，即为工资总额。

附；550机加工定额明细

2、考核

（1）加工完成的轧辊必须符合技术标准，由于因轧辊加工不合格产生的废品，按产生的废品量，每吨罚款50元。

（2）出现加工不合格的轧辊从工资总额中扣除该轧辊的提成工资。

（3）通考指标的考核按公司规定执行。

3、涉及机加工的考核数据，由550轧钢厂进行统计，领导签字后，在每月初的5日前上报计财部进行核算。

750轧钢厂

（一）主考指标

1、产量基数核定：

年总产量：

36万吨，月产3万吨

2、产量工资基数23.08元/t

3、人数：

277人；人均：

2500元

4、机加工段：

40人：

按单独考核方案进行计算工资收入；

5、卷线人员4人；按单独考核方案进行计算工资收入；

6、割料业务按实际发生量单独计算奖励工资；

规格280以下的每支0.80元

规格330以上的每支1.元

7、日工资核算：

日工资核算是指在公司有计划的停产期间，安排部分人员进行设备检修等出勤，所产生的日工资，公司可进行单独核算，不在产量工资之内；由生产部在人数、时间上进行控制妥善安排，每月经过生产部审核后上报计财部进行核算，计入工资总额。

（二）辅考指标

1、轧制费用指标考核：

吨钢159.27元；（耗电、耗煤按计划固定价格计算，轧辊、备件、材料消耗按实际价格计算）按完成指标的幅度考核，降低5元／吨以上，按降低额度嘉奖5%；超支3元／吨以上，按超支额度扣发5%；

轧制费用指标（包括电、煤、轧辊、备件、材料消耗四项）。

2、质量指标考核

（1）成材率指标：

分品种考核

22工

25工

28工

30工

32工

36工

96.55

96.62

96.10

96.00

95.73

94.50

40工

30T工

25槽

32槽

36槽

40槽

94.00

96.64

97.00

96.2

96.30

96.77

*实际完成指标比计划指标≤0.2%时不扣罚；

*实际完成指标比计划指标低于0.2%的部分，按多耗坯料量每吨扣200元，

*实际完成指标高于计划指标部分，按节省坯料量每吨奖励300元；

（2）二级品指标考核：

二级品＜0.5%以下每降低0.1%嘉奖5000元；≥0.5%以上，每吨罚款80元／吨；

（3）掉轧料指标考核：

每出现一吨扣60元。

（4）出现质量异议退货或降价处理的产品，凡是生产厂责任的，其损失额50%由责任单位承担。

（包括旅费、运费等）

（5）新产品一次性轧制成功的奖励3000元；

3、单项消耗指标考核

（1）电耗指标：

按综合指标考核

指标值：

64Kwh／吨；每降低1Kwh／吨，按节省电力总量，加0.05元／Kwh，每超耗1Kwh／吨，按超耗电力总量，扣0.05元／Kwh

（2）煤耗指标：

按综合指标考核指标值：

130Kg／吨；每降低1Kg／吨，按节省煤炭总量加0.06元／Kg，每超耗1Kg／吨，按超耗煤炭总量扣0.06元／Kg。

（3）再热铁指标考核：

＜1.5%时每吨奖励100元；≥1.5%以上每出现一吨扣50元

（4）断辊指标考核

单位

计量单位

新钢辊

新铁辊

750轧钢厂

支

2500

1500

*使用修复的轧辊发生断辊时，按其修复的次数，比照新辊的扣款额度，依次递减25%。

*掰坏辊环按断辊的50%扣发工资。

（5）横班产量达到当月计划产量80%时，无断辊的奖励3000元；

（三）通考指标

1、设备事故考核

对出现的设备事故，由设备部立即组织当班人员进行讨论，对发生事故的原因要论证清楚，责任落实，在最短的时间内采取有效措施进行处理，事后拿出考核处理意见，上报公司考核领导小组，进行考核。

2、安全考核：

千人负伤率：

指标值≤10‰／年；

重伤：

指标值零；

工亡：

指标值零；

安全指标具体考核幅度按现行的安全考核规定执行。

3、坯料库存、煤炭库存考核：

出现盘亏，其数量计入本单位消耗，计入当期单项指标考核。

4、强化防盗工作，每发生一次被盗事件，视情节轻重，责任者按损失额的50—100%扣款；

5、强化防火工作，每发生一次火灾事故，视情节轻重扣罚500--5000元。

出现人员伤亡的，除正常扣罚之外，同时按安全考核规定处理。

（四）各单位人数最终以人力资源部核定的定岗定编人数为准。

在没有核定之前按当月实际人数核定当月产量工资系数；

（五）机加工考核规定

1、工资总额核定

总体原则；工资总额核定以公司2007年4月10日核定的机加工定额为标准，按加工已完成的轧辊支数乘以核定的单支轧辊金额之合，即为工资总额。

附；750机加工定额明细

2、考核

（1）加工完成的轧辊必须符合技术标准，由于因轧辊加工不合格产生的废品，按产生的废品量，每吨罚款50元。

（2）出现加工不合格的轧辊从工资总额中扣除该轧辊的提成工资。

（3）通考指标的考核按公司规定执行。

3、涉及机加工的考核数据，由750轧钢厂进行统计，领导签字后，在每月初的5日前上报计财部进行核算。

轻钢结构厂

（一）工资核算的形式

以公司2007年6月20日核定的结构件工资定额为准进行工资核算，计算方法不变。

附；结构件工资定额明细表

（二）考核

1、未按工期完成的项目，每拖延一天扣罚工资1000元。

2、凡出现质量问题的项目，每发现一项扣罚该项目的全部计提工资，并视项目的大小以及损失的轻重罚款500---5000元。

3、施工现场的工具及焊条等材料，必须当天清理干净，妥善保管，每发现一次不清理现象扣罚工资100元。

4、安全考核：

千人负伤率：

指标值≤10‰／年；

重伤：

指标值零；

工亡：

指标值零；

安全指标具体考核幅度按现行的安全考核规定执行。

5、防火工作考核：

标准：

火灾事件为零，每出现一次火灾，视情节轻重扣罚500—3000元，出现人员伤亡的按安全考核规定处理。

（三）其它

每一项结构件的制作安装，必须由项目单位的主管领导验收签字，最后上报财务审核方可生效。

营销部：

（一）营销部人员核定：

23人；（指钢材销售人员和钢坯采购人员）

*正、副部长3人；

*钢材销售人员：

17人；

*钢坯采购人员：

3人；

（二）工资收入的基本形式

1、钢材销售人员，以销售量作为主考指标实行年效益工资考核，并附加一定的辅考指标计算工资收入；

2、钢坯采购人员，以采购量作为主考指标实行年效益工资考核，并，附加一定的辅考指标计算工资收入；

3、年度结算一次；平时月份分公司经理每人2000元生活费；一般业务员每人1500元生活费；

（三）考核方法

1、主考指标：

（1）钢材销售量60万吨／年；

（2）钢材销售量＜40万吨／年，每吨2.7元；

（3）钢材销售量40--50万吨／年，每吨3.2元；

（4）钢材销售量＞50万吨以上，每吨4.00元；

（5）出口业务以外汇结算的，按上述标准上浮20%，但销售价格必须高出价格表50元／吨以上；

（6）以55万吨为目标，每差1吨，每吨扣2元／吨超过55万吨，每增加1吨，每吨加2元／吨。

此项考核中，可扣除有合同量但没生产出来的影响因素；在生产工艺出现重大改变时，可改变考核指标；由于市场出现重大变化，达不到55万吨时，主考指标第5项可不参与考核；

2、辅考指标

（1）销售价格考核：

高于价格表的部分，按价差取得的收入总额度15%奖励；低于价格表部分，按价差计算出损失总额度2%扣工资。

*出口材国内销售可按价格表高出30元／吨以上作为提成标准；

（2）产成品库存考核：

指标值：

库存量≤15000吨；每上升500吨，扣发工资1元／吨；低于指标时，每吨加2元；

（3）造成货款损失的，由责任人承担98%；本单位负责人承担2%；

（4）货款不能及时回收超出10天，从第11天算起，公司将所欠货款额按月息1%收取利息，按日计算从兑现工资中扣除；客户汇入公司账面的货款，因公司的原因不能及时发货的，时间超过20天以后，从第21天算起以货款总额，按月息0.5%按日计算，增加兑现工资；

（5）代料加工业务；扣除公司轧制成本，按利润的20%提取效益工资；

（6）合作经营业务；不动用公司资金的，扣除成本后，按利润20%提取效益工资；动用公司资金的，扣除成本后，按利润10%提取效益工资；

（四）营销部（钢坯采购）

工资基数：

采购钢坯量每吨0.40元；

考核指标

1、坯料采购质量：

因采购质量出现问题，影响产品质量的，按产生的废品量，每吨扣罚工资100元；能挽回损失的按总额度奖励3%；

2、保证生产：

因钢坯供应不及时导致停产的，按待料停产次数计算，每次扣效益工资2000元；全年无影响奖励10000元；

3、磅差；按国家磅差标准正负3‰执行，每减少5%，扣除效益工资5%；每增加5%，增加效益工资5%；

4、坯料采购严格按照生产部提供的坯料定尺长度进行采购，全年累计，指标值；正偏差0---30mm；≥0---≤30mm区间的支数超过总支数的60%以上奖励10000元；

出现负差＜0和正差＞80mm的支数，每支扣10元；

5、赊料：

业务人员自己运作能够赊进钢坯的，并在一个月以上还款的，以货款总额按同期利率的50%计算，增加效益工资；

（五）其它

营销部供、销人员实行效益提成工资，平时月份只发生活费，考核指标按月计算并累计，综合累计结果，进行工资兑现，结算时将按月发放的生活费一并扣除。

*销售人员、采购人员的差旅费、电话费、补助费等一切支出按原规定不变；

*营销部内部考核由自己制定详细考核方案。

2008年钢材销售承包协议

甲方：

海城市东四型钢有限公司

乙方：

大连办事处

甲乙双方本着互惠互利、共同双赢的原则签订本协议；

一、乙方销售的钢材均由甲方提供，年销售量为20万吨；

二、销售钢材收入提成标准：

1、销售普通钢材每吨提成2.70元；

2、乙方开发的新产品合同实现销售的每吨提成5元；（新产品是指：

目前公司现有的产品之外从未生产过的产品）

三、钢材价格执行标准：

1、销售普通钢材的价格不能低于甲方销售的钢材价格。

2、新产品的销售价格比照市场价，但必须事前提供甲