度长春经济技术开发区财政局.docx

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度长春经济技术开发区财政局

2019年度长春经济技术开发区财政局

部门预算

2019年3月25日

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

长春经济技术开发区财政局是综合管理全区财政收支、执行财税政策、实施财政监督、管理财政投资的管委会工作部门。

主要职能如下：

（1）贯彻执行国家和省、市财税方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，研究拟订区财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策，并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策。

（2）起草全区财政、财务、会计管理的相关制度和办法。

（3）承担全区各项财政收支管理职责；负责编制年度本级预决算并组织执行；组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）的年度预决算。

（4）负责建立、指导和监督全区国库集中收付。

（5）负责拟订政府采购制度，监督政府采购工作。

（6）根据全区国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全区财政收入支出计划。

（7）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发资金管理工作。

（8）会同有关部门监督、管理社会保障、就业、医疗卫生等资金收支；监督、管理城市维护建设资金收支；监督、管理政府投资建设项目资金收支。

（9）贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》和行政事业单位及分行业会计制度，管理和指导全区会计工作，制定会计工作的规章制度。

（10）监督检查财政资金的运行及财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（11）负责审核由管委会直接投资的各项建设项目及工程预、决算；参与已完工程竣工验收、资产移交等工作。

（12）负责管委会融资平台的财务核算。

（13）承办党工委、管委会交办的其它工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

长春经济技术开发区财政局内设5个机构，分别为综合科、预算科、行财科、基本建设科、国库科。

第二部分2019年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

950.89

一般公共服务支出

835.36

（一）一般公共预算财政拨款

950.89

财政事务

835.36

（二）政府性基金预算财政拨款

行政运行

434.4

二、上年结转

一般行政管理事务

43.16

（一）一般公共预算财政拨款

信息化建设

357.8

（二）政府性基金预算财政拨款

社会保障和就业支出

56.36

行政事业单位离退休

20.2

机关事业单位基本养老保险缴费

26.34

机关事业单位职业年金缴费

9.82

医疗卫生与计划生育支出

13.41

行政事业单位医疗

13.41

行政单位医疗

8.88

公务员医疗补助

4.53

住房保障支出

45.77

住房改革支出

45.77

住房公积金

45.77

收入总计

950.89

支出总计

950.90

二、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：

万元

功能分类科目（类款项）

预算数

201

一般公共服务支出

835.36

20106

财政事务

835.36

2010601

行政运行

434.4

2010602

一般行政管理事务

43.16

2010607

信息化建设

357.8

208

社会保障和就业支出

56.36

20805

行政事业单位离退休

20.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

26.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费

9.82

210

医疗卫生与计划生育支出

13.41

21011

行政事业单位医疗

13.41

2101101

行政单位医疗

8.88

2101103

公务员医疗补助

4.53

221

住房保障支出

45.77

22102

住房改革支出

45.77

2210201

住房公积金

45.77

合计

950.90

三、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：

万元

经济分类

2019年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

505.41

505.40

30101

基本工资

83.45

30102

津贴补贴

52.72

30103

奖金

237.94

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.34

30109

职业年金缴费

9.83

30110

职工基本医疗保险缴费

8.46

30111

公务员医疗补助缴费

4.53

30112

其他社会保障缴费

0.38

30113

住房公积金

45.77

30199

其他工资福利支出

35.99

302

商品和服务支出

23.71

13.63

10.08

30201

办公费

2.52

30204

手续费

0.3

30211

差旅费

30213

维修（护）费

0.63

30216

培训费

0.63

30239

其他交通费用

13.63

303

对个人和家庭的补助

20.82

30302

退休费

20.2

30307

医疗费补助

0.42

30309

奖励金

0.2

合计

549.94

539.85

10.08

四、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：

万元

项目

2019年预算数

比2018年预算数增减

增减变化原因说明

合计

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

-100%

根据八项规定压缩支出，减少公务接待费

3、公务用车费

其中：

（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员23人，其中：

在职人员21人，离退休人员2人。

五、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注：

我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。

六、部门收支总表

部门收支总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

950.90

201一般公共服务支出

835.36

二、政府性基金预算财政拨款

208社会保障和就业支出

56.36

三、事业收入

210医疗卫生与计划生育支出

13.41

四、经营收入

221住房保障支出

45.77

五、其他收入

本年收入合计

950.9

本年支出合计

950.90

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

950.9

支出总计

950.90

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

201

一般公共服务支出

835.36

20106

财政事务

835.36

2010601

行政运行

434.4

2010602

一般行政管理事务

43.16

2010607

信息化建设

357.8

208

社会保障和就业支出

56.36

20805

行政事业单位离退休

20.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

26.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费

9.82

210

医疗卫生与计划生育支出

13.41

21011

行政事业单位医疗

13.41

2101101

行政单位医疗

8.88

2101103

公务员医疗补助

4.53

221

住房保障支出

45.77

22102

住房改革支出

45.77

2210201

住房公积金

45.77

合计

950.90

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

功能科目编码（类款项）

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

201

一般公共服务支出

835.36

434.40

400.96

20106

财政事务

835.36

434.4

400.96

2010601

行政运行

434.4

2010602

一般行政管理事务

43.16

2010607

信息化建设

357.8

208

社会保障和就业支出

56.36

20805

行政事业单位离退休

20.2

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

26.34

2080506

机关事业单位职业年金缴费

9.82

210

医疗卫生与计划生育支出

13.41

21011

行政事业单位医疗

13.41

2101101

行政单位医疗

8.88

2101103

公务员医疗补助

4.53

221

住房保障支出

45.77

22102

住房改革支出

45.77

2210201

住房公积金

45.77

合计

950.90

549.94

400.96

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、2019年度财政拨款总支情况

我部门2019年的财政拨款收支总预算950.89万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入950.89万元，占财政拨款总额的100%。

同比2018年财政拨款预算增加3.77元,增长0.40%，基本支出增加68.51万元，项目支出减少35.54万元。

支出包括：

一般公共服务支出835.36万元、社会保障和就业支出56.36万元、医疗卫生与计划生育支出13.41万元、住房保障支出45.77万元。

二、2019年一般公共预算支出情况

我部门2019年一般公共预算支出950.89万元，比2018年预算增加3.77万元。

（一）一般公共预算支出当年拨款支出构成情况

2019年部门预算中，一般公共预算支出当年拨款用于以下方面支出：

一般公共服务支出835.36万元，占88%；社会保障和就业支出56.36万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出13.41万元，占1%；住房保障支出45.77万元，占5%；。

（二）一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况

1、一般公共服务支出835.36万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持机关单位履行职能，保障机关部门的基本支出和项目支出需要。

2、社会保障和就业支出56.36万元，用于社会保障与就业方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出13.41万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险和工伤保险。

4、住房保障支出45.77万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

三、2019年一般公共预算基本支出情况

我部门2018年一般公共预算基本支出549.94万元。

基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。

其中：

工资福利支出505.41万元，占基本支出的92%，商品和服务支出23.71万元，占基本支出的5%，对个人和家庭补助支出20.82万元，占基本支出的3%。

（一）人员经费539.85万元

1、工资福利支出支出505.40万元。

其中：

基本工资83.45万元，津贴补贴52.72万元，奖金237.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.34万元，职业年金缴费9.83万元，职工基本医疗保险缴费8.46万元，公务员医疗补助4.53万元，其他社会保障缴费0.38万元，住房公积金45.77万元，其他工资福利支出35.99万元。

2、对个人和家庭的补助支出20.82万元。

其中：

退休费支出20.2万元，医疗费补助0.42万元，奖励金0.2万元。

（二）公用经费支出10.08万元

商品和服务支出10.08万元。

其中：

办公费2.52万元，手续费0.3万元，差旅费6万元，维修（护）费0.63万元，培训费0.63万元，其他交通费用13.63万元。

四、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门2019年无“三公”经费支出。

五、2019年政府性基金预算支出情况

我部门2019年无政府性基金预算支出。

六、2019年部门收支情况

2019年我部门预算总收入为950.90万元，其中：

一般公共预算拨款收入950.90万元。

2019年我部门预算总支出为950.90万元，其中：

一般公共服务支出835.36万元、社会保障和就业支出56.36万元、医疗卫生与计划生育支出13.41万元、住房保障支出45.77万元。

七、2019年部门收入情况

2019年我部门收入预算950.90万元，其中：

一般公共预算拨款收入950.90万元，占收入预算的100%。

八、2019年部门支出情况

2019年我部门支出预算为950.90万元，其中：

基本支出549.94万元，占57.8%，项目支出400.96万元，占42.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年财政局的机关运行经费财政拨款支出23.71万元，比2018年减少3.44万元。

（二）政府采购支出情况

我部门2019年无政府采购支出。

（三）预算绩效情况及说明

我部门2019年无预算绩效目标管理项目。

（四）预算公开管理文件

按照预算公开管理文件的要求,我部门2019年度预算公开依据的管理文件分别是《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》（吉财预【2017】755号）和长春市财政局关于转发省财政厅《关于切实做好省以下预决算公开工作的通知》的通知（长财预【2017】1020号）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：

指除上述收入以外的各项收入。

包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：

指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：

指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费以及其他费用。

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