重型载货汽车中后桥制动鼓项目立项申请报告.docx

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重型载货汽车中后桥制动鼓项目立项申请报告

重型载货汽车中后桥制动鼓项目立项申请报告

一、重型载货汽车中后桥制动鼓项目背景

制造业是国民经济的主体，是科技创新的主战场，是立国之本、兴国之器、强国之基。

2015年出台的“中国制造2025”持续引起海外制造业专家和舆论的普遍关注。

专家认为，“中国制造2025”为中国制造业发展和产业升级指明了道路和方向。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

重型载货汽车中后桥制动鼓生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

黄石某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在黄石某工业园。

（二）项目建设地概况

黄石，湖北省地级市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，东北临长江，与黄冈市隔江相望，北接鄂州市鄂城区，西靠武汉市江夏区、鄂州市梁子湖区，西南与咸宁市咸安区、通山县为邻，东南与江西省九江市武宁县、瑞昌市接壤。

黄石是新中国成立后湖北省最早设立的两个省辖市之一，也是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的原材料工业基地，全国资源枯竭转型试点城市，也是国务院批准的沿江开放城市。

黄石市国土总面积4583平方公里，截至2014年末，下辖4个市辖区、1个县，代管1个县级市，设有1个国家级开发区，全市常住人口244.92万人。

2014年，该市完成地区生产总值1218.56亿元。

黄石是华夏青铜文化的发祥地之一，也是近代中国民族工业的摇篮，境内有武九铁路贯穿，并有大广、沪渝、福银、杭瑞四条高速公路交汇，还拥有国家一类水运口岸。

黄石地势西南高，东北低，由西南向东北倾斜；属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛；境内有以“三山三湖”为代表的众多自然景观和人文历史于一体的风景名胜。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在黄石某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积45135.89平方米（折合约67.67亩），净用地面积45135.89平方米（红线范围折合约67.67亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照重型载货汽车中后桥制动鼓行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合重型载货汽车中后桥制动鼓制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.18%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.41%，固定资产投资强度194.80万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

围绕构建现代产业体系，实现转型升级的总要求，推动优势企业、优势产业集约集聚发展，产业空间布局不断优化。

一是企业兼并重组效果逐步显现，产业组织结构进一步优化。

2014年6月，我国汽车销量前十名的企业（集团）生产集中度达90%，比2010年提高4个百分点；2013年水泥行业前十家企业产量占总产量的37.8%，较2010年提高了12.7个百分点；平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的53.5%；电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%。

二是优化重点产业布局和推动产业有序转移。

2014年，中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为8.4%和10.6%，分别高于东部地区0.8和3个百分点。

（二）战略性新兴产业发展规划

到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

（三）经济新常态

保证现行标准脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，激发贫困人口内生动力；打好污染防治攻坚战，重点是打赢蓝天保卫战，着力解决突出的环境问题。

要把调整产业结构、能源结构、淘汰落后产能与推进绿色发展、实施重要生态系统保护和修复重大工程结合起来，大幅减少主要污染物排放总量，使生态环境质量得到总体改善。

做好明年的经济工作，关键是牢牢把握推动高质量发展这个根本要求，以8项重点工作为抓手。

在继续抓好“三去一降一补”的同时，深化供给侧结构性改革；进一步推进简政放权、放管结合、优化服务改革，激发各类市场主体活力，推动国有资本做强做优做大，支持民营企业发展，不断完善负面清单；实施好乡村振兴战略、区域协调发展战略，不断弥合城乡区域发展差距；积极推动形成全面开放新格局，不断拓展对外开放的范围和层次、思想观念、结构布局、体制机制；提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积45135.89平方米，建筑物基底占地面积24905.98平方米，总建筑面积70411.99平方米，其中：

规划建设主体工程45455.24平方米，根据测算：

计容建筑面积70411.99平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积45135.89平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计113台（套），设备购置费3713.68万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量476235.20千瓦?

时，折合58.53吨标准煤。

2、根据测算年总用水量16870.45立方米，折合1.44吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“重型载货汽车中后桥制动鼓生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量476235.20千瓦?

时，年总用水量16870.45立方米，项目年综合总耗能量59.97吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量19.99吨标准煤/年，项目总节能率28.60%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

健全节能减排计量、统计、监测和预警体系。

健全能源计量体系和消费统计指标体系，完善企业联网直报系统，加大统计数据审核与执法力度，强化统计数据质量管理，确保统计数据基本衔接。

完善环境统计体系，补充调整工业、城镇生活、农业等重要污染源调查范围。

建立健全能耗在线监测系统和污染源自动在线监测系统，对重点用能单位能源消耗实现实时监测，强化企业污染物排放自行监测和环境信息公开，2020年污染源自动监控数据有效传输率、企业自行监测结果公布率保持在90%以上，污染源监督性监测结果公布率保持在95%以上。

定期公布各地区、重点行业、重点单位节能减排目标完成情况，发布预警信息，及时提醒高预警等级地区和单位的相关负责人，强化督促指导和帮扶。

完善生态环境质量监测评价，建立地市报告、省级核查、国家审查的减排管理机制，鼓励引入第三方评估；加强重点减排工程调度管理，对环境质量改善达不到进度要求、重点减排工程建设滞后或运行不稳定、政策措施落实不到位的地区及时预警。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合黄石某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合黄石产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的重型载货汽车中后桥制动鼓生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

围绕典型产品零部件从毛坯到成品的生产全工艺链，以企业为主体，推进绿色制造共性关键技术及装备研发，开展制造工艺创新和集成应用，提高我国制造业绿色化制造能力和核心竞争力。

建立并完善国家级的工业装备制造公共服务平台，为典型装备产品提供绿色制造资源共享平台和数据服务等。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资15809.97万元，其中：

固定资产投资13182.12万元，占项目总投资的83.38%；流动资金2627.85万元，占项目总投资的16.62%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资13182.12万元，其中：

土建工程投资5437.21万元，占项目总投资的34.39%，设备购置费3713.68万元，占项目总投资的23.49%，其它投资4031.23，占项目总投资的25.50%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=13182.12+2627.85=15809.97（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资15809.97万元，根据资金筹措方案，全部由黄石某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

18960.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

14937.07万元。

3、税金及附加：

70.14万元。

4、达纲年利税总额：

4677.60万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

4022.93万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3017.20万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1660.40万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

25.45%。

2、达纲年投资利税率：

29.59%。

3、达纲年投资回报率：

19.08%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.74年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“重型载货汽车中后桥制动鼓生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，黄石某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合黄石重型载货汽车中后桥制动鼓行业布局和结构调整政策；项目的建设对重型载货汽车中后桥制动鼓产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“重型载货汽车中后桥制动鼓生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国重型载货汽车中后桥制动鼓的国产化进程，推动重型载货汽车中后桥制动鼓制造产业调整和行业振兴；有助于提高黄石某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、黄石某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“重型载货汽车中后桥制动鼓生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进黄石经济发展，为社会提供就业职位378个，达