联合执法整改方案.docx
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联合执法整改方案
普安县开泰煤业有限公司
安全隐患整改方案
生产矿长：
安全矿长：
机电矿长：
总工程师：
矿长：
贵州丰联矿业有限公司审批表
审批部门
负责人签字
审批时间
备注
安全部
生产技术部
通风部
机电部
地测部
调度室
总工程师
审批意见
普安县开泰煤业有限公司
安全隐患整改方案
2014年9月24日，黔西南州煤矿联合检查组对我矿进行了检查，并下达了安全生产行政执法文书《（州）安监管煤现决【2014】71号》，共查出隐患27条。
我矿对本次所查出的隐患高度重视，于当天下午17：
00分在矿会议室组织召开了安全隐患专项整改会议，成立了专项隐患整改治理领导小组，按照“五落实”（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案）原则和有关规定要求逐条进行整改，为安全、科学、合理、认真地搞好本次安全隐患整改落实工作，按照会议精神编制本整改方案。
一、落实整改责任，成立组织机构
1、设立安全隐患整改领导小组：
组长：
唐渊
副组长：
毕泽介丁承廖永双吴永铖
成员：
李文忠代卫青陈士康牟云成
领导小组下设办公室在安全管理办公室，丁承担任办公室主任，负责整改工作的安排、协调及落实。
安全隐患整改领导小组职责：
（1）对编制的整改方案认真进行审查，并提出意见。
（2）对整改方案提出的各项安全措施是否可行，遗漏补充，负责整改工作安全。
（3）制定隐患整改表，对隐患整改进度进行跟踪检查。
（4）严格执行“编号登记、复查销号”的整改制度。
（5）整改领导小组成员分工明确，责任到人，层层落实责任。
（6）对各项整改项目，责任人必须到现场指挥、督查、发现问题及时处理。
（7）在隐患整改过程中，遇到难以解决的问题时，由领导小组组长负责召开领导小组全体工作人员会议，提出解决问题的方法和措施。
（8）按整改方案进行整改，安全措施不到位决不允许施工。
（9）做好整改期间各项记录。
在规定期限内对所有隐患督查整改落实到位。
2、设立安全隐患整改、复查验收领导小组
组长：
唐渊
副组长：
毕泽介丁承廖永双吴永铖
成员：
李文忠代卫青陈士康牟云成
安全隐患整改、复查验收领导小组职责：
（1）负责所有整改项目复查验收工作，对整改不合格的必须重新进行整改，直到合格为止。
（2）制定各项整改项目验收标准，严格按标准进行验收。
（3）对整改期间“三违”现象进行督查，对各类违章、违纪行为按有关规定进行处罚。
（4）狠抓整改工程质量，对各项整改工程质量跟踪检查，发现问题，及时处理。
（5）对整改工作失职人员进行严肃查处。
（6）对整改各项安全检查记录进行检查、完善。
（7）整改结束并经自查自验合格后，报请公司验收。
3、整改所需资金及物资设备保障
公司总经理、采购经理负责筹措整改所需资金及整改期间物资设备的正常供应等。
二、整改要求
严格按照定措施、定时限、定资金、定预案、定责任人的“五定”原则，针对存在的薄弱环节，采取切实有效措施，进行重点整治，严密防范。
同时要求各队、各班组对安全隐患必须本着快速、安全、优质、高效、限期的原则进行整改，确保矿井安全生产。
如果发现对隐患整改采取消极态度、拖延或采取应付使整改质量无保证而导致发生事故的，将严厉追究有关人员的责任。
三、隐患内容及整改措施、责任人、整改时间
1、部分特种作业人员操作证到期未复审（安全员17人、瓦检员14人、探水工2人、防突工1人、爆破工1人、电工3人）；
（1）整改措施：
立即对特种作业人员操作证到期的送相关学校复训。
（2）整改责任人：
丁承
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
在10月5日前完成。
（5）整改资金：
5万元
2、有8人爆破作业人员未持公安机关爆破作业证；
（1）整改措施：
立即对爆破作业人员补办公安机关爆破作业证。
（2）整改责任人：
丁承
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
10月5日前完成。
（5）整改资金：
5万元
3、未对新工人进行岗前培训。
（1）整改措施：
立即组织对新工人进行岗前培训
（2）整改责任人：
丁承
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
10月10日前完成。
（5）整改资金：
2万元
4、瓦斯超限无处理措施及处理意见。
（1）整改措施：
立即对瓦斯超限进行分析处理，并作出意见。
（2）整改责任人：
吴永铖
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
10月2日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
5、未严格执行井下交接班制度。
（1）整改措施：
必须严格执行井下交接班制度。
（2）整改责任人：
五职矿长
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
9月25日前完成。
（5）整改资金：
无需整改资金
6、11808运输巷顺层抽放钻孔台账无井下原始施工记录。
（1）整改措施：
今后施工的所以钻孔必须做好原始记录，并补充以前的原始记录
（2）整改责任人：
陈仕康
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
10月1日前完成。
（5）整改资金：
0.2万元
7、矿井图纸不符合要求，图纸与现场实际不符，无各煤层分层图纸。
（1）整改措施：
立即修改、完善各类图纸。
（2）整改责任人：
吴永铖
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
10月1日前完成。
（5）整改资金：
0.1万元
8、11807采面未采完（余7m）、11905未封闭，11808采面已推进10m，17煤系统未封闭。
（1）整改措施：
立即对11807采面进行回收，立即对11905进行密闭。
（2）整改责任人：
毕仁勇、陈士康
（3）整改监督人：
毕泽介、吴永铖
（4）整改期限：
10月5日前完成。
（5）整改资金：
5万元
9、11807未标明停采线；
（1）整改措施：
立即标定11807采面停采线
（2）整改责任人：
念小奎
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
9月26日前完成。
10、11808采面下段大面积悬顶，戗柱打设不符合要求；
（1）整改措施：
11808采面下段大面积悬顶采取人工放顶措施，并按要求打设好戗柱。
（2）整改责任人：
封正陆
（3）整改监督人：
丁承
（4）整改期限：
9月27日
11、11808采面运输巷皮带机头10m段无人形通道；
（1）整改措施：
立即对11808采面运输巷皮带机头10m段进行扩帮、拉底，确保人行道畅通。
（2）整改责任人：
张聪明
（3）整改监督人：
丁承
（4）整改期限：
9月28日
（5）整改资金：
2万元
12、19煤轨道下山多处空帮未及时处理；
（1）整改措施：
立即对19煤轨道下山空帮处进行背帮处理。
（2）整改责任人：
张聪明
（3）整改监督人：
毕泽介
（4）整改期限：
10月1日前完成。
（5）整改资金：
3万元
13、11904运输巷掘进前探支护不到位；
（1）整改措施：
必须按要求打设好前探支护（将原来的工字钢更换为4m长12#槽钢）。
（2）整改责任人：
黄小能
（3）整改监督人：
丁承
（4）整改期限：
9月28日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
14、11808采面瓦斯抽放系统未正常使用；
（1）整改措施：
立即对11808采面瓦斯抽放系统进行检查，确保抽放系统正常运行。
（2）整改责任人：
陈士康
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
9月26日前完成。
（5）整改资金：
0.2万元
15、11904运输巷、回风巷瓦斯抽放管路未安装到位，已安装的管路多处漏气，11904掘进未开展预抽煤矿瓦斯；
（1）整改措施：
立即将11904运输巷、回风巷瓦斯抽放管路安装到位，对现有的瓦斯管理进行检查、杜绝漏气现象，并对11904掘进开展煤层瓦斯预抽工作。
（2）整改责任人：
陈士康
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
10月5日前完成。
（5）整改资金：
10万元
16、11904运输巷掘进与11904回风巷维修未实现独立回风
（1）整改措施：
立即调整11904运输巷掘进和11904回风巷维修工作，确保两条巷道不同时作业。
（2）整改责任人：
毕泽介
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
9月25日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
17、19煤轨道巷与副平硐联巷风门联锁失效
（1）整改措施：
立即对井下所有风门联锁进行检查维修，确保联锁可靠。
（2）整改责任人：
陈士康
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
9月28日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
18、井下部分通风设施（如风门、密闭等）受压后变形、损坏、质量差，影响通风和瓦斯管理
（1）整改措施：
立即对井下通风设施进行检查，对变形、损坏、质量差的设施进行修复或更换，确保通风可靠和便于瓦斯管理。
（2）整改责任人：
牟云成
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
10月3日前完成。
（5）整改资金：
3万元
19、11904运输巷探放水安全技术措施无针对性，部分钻孔深度达不到要求，现场管理牌板不清晰，基点为移动牌板
（1）整改措施：
立即编制11904运输巷针对性探放水安全措施，并严格执行，认真填写现场管理牌板，设置固定基点。
（2）整改责任人：
陈士康
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
10月1日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
20、井下采掘巷道局部地段积水严重
（1）整改措施：
立即清理井下水沟和补充抽水泵，确保巷道不积水。
（2）整改责任人：
张聪明、廖勇双
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
10月1日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
21、18煤层排水系统不完善，中部水仓不正规，排水设备不完善，水仓容量、排水能力未经计算；
（1）整改措施：
立即完善18煤层排水系统，对水仓容量、排水能力进行计算。
（2）整改责任人：
廖勇双、吴永铖
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
10月5日前完成。
（5）整改资金：
2万元
22、11808采面运输巷、回风巷积水影响行人；
（1）整改措施：
立即增加排水泵排干积水。
（2）整改责任人：
廖勇双
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
9月27日前完成。
（5）整改资金：
1万元
23、轨道下山防跑车装置不可靠，不灵敏，19煤轨道巷提升绞车跑车防护装置不能实现自动保护；
（1）整改措施：
立即完善轨道提升防跑车装置，安装可靠的能实现自动保护防跑车装置。
（2）整改责任人：
廖勇双
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
10月3日前完成。
（5）整改资金：
2万元
24、永久避难硐室压坏未及时修复；
（1）整改措施：
立即组织队伍对永久避难硐室进行修复。
（2）整改责任人：
毕泽介
（3）整改监督人：
唐渊
（4）整改期限：
10月10日前完成。
（5）整改资金：
10万元
25、井下多处通信系统不能正常使用
（1）整改措施：
立即对通讯系统进行检查，确保通讯系统能正常使用。
（2）整改责任人：
何武致
（3）整改监督人：
廖勇双
（4）整改期限：
9月26日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
26、11904回风巷压风自救器风压达不到要求
（1）整改措施：
立即对所有压风自救器进行检查，确保供风风压。
（2）整改责任人：
陈士康
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
9月28日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
27、11904回风巷全断面喷雾装置无水；
（1）整改措施：
立即对11904回风巷全断面喷雾进行检查，确保供水正常。
（2）整改责任人：
陈士康
（3）整改监督人：
吴永铖
（4）整改期限：
9月27日前完成。
（5）整改资金：
0.5万元
注：
以上隐患内容及整改方案见附表。
五、整改期间安全技术措施
1、根据本次所查出来的隐患问题，技术科要专项整改措施，以及整改后达到的标准，确保整改工作顺利完成。
2、在隐患整改过程中要加强施工人员的安全思想教育，严格按标准施工，严格按相关操作规程的规定操作，严禁违章作业和在处理隐患过程中发生事故。
3、在整改期间要加强安全隐患整改过程中的现场指挥工作。
4、凡本次列入的井下安全隐患必须严格按煤矿安全质量标准化要求对照进行整改，确保整改质量。
5、矿分管领导要加强对所分管范围内存在的隐患整改工作指导并监督按要求进行整改。
6、要加强协调配合，对整改过程中存在的问题要及时反馈信息到整改办公室。
7、要高度重视这次停产整顿整改工作，要站在为矿负责、为职工负责、为本人负责的高度责任感，加强本次整改工作的力度，确保各项整改工作得以很好的落实。
8、安全矿长要对本次整改工作加强跟踪落实，整改一条，注销一条，直到所有整改工作结束。
9、各挡车装置必须保持常闭状态，只有在车辆通过时才能打开。
10、必须有矿管理人员在现场跟班作业，严禁脱岗。
11、各整改项目整改结束后及时报告安全矿长，并由安全矿长组织相关人员进行验收，对整改不合格达不到标准的必须进行限期重新整改。
12、整改工作结束后，由矿领导组织进行初验收，认为合格后，及时公司申请进行验收。
13、所有作业地点严禁无风、微风作业。
14、未述部分严格按《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及国家有关规定执行。
普安县开泰煤业有限公司安全隐患整改督办清单
（2014年9月24日黔西南州煤矿联合检查组检查）
序号
存在的问题
整改措施
整改期限
责任人
整改监督人
完成情况
验收人
验收结果
1
部分特种作业人操作证到期未复审（安全员17人、瓦检员14人、探水工2人、防突工1人、爆破工1人、电工3人）；
立即对特种作业人员操作证到期的送相关学校复训。
10月5日
丁承
唐渊
2
8人爆破作业人员未持公安机关爆破作业证；
立即对爆破作业人员补办公安机关爆破作业证。
10月5日
丁承
唐渊
3
未对新工人进行岗前培训
立即组织对新工人进行岗前培训
10月10日
丁承
唐渊
4
瓦斯超限无处理措施及处理意见
立即对瓦斯超限进行分析处理，并作出意见。
10月2日
吴永铖
唐渊
5
未严格执行井下交接班制度
必须严格执行井下交接班制度。
9月25日前
五职矿长
唐渊
6
11808运输巷顺层抽放钻孔台账无井下原始施工记录
今后施工的所以钻孔必须做好原始记录，并补充以前的原始记录
10月1日
陈仕康
吴永铖
7
矿井图纸不符合要求，图纸与现场实际不符，无各煤层分层图纸
立即修改、完善各类图纸。
10月1日
吴永铖
唐渊
8
11807采面未采完（余7m）、11905未封闭，11808采面已推进10m，17煤系统未封闭
立即对11807采面进行回收，立即对11905进行密闭。
10月5日
毕仁勇、陈士康
毕泽介、吴永铖
9
11807未标明停采线
立即标定11807采面停采线
9月26日
念小奎
吴永铖
10
11808采面下段大面积悬顶，戗柱打设不符合要求
11808采面下段大面积悬顶采取人工放顶措施，并按要求打设好戗柱。
9月27日
封正陆
丁承
11
11808采面运输巷皮带机头10m段无人形通道；
立即对11808采面运输巷皮带机头10m段进行扩帮、拉底，确保人行道畅通。
9月28日
张聪明
丁承
12
19煤轨道下山多处空帮未及时处理
立即对19煤轨道下山空帮处进行背帮处理。
10月1日
张聪明
毕泽介
13
11904运输巷掘进前探支护不到位
必须按要求打设好前探支护（将原来的工字钢更换为4m长12#槽钢）。
9月28日
黄小能
丁承
14
11808采面瓦斯抽放系统未正常使用
立即按照对11808采面瓦斯抽放系统进行检查，确保抽放系统正常运行。
9月26日
陈士康
吴永铖
15
11904运输巷、回风巷瓦斯抽放管路未安装到位，已安装的管路多处漏气，11904掘进未开展预抽煤矿瓦斯
立即将11904运输巷、回风巷瓦斯抽放管路安装到位，对现有的瓦斯管理进行检查、杜绝漏气现象，并对11904掘进开展煤层瓦斯预抽工作。
10月5日
陈士康
吴永铖
16
11904运输巷掘进与11904回风巷维修未实现独立回风
立即调整11904运输巷掘进和11904回风巷维修工作，确保两条巷道不同时作业。
9月25日
毕泽介
唐渊
17
19煤轨道巷与副平硐联巷风门联锁失效
立即对井下所有风门联锁进行检查维修，确保联锁可靠。
9月28日
陈士康
吴永铖
18
井下部分通风设施（如风门、密闭等）受压后变形、损坏、质量差，影响通风和瓦斯管理
立即对井下通风设施进行检查，对变形、损坏、质量差的设施进行修复或更换，确保通风可靠和便于瓦斯管理。
10月3日
牟云成
吴永铖
19
11904运输巷探放水安全技术措施无针对性，部分钻孔深度达不到要求，现场管理牌板不清晰，基点为移动牌板
立即编制11904运输巷针对性探放水安全措施，并严格执行，认真填写现场管理牌板，设置固定基点。
10月1日
陈士康
吴永铖
20
井下采掘巷道局部地段积水严重
立即清理井下水沟和补充抽水泵，确保巷道不积水。
10月1日
张聪明、廖勇双
唐渊
21
18煤层排水系统不完善，中部水仓不正规，排水设备不完善，水仓容量、排水能力未经计算
立即完善18煤层排水系统，对水仓容量、排水能力进行计算。
10月5日
廖勇双、吴永铖
唐渊
22
11808采面运输巷、回风巷积水影响行人
立即增加排水泵排干积水。
9月27日
廖勇双
唐渊
23
轨道下山防跑车装置不可靠，不灵敏，19煤轨道巷提升绞车跑车防护装置不能实现自动保护
立即完善轨道提升防跑车装置，安装可靠的能实现自动保护防跑车装置。
10月3日
廖勇双
唐渊
24
永久避难硐室压坏未及时修复
立即组织队伍对永久避难硐室进行修复。
10月10日
毕泽介
唐渊
25
井下多处通信系统不能正常使用
立即对通讯系统进行检查，确保通讯系统能正常使用。
9月26日
何武致
廖勇双
26
11904回风巷压风自救器风压达不到要求
立即对所有压风自救器进行检查，确保供风风压。
9月28日
陈士康
吴永铖
27
11904回风巷全断面喷雾装置无水
立即对11904回风巷全断面喷雾进行检查，确保供水正常。
9月27日
陈士康
吴永铖
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