肉羊屠工及肉羊综合交易市场建设可行性研究报告.docx
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肉羊屠工及肉羊综合交易市场建设可行性研究报告
肉羊屠工及肉羊综合交易市场建设
可行性研究报告
一、项目概况…………………………………………………2
二、项目建设的目的和意义…………………………………3
三、项目建设的条件…………………………………………4
四、市场需求预测……………………………………………5
五、项目建设方案……………………………………………9
六、环境保护…………………………………………………15
七、项目实施进度……………………………………………15
八、投资估算及资金筹措……………………………………16
九、财务评价…………………………………………………18
十、风险分析…………………………………………………22
十一、结论……………………………………………………23
一、项目概况
1、项目名称：
肉羊屠工及肉羊综合交易市场建设
2、项目性质：
新建宰加
3、项目建设单位：
4、项目负责人：
5、项目定位：
出口创汇型，80％产品出口
6、项目建设地点：
某县
7、项目建设内容：
分两期建设
其中：
一期建设：
年屠宰小尾寒羊50万只现代化生产线一条
（占地50亩）
二期建设：
年屠宰加工鲁西黄牛6万头现代化生产线一条（占地70亩）
8、项目总投资：
总投资：
9153万元
其中：
一期投资3073万元
二期投资6080万元
9、项目实施进度：
项目建设期三年，分两期实施
其中：
一期：
2006年4月至2007年2月
二期：
2008年3月至2009年2月
10、项目预期经济效益
类别
一期
二期
合计
年销售收入
9200万元
34000万元
43200万元
上缴税金
360万元
1038万元
1398万元
年创利润
902.8万元
1780万元
2682.8万元
投资回收期
3.2年
3.2年
11、项目预期社会效益
本项目建成后，将带动4万农户、近15万农民从事养羊、养牛业，每年农民养羊、养牛增收3亿元，人均增收2250元以上；增加税收，促进某经济发展；创造600个就业机会；对社会主义新农村建设起巨大地促进作用。
二、项目建设的目的和意义
1、中央连续三年1号文件都是针对“三农”问题，这充分说明党中央对农业、农村、农民问题的重视，解决“三农”问题，一是靠国家的政策，二是靠各地因地制宜发展经济，而发挥龙头企业的带头作用是发展农村经济的最佳途径，发展肉羊、肉牛加工龙头企业，对解决农民靠种地致富缓慢，充分利用当地秸杆资源优势，发展肉羊、肉牛养殖业，实现秸杆过腹还田，优化生态环境，带动农民快速致富等问题，具有重要意义。
本项目的建设，将按照“公司+基地+农户”的模式，发挥龙头企业带动作用，以某为中心，建立小尾寒羊、鲁西黄牛育肥基地，从而带动4万农户、近15万农民从事养羊业，每年农民养羊增收3亿元。
使农民不离开土地，不走出农村，就能增收致富奔小康，对社会主义新农村建设起到巨大的促进作用。
2、某县把调整优化布局，发展区域优势产业作为增强农产品竞争力，促进农民增收的重点来抓，充分发挥资源优势，大力发展肉羊、肉牛养殖业。
最近，县委、县政府将“羊业、杨业”作为重点产业大力发展，羊业已具备相当基础，发展潜力大，在优惠政策的扶持下，一定能够做大做强。
肉羊、肉牛的养殖和深加工，必将带动饲养、种植、饲料加工、有机肥的推广使用，带动以羊血、羊骨等为原料的生化制品的发展，带动以羊皮为原料的制革和革制品工业的发展。
3、公司坚持以市场为导向，以增强羊业、加工业的整体素质的市场竞争力为中心，以高起点发展规模化养羊养牛为重点，充分发挥某县资源和区域优势，依靠科学技术，大力实施加工龙头企业和养养羊基地建设，着力完善肉羊肉牛良种繁育、疫病防治、质量监控和新技术推广示范四大体系。
致力于实现秸杆过腹还田、优化生态环境，带动农民快速致富放到重要位置考虑，建立利益共盈的长效合作机制，搞好羊牛资源开发。
集生产专业化、布局区域化、经营一体化、服务社会化、管理企业化“五位一体”，形成产、供、销一条龙，贸、工、农一体化的经营格局，从而达到财政增收、农民致富、企业增效的目的。
三、项目建设的有利条件
1、某县是中国唯一的小尾寒羊保种基地县，全县羊存栏45.3万只，年出栏49万只。
某县还是全国鲁西黄牛育肥基地县，鲁西黄牛是中国黄牛优良品种之一，其特点个体交大，肉质好，性格温顺，于二十世纪三十年代就闻名于世，而某是鲁西黄牛的中心产区，全县牛存栏20万头，年出栏15万头。
2、自然优势。
某县属暖温带季风区大陆性气候，春暖秋爽，夏热冬冷，四季分明，光照充足，土地肥沃，适合发展种植业和畜牧业。
3、群众基础。
群众养羊、养牛历史悠久，在长期养殖过程中，掌握了大量的养殖技术，许多农民靠养羊走上了致富路，羊牛资源比较充足。
4、产业基础。
嘉力公司及前身已从事多年的肉羊肉牛饲养、屠宰、加工、储运及销售，畜牧师、工程师及以上技术职称的16人，具有丰富的育肥、加工经验。
5、环境优势。
某县养殖、加工区域无污染，水质好，空气好，是加工和养殖的理想地带。
6、交通便利。
新石铁路和327国道、京福、京沪支线--日东高速公路穿越县城；西距京九铁路60公里；距县城10公里的济宁机场已与北京、上海、广州（佛山）、青岛通航；某港经京杭大运河直通江南，交通十分便利。
7、领导重视。
某县委、县政府将肉羊、肉牛养殖作为农业结构调整，优质高效农业的一项重大举措，特别提出将羊业作为重点产业发展，制定了一系列优惠政策。
8、劳动力资源丰富，劳动力成本低。
劳动力资源充足，产业化基础强，区域优势明显，是发展肉羊、肉牛和加工的优势产区。
四、市场需求
1、国内市场潜力大
（1）、羊肉牛肉的特性
1）、羊肉的特性
羊肉是高蛋白、低脂肪食品，氨基酸含量高而且丰富，其中必需氨基酸所占的比例高达45%左右，易于人体吸收，肌间脂肪含量相对较低，维生素B1、B2、A、E、叶酸、含量较高，矿物元素丰富，其中锌、铁元素含量较高，化学残留量低，其营养价值高，色香味皆美，是菜肴中的精品，是改善人们膳食结构的理想食品，尤其是高档羊肉是欣欣向荣的社会所要求的营养品。
随着经济发展和人民生活水平的提高，人们的饮食结构发生了巨大的变化,高蛋白、低脂肪、低胆固醇的羊肉需求量日益增加。
小尾寒羊肉质细嫩、口感好、膳味轻，在肉类市场具有很强的竞争力。
2）、牛肉的特性
据中国科学院对鲁西黄牛科学鉴定表明：
对农残测定：
DDT，六六六＜0.10mg/kg，完全符合欧盟、美国等国进口要求；对有害元素测定：
有害元素砷、镉、铅、汞，其检测值远低于有害物规定值；
鲁西黄牛肉质特性较好，主要体现：
肉质色泽鲜红，各部位相对均一，达到优级牛肉标准；肉嫩度，在未排酸情况下，达到国外优级标准；牛肉风味较浓厚；肌内脂肪分布均匀，脂肪白色、大理石纹状等级达到优级；具有优质烹调牛肉品质特点，特别符合日本、韩国饮食风味特点。
鲁西牛肉质营养学品质好，主要体现：
牛肉蛋白质含量高、各部位蛋白质含量相对均一，氨基酸含量丰富、必需氨基酸所占比例较高；肌间脂肪含量适度；牛肉中铁是生化亚铁，即血红素，它不同于其他食物中铁，具有很强生理活性，尤其对幼儿、青春期少女、妇女，牛肉中铁补充效果更好。
（2）、羊肉牛肉的消耗量持续攀升，市场空间大
2004年全国肉类食品行业、肉类加工业销售总收入达到1656.57亿元，约占GDP的1%，同比增长36.68％。
肉类加工业总利润达到49.48亿元，同比增长25.64％。
2005年，肉类消费量突破7500万吨，肉类消费量占全球总消费量的15%。
其中羊肉居世界第一位，牛肉居世界第三位。
2004年中国主要肉类消费量在肉类消费总量中所占比例（单位：
万吨）
类别
2004年
2003年
2002年
消费量
比例
消费量
比例
消费量
比例
猪肉
4334
65.8%
4279
66.3%
4120
68.3%
鸡肉
672
10.2%
614
9.52%
585
9.26%
牛肉
573
8.7%
563
7.6%
554
6.8%
羊肉
291
4.42%
274
4.25%
244
3.86%
合计
5870
89.12%
5730
87.67%
5503
88.22%
从上表得出，猪肉的消费比率由2002年的68.3％下降到2004年的65.8%，而羊肉、牛肉的消费比率由2002年的3.86％、6.8%增加到2004年的4.42%、8.7%。
人们的肉类消费逐渐从以猪肉消费为主体的单元消费向以牛、羊肉消费为主体的多元消费方向发展，牛、羊肉消费的增加促进了牛羊生产的发展。
中国经济将持续高速增长，预计未来10年国内GDP年均增长率不会低于7%，这是国内肉类消费增长的物质基础。
中国肉制品加工业已经历市场启动阶段，目前正值成长期。
此阶段的特点是消费群体迅速壮大，产量与销售额持续增长，国内肉类消费与人均GDP保持同步增长趋势。
随着我国国民经济的高速发展，人民收入和购买力大幅提高，人们对羊肉制品的需求将越来越大，据专家预测，羊肉、牛肉的消费量将持续攀升，羊肉、牛肉市场的容量日益扩大。
虽然我国人均需求牛肉量比西方发达国家相差很远，但国内人口多，总需求量仍然很大。
2、国际市场需求大
加入WTO，降低关税、取消配额、降低技术壁垒、开放服务贸易等一系列条件的放宽，使得国内企业在面临来自境外企业的严峻挑战的同时，也面向一个更为广阔的国际市场。
国际市场对肉类实际需求量持续增大，尤其一些经济发达并注重环保卫生的国家和地区，更需有增无减地进口大量肉类来满足国内消费需求。
牛肉国际贸易价格及出口量潜力巨大。
近几年，我国牛肉年出口大约4万吨，其中60%以上出口到香港，香港每年的牛肉消费量为5—6万吨，香港市场是我国牛肉传统市场，积极开拓香港市场，占有更多的市场份额。
日本是世界第二大牛肉进口，年进口牛肉90-100万吨，牛肉价格持续走高，澳大利亚产日本市场批发价为34.8元/kg。
目前，主要是从美国、澳大利亚、新西兰等国进口。
韩国是第六大牛肉进口国，年进口牛肉可达30～40万吨，国经济恢复和韩元坚挺，牛肉消费持续增加，目前，主要是从美国进口。
日本、韩国是我国近邻，饮食文化比较接近，只要我们建立健全食品安全质量体系，实施绿色工程，严格按照绿色食品的标准组织生产，一定能够打入日本、韩国市场。
俄罗斯是第三大牛肉进口国，每年牛肉进口可达75万吨，俄罗斯人均消费牛肉19.8公斤，是牛肉消费大国，但对牛肉档次要求不很高，四分体去骨牛肉、中低档分割牛肉可打入俄罗斯市场。
从世界范围来看，信仰伊斯兰教的穆斯林具有相当多的数量，约13亿人，占世界总人口的五分之一，羊肉年需求量在120万吨以上。
千百年来，他们一直保留着"不是清真不入口"的传统习俗，不是按规定程序、未经阿訇监宰的羊肉不予食用。
埃及、沙特、卡塔尔、阿联酋、科威特等中东伊斯兰国家，近几年已从我国进口大量的羊肉，有的客商常年住厂，采购羊肉，这一良好势头有增无减。
我们将瞄准这一庞大而特殊的目标市场，以伊斯兰文化为纽带，联系穆斯林相对集中的中东、阿拉伯市场，把产品打出国门。
从国际市场上看，因疯牛病、口蹄疫流行，生产大幅度下降，给牛肉产品出口提供了广阔的国际市场空间。
以欧共体国家为主的部分西方国家，牛肉产量及其价格大幅度下降，销量锐减，由于我国的牛生产主要以豆粕、饲草、农作物秸秆等植物性饲料饲喂，很少使用混合饲料，更不用动物肉骨粉，根本不存在疯牛病发生和传播的基本要素，所以我国的牛肉在国际市场上将备受欢迎。
五、项目建设方案
1、建设内容
分两期建设，包括以下内容：
1）、年屠宰小尾寒羊50万只现代化生产线一条
2）、年屠宰鲁西黄牛6万头现代化生产线一条
2、产品方案
1）、一期可提供以下产品
年提供优质羊胴体4000吨
年提供优质羊分割产品3500吨
年提供优质羊副产品1250吨
年提供优质羊骨280吨
年提供优质羊原皮50万自然张
2）二期可提供以下产品
年提供高档冷冻、保鲜分割牛肉680吨
年提供中档优质冷冻、保鲜分割牛肉5450吨
年提供普通冷冻分割牛肉6850吨
年提供优质牛副产品2870吨
年提供优质牛骨900吨
年提供优质牛原皮6万自然张
3、主要工艺路线
本项目按国家出入境检验检疫局有关规定为准，并参考欧盟和美国标准建设，以便产品出口。
屠宰工艺采用符合伊斯兰教规的屠宰方法，在生产工艺中做到清洁区与非清洁区的明显划分，防止交叉污染。
牛圈、锅炉房、废弃物场属非清洁区，宜靠近布局。
屠宰车间应从非清洁区开始逐渐随工艺流程步入清洁区。
此外，生产区、生活区、办公区应有明显区分。
工艺流程图
活羊（牛）过磅淋浴吊挂放血剥皮
取内脏同步检验修整胴体过磅入库排酸（冷却）分割包装冷冻冷藏
4、设备选择
1）一期设备
序号
产品名称
规格型号
数量
羊屠宰分割设备
1
羊放血输送线
T=100
152米
2
羊轨道
不锈钢
580米
3
羊卫检肉车
4辆
4
羊提升机
1台
5
羊锁脚链
44个
6
牛锁脚链
50套
7
羊横旦
300个
8
工字钢立梁工
40
192米
9
工字钢立梁工
30
106米
10
工字钢立梁工
20
188米
11
工字钢立梁工
16
103米
12
工字钢立梁工
14
135米
13
槽钢
[18
72米
14
槽钢
[16
25米
15
槽钢
[14
450米
16
槽钢
[12
20米
17
槽钢
[8
20米
18
钢板
δ12
12m2
19
不锈钢运输车
L=225公斤
5辆
20
不锈钢标准肉车辆
L=100公斤
10辆
21
不锈钢双滑轮
φ65
500个
22
接轨器
6套
23
空压机
1台
24
储气罐
1个
25
提升葫芦
2吨
1个
26
转挂提升机
1吨
1个
27
四分体电动葫芦
0.5吨
1个
28
双轨电子秤
1t
1台
29
双轨电子秤
0.5t
1台
30
真空包装机
3
31
锯骨机
1
32
分割输送机
2
制冷设备
1
并联机组
SPBL4-40
2
2
风冷机组
LH/14/4VCS-10.2
3
3
冷风机
DJ115
12
4
冷风机
DD60
6
5
冷风机
DL55
4
6
蒸发式冷凝器
ZFLA85
1
7
无缝钢管
6000kg
8
铜管
500kg
9
阀门
1宗
10
弯头
1宗
11
温控巡检仪
1
12
配电柜
5
辅助设备设施
1
变压器
1
2
消毒器
10
3
铁盘
2000
4
刀具
400
5
工作服帽靴
400套
2）、二期设备
序号
产品名称
规格型号
数量
牛屠宰分割设备
1
牵牛机
QN-60
1台
2
牛翻板箱
FB-60
1台
3
悬挂式输送机
XT=100
60米
4
固定预剥操作台
2000X800X2200
（2000X800X1700）
各1个
5
固定预剥操作台
2000X800X1200
1个
6
转挂操作台
4000X800X2600
1个
7
气动升降台
SGT-2（双柱）
1台
8
步进机
BT-60
1台
9
液压扯皮机
YC-60
1台
10
液压扯皮气动升降台
SGT-1（单柱）
2台
11
栓牛腿架
1个
12
开胸踏脚台
1000X600X600
1个
13
固定取内脏工作台
1800X800X1500
2个
14
内脏滑槽
1800X800X300
（1800X500X300）
各1个
15
内脏固定接收槽
1200X800X1250
（1200X500X1250）
各1个
16
牛卧式同步卫检线
WTJ-60
1台
17
劈半升降操作台
SGT-1（双柱）
1台
18
劈半锯消毒器
1个
19
修割升降操作台
SGT-1（双柱）
1台
20
下降机
XJ-60
1台
21
牛双轨手推线
310米
22
四分体操作台
600X800X1200
1个
23
牛四分体下降机
1台
24
四分体接收槽
2个
25
分割剔骨工作台
1000X960X800
28个
26
分割输送带
15000X600X800
2台
27
包装工作台
1900X900X800
6个
28
包装工作台
1900X1000X800
6个
29
冷库货架
45个
30
牛轨道道岔
44套
31
组合式刀具消毒器
20个
32
牛肉钩
200个
33
四分体牛肉钩
20个
34
牛滑轮提升机
1台
35
洗肚机
WQJ-60
1台
制冷设备
1
螺杆机组
JJZ2LG20
1
2
启动柜
S20LGS-B2
1
3
螺杆机组
JJZ2LG16
1
4
启动柜
S16LGS-B2
1
5
螺杆机组
JZ2LG16（K）
1
6
启动柜
S16LGS-B2
1
7
贮液器
ZA-4.0B
1
8
贮液器虹吸
ZA-2.0B
1
9
低压循环桶
ZDX1-2.5
1
10
低压循环桶
ZDX1-5.0
1
11
排液桶
ZA-2.0B
1
12
集油器
JY-500
1
13
低压集油器
DJY-1
2
14
空气分离器
KF-50
1
15
屏蔽氨泵
50P-50
4
16
冷风机
DJ-400
9
17
冷风机
DL500
1
18
冷风机
DL150
9
19
冷风机
DL80
3
20
蒸发式冷凝器
排热量1400KW
1
21
温控巡检仪
1
5、土建工程
（1）、一期土建工程
1）、占地50亩
2）、建设活羊待宰圈2000平方米
3）、建设羊屠宰分割间3500平方米
4）、建设胴体排酸间：
800只/间，共2间
5）、建设冻结间：
其中：
胴体800只/间，共2间
分割产品，10吨/间，共2间
6）、建设保鲜肉间：
10吨/间，共1间
7）建设羊肉冷藏库300平方米
8）、物料仓库450平方米
9）、办公室300平方米
10）、员工宿舍500平方米
11）、员工食堂200平方米
12）、配置制冷机房、锅炉房、配变电室、水泵房、机修间、化验室、车库、电力内外线、给排水管网、供热（风）管网、消防管网。
（2）、二期土建工程
1）、占地70亩
2）、建设活牛待宰栏3000平方米
3）、建设牛屠宰分割间4500平方米
4）、建设牛胴体排酸间：
100只/间，共6间
5）、建设冻结间：
其中：
胴体100只/间，共2间
分割产品，20吨/间，共4间
6）、建设保鲜肉间：
20吨/间，共1间
7）建设牛肉冷藏库2000平方米
8）、物料仓库800平方米
9）、员工宿舍1000平方米
10）、配置制冷机房、给排水管网、供热（风）管网、消防管网。
六、环境保护
1、废水的处理
生产、生活废水机械格栅集水井调节池
曝气充氧沉淀接触氧化二沉淀混凝过滤加药消毒达标排放
2、固定废弃物的处理
牛粪、羊粪、胃肠内容物每日清出场外，作为农田肥料，综合利用后即满足环保要求，又能取得较好的经济效益与生态效益。
七、项目实施进度
项目建设期三年，分两期实施
1、一期工程实施进度
项目建设期为一年，主要分为羊源调查、市场调研、编制项目可行性研究报告（项目建议书）、工程设计、施工准备、建设、调试、投产等阶段。
2006年03月羊源调查、市场调研
2006年04月编制项目建议书
2006年05月筹措资金、工程设计、设备购置
2006年06月基础建设动工
2006年10月土建工程竣工，设备安装
2007年1月设备调试、冷库降温
2007年2月正式投入使用
2、二期工程实施进度
2008年3月至2009年2月
八、投资估算与资金筹措
1、一期工程投资估算与资金筹措
（1）、投资估算
本项目年屠宰小尾寒羊50万只现代化生产线由##嘉力公司投资，投资3073万元，其中固定资产1573万元，流动资金1500万元。
1）、固定资产投资估算
本项目固定资产投资合计为1573万元，其中土建工程610万元，设备购置费用为820万元，不可预见费用为143万元。
固定资产投资估算表
序号
费用名称
内容
金额（万元）
1.0
土建工程
610
1.1
待宰圈
2000平方米
100（2000×500）
1.2
屠宰分割间
3500平方米
280（3500×800）
1.3
冷库
300平方米
60（300×2000）
1.4
物料仓库
450平方米
27（450×600）
1.5
办公室
300平方米
18（300×600）
1.6
员工宿舍
500平方米
30（500×600）
1.7
员工食堂
200平方米
12（200×600）
1.8
围墙、道路、厂区绿化
83
2.0
设备
820
2.0
屠宰设备
1套
265
2.1
分割设备
1套
135
2.2
制冷设备
1套
325
2.3
电器设备
1套
70
2.4
配套设施
1宗
25
小计
3.0
不可预见费用
（1.0＋2.0）×10％
143
合计
1573
2）、生产线流动资金
资金周转：
根据三项资金占用法估算，流动资金1500万元。
（2）、资金筹措及用款计划
一期投资3073万元，其中企业自筹1573万元，申请贷款1000万元，拟申请政府对农业产业化龙头企业扶持资金500万元。
2、二期工程投资估算与资金筹措
（1）、投资估算
预计固定资产投资3520万元，其中土建工程1340万元，设备1860万元，不可预见费用320万元；流动资金2560万元。
（2）、资金筹措及用款计划
二期投资6080万元，其中企业自筹3080万元，申请银行贷款2000万元，拟申请政府对农业产业化龙头企业扶持资金1000万元。
九、财务评价
1、一期工程财务评价
1）、总成本：
7937.2万元
●购买肉羊：
500000只×150元/只＝7500万元
●年职工工资：
200人×800元/人月×12月＝192万元
●水电费：
65万元
●管理费用：
50万元
●银行贷款利息1000万元×0.6%＝60万元
●固定资产折旧
房屋建筑物值率10%，平均使用年限30年，每年折旧额为
610万元×（1-10%）÷30＝18.3万元
机器设备值5%，平均使用年限15年，每年折旧额为
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