吉林省结核病医院监理规划.docx
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吉林省结核病医院监理规划
吉林省结核病医院“暖房子”工程
监理规划
建设单位：
九台市暖房子工程领导小组办公室
工程名称：
吉林省结核病医院门诊住院部（CT室）；门诊住院部一区，二区，三区，四区；医院食堂“暖房子”工程
合同编号：
项目总监：
刘岩
参编人员：
刘岩谢占斌
编制日期：
2013
监理规划审批意见
工程名称：
吉林省结核病医院“暖房子”工程
吉林省九院工程建设监理有限公司：
现报上吉林省结核病医院门诊住院部（CT室）；门诊住院部一区，二区，三区，四区；医院食堂暖房子工程的监理规划，请审批。
项目监理机构：
吉林省九院工程建设监理有限公司
总监理工程师：
刘岩
日期：
2013
审批意见：
吉林省九院工程建设监理有限公司：
（公章）
技术负责人：
（签字）
日期：
表格编号：
D01
建设单位审核意见
致：
九台市暖房子工程领导小组办公室（建设单位）
现上报吉林省结核病医院门诊住院部（CT室）；门诊住院部一区，二区，三区，四区；医院食堂暖房子工程的监理规划，造价人才网请审阅。
项目监理机构：
吉林省九院工程建设监理有限公司
总监理工程师：
刘岩
日期：
2013
致：
吉林省九院工程建设监理有限公司（监理单位）
你单位上报的监理规划已审阅，意见如下：
□同意。
□不同意。
□应修改。
不同意的理由/修改建议：
建设单位（章）
负责人：
日期：
目录
一、工程项目概况…………………………………………………
二、监理工作范围…………………………………………………
三、监理工作内容…………………………………………………
四、监理工作目标……………………………………………………
五、监理工作依据……………………………………………………
六、项目监理机构的组织形式………………………………………
七、项目监理机构的人员配备计划…………………………………
八、项目监理机构的人员岗位位职责………………………………
九、监理工作程序……………………………………………………
十、监理工作方法与措施……………………………………………
十一、监理工作制度…………………………………………………
十二、监理设施……………………………………………………………
一.工程概况
1.1建设工程名称：
吉林省结核病医院门诊住院部（CT室）；门诊住院部一区，二区，三区，四区；医院食堂“暖房子”工程
1.2建设工程地点：
吉工程监理林省结核病医院院内
1.3建设工程组成：
吉林省结核病医院门诊住院部（CT室），建筑面积336.06平方米；门诊住院部一区，建筑面积3336.61平方米；二区，建筑面积1290.78平方米；三区，4202.83平方米；四区，建筑面积3293.35平方米；医院食堂，建筑面积767.98
1.4主要建筑类型：
建筑外墙保温、屋面改造；
1.5预计工程投资总额：
人民币万
1.6建设工程计划工期：
2013
1.7工程质量要求：
合格。
符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》和“暖房子”工程相关标准的合格工程标准。
1.8建设单位：
吉林省结核病医院
1.9施工单位：
1.10本工程特点：
一、本项工程是老百姓的“暖心工程”、“放心工程”、“满意工程”。
“暖心工程”就是在“暖”和“美”上下功夫，强化方案设计，严格执行工程改造技术规范、标准和规程。
“放心工程”就是严把工程质量关，建精品工程、样板工程。
“满意工程”就是抓好配套设施建设，提升整体改造水平。
二、为确保施工质量，监理单位将依照标准将对施工单位重点检查5个方面：
（一）是项目管理机构是否认真编制《建筑节能专项施工方案》，企业技术负责人是否严格把关，是否送项目总监审批；
（二）是否按图施工，是否存在擅自变更节能设计的问题；
（三）是否按规定对进场节能建材检验并见证取样复试，是否形成不合格品退场记录；
（四）是施工单位是否使用无产品合格证和未经有关部门认证的节能产品；（五）是否有偷工减料和以次充好行为。
1.12工程参建单位
工程参建单位一览表
序号
单位性质
单位名称
资质
备注
1
建设单位
吉林省结核病医院
2
设计单位
吉林省九台建筑设计院有限公司
丙级
4
施工单位
贰级
5
监理单位
吉林省九院建设监理有限公司
丙级
二.监理工作范围
按委托监理合同约定，监理工作范围为工程施工准备阶段、施工过程阶段、竣工验收阶段等全过程监理。
三.监理工作内容
3.1工程质量控制
3.1.1质量控制原则
（1）以主动控制为重点，对工程项目实施全过程的质量控制及管理；
（2）以督促承包单位建立、健全质量管理和质量保证体系为重点，对工程项目建设的人、机、料、法、环等生产要素实施全方位的质量控制；
（3）未经专业监理工程师验收或经验收不合格的材料、构配件、设备不准在工程上使用；
（4）未经专业监理工程师验收或经验收不合格的工序不予签认，且承包单位不准进入下道工序施工。
3.1.2质量控制点
（1）设计文件审核与设计变更程序、质量验收程序、开工审批程序等各类程序；
（2）各种设计与施工技术指标、参数；
（3）关键工序、工艺及隐蔽工程；
（4）对后续工程的施工及安全有重大影响的工序、部位、环节等；
（5）采用新技术、新工艺、新材料，包括新人员（缺乏经验者）的部位；
（6）技术难度大、施工难度大的工序。
3.1.3质量控制内容
3.1.3.1质量事前控制
（1）熟悉、掌握工程质量控制技术依据
①掌握承包合同有关工程质量要求条款；
②熟悉、掌握工程图纸和结构型式、工程地质；
③掌握有关规范、标准具体规定；
④参加建设单位组织的设计交底和图纸会审，了解设计意图，明确关键部位，提出图纸中的技术难点。
（2）对施工场地的控制
对原始基准点、基准线、标高等测量控制点进行复测，并要求承包单位进行保护。
（3）审核承包单位的机构设置、人员配备、职责与分工的落实情况。
（4）对工程所需原材料及半成品的质量控制
①对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核；
②对到场的材料、半成品、设备、及时检查其出厂合格证、质量证明等是否符合要求，必要时配合建设单位对生产厂家进行实地考察，以确定订货厂家；
③监理工程师应要求承包单位对进场的材料、半成品、设备、器材等，根据特点按要求进行存放，以保证其质量。
（5）对于下列试块、试件和材料均实行见证取送样制度
①用于拌制砌筑砂浆的水泥；
②屋面使用的防水材料；
③塑钢窗一个标段同一厂家的检测一组；
④用于外墙保温的材料（保温、粘结和耐碱玻璃纤维网布）。
⑤国家规定必须实行见证取样的其它试块、试件和材料。
（6）对施工机械的质量控制
①审查承包单位进场的主要机械设备的规格、型号及性能是否符合施工需要；
②对施工中使用的水准仪、经纬仪、衡器、计量装置、量具等需要定期检定的设备是否有计量部门出具的鉴定证明；
（7）审查承包单位提交的施工组织设计和施工方案
①审查施工组织设计或施工方案，专业监理工程师应掌握的原则：
A程序要符合要求；
B施工组织设计应符合当前国家基本建设的方针和政策，突出“质量第一、安全第一”的原则；
C施工组织设计中工期、质量目标应与施工合同相一致；
D施工总平面图的布置应与地貌环境、建筑平面协调一致；
E施工组织设计中的施工布置和程序应符合本工程的特点及施工工艺，满足设计文件要求；
F施工组织设计应优先选用成熟的、先进的施工技术，且对本工程的质量、安全和降低投资有力；
G进度计划应采用流水施工方法和网络计划技术，以保证施工的连续性和均衡性，且工、料、机进场计划与进度计划保持协调性；
H质量管理和技术管理体系健全，质量保证措施切实可行且有针对性；
I安全、环保、消防和文明施工措施切实可行并符合有关规定。
②结合工程实际，要求承包单位应单独编制施工方案，施工方案包括技术、质量及安全措施，报专业监理工程师审核，总监理工程师批准。
着重检查其组织形式是否合理，技术质量保证措施是否与实际相适应，施工方法是否相对先进与经济可行。
总监理工程师批准的施工组织设计，实施过程中如出现问题，不解除承包单位责任，由此引起的质量缺欠改正、工期延长、技术措施费用的增加，不应成为承包单位索赔的依据。
（8）对管理环境的控制
总监理工程师应审查承包单位的质量保证体系、技术管理体系和质量管理体系，确能保证工程项目施工质量时予以确认。
①质量管理、技术管理和质量保证的组织机构；
②质量管理、技术管理制度；
③专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
3.1.3.2质量事中控制
（1）隐蔽工程质量验收控制
隐蔽工程完成后，承包单位自检、实测、验评合格，填报隐蔽工程记录、检验批质量验收记录、隐蔽工程质量报审表C011，报监理工程师复检。
包括保温层附着的基层及表面处理，保温板粘接或固定，锚栓、增强网铺设，墙体热桥部分处理，保温板接缝及构造处理等。
做好隐蔽工程的相关图像资料。
监理人员接到报审表C011后，立即进行实际检验，结合巡视、旁站或平行检验记录，对照承包单位自检资料审查，经检验和审查工程质量合格、资料内容正确、符合实际，在报审表C011和检验批质量验收记录上签署检查、审核认定意见。
（2）工程变更处理控制程序
（3）工程质量事故处理控制程序
工程施工出现质量事故监理工作程序。
（4）行使质量监督权
施工过程中，凡出现下列情况之一时，监理工程师有权下达停工整改指令：
①未经检验即进行下道工序作业；
②施工质量下降，经指出未采取有效整改措施，或采取一定措施效果不好，继续施工。
③擅自采用未经检查认可或批准的工程材料；
④擅自变更设计图纸的要求；
⑤擅自把工程转包；
⑥擅自让未经同意的分包单位进场作业；
⑦没有可靠的质量保证措施贸然施工，已出现质量下降征兆；
（5）严格单位工程开（复）工申请报告审批程序
具体监理工作程序。
（6）工程质量和技术签证工作
凡具有法律效力的质量、技术最后签证，只能由项目总监理工程师一人签署，方可有效。
专业监理工程师、监理员等，可在有关质量、技术原始凭证上签字，最后由项目总监理工程师签署后，方可有效。
（7）组织现场质量协调会和监理联检
现场监理工程师做好旁站、巡视工程质量记录，并及时向总监汇报工程施工质量情况，对存在隐患或可能出现质量问题时，根据情况，总监及时召开现场质量协调会，纠正错误施工和存在的质量问题。
项目总监理工程师可不定期组织监理与施工单位对各住宅楼的工程质量进行联合检查，以促进个项目监理部和施工管理人员的工作热情和上进心，切实促进工程质量的提高。
3.1.3.3质量的事后控制
（1）组织工程竣工预验收，参加工程竣工验收
工程达到合同、设计文件要求，总监理工程师组织专业监理工程师对承包单位报送的军工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收，对存在的问题，应及时要求承包单位整改。
整改合格后由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上编制工程质量评估报告。
项目监理机构参加由建设单位组织的竣工验收，并提供相关监理资料，对验收中提出的整改问题，项目监理机构应要求承包单位进行整改。
工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。
（2）专业监理工程师对竣工资料进行整理。
（3）审核承包单位提交的工程竣工资料
①督促、协助承包单位整理、完善、竣工图纸和施工技术资料；
②审核竣工图纸和竣工资料必须反映工程实际，对设计变更部分，除有变更文件和图纸外，对每张图纸内局部变更内容，要用红、兰色笔修改过来，或重新绘制竣工图纸。
③组卷一般按工程施工顺序和时间顺序组成分册，编好卷目，按规定写好题名、编号和备考表。
④向档案馆提交的资料，必须是原件，严禁复印件出现。
（4）工程进入缺陷责任期内，专业监理工程师监督承包单位完成未完成工程和缺陷修补，直到签发缺陷责任证书。
3.1.4工程质量验收评定依据
（1）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）
（2）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）
（3）屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）
（4）吉林省暖房子工程技术导则和“暖房子”工程相关标准
3.2工程进度控制
3.2.1进度的事前控制
（1）依据承包合同和承包单位提交的施工进度计划，编制工程总进度控制计划，控制计划要满足合同工期控制目标要求，依此审核施工单位提交的工程材料及设备、施工人员、施工设备、资金来源等计划是否满足总进度计划的控制要求。
（2）审核施工单位提交的施工进度计划、各分项计划、施工方案、总进度计划之间必须协调、合理、符合工程实际。
（3）审核施工单位提交的施工组织方案
方案中的施工人员、设备组织，工程材料供应，技术、质量、安全措施等，必须符合实际，在计划规定时间内实现工程内容施工要求。
（4）审核施工单位提交的施工方案、施工进度计划必须协调、合理，满足施工总进度计划要求。
（5）核定业主供应的工程材料及设备计划，满足施工总进度计划要求。
3.2.2进度的事中控制
进度事中控制主要是通过对进度检查、动态控制和及时调整计划，来实现总进度计划目标要求。
（1）对工程施工进度检查
①绘制总进度计划、单项工程进度计划和实际完成进度计划对照表，把每日、周、月实际完成量及时填入表中，形象反映实际进度与计划进度差异，以便及时调整或采取措施。
②建立工程施工进度检查记录（日志），把检查中每日施工部位、工程量、人为和自然因素（暴雨、大风、停水、停电影响起止时间）影响实际情况记录清楚。
（2）加强现场施工进度动态管理
①通过检查，发现实际进度偏离计划进度时，及时找出原因、采取措施、调整计划，在规定时间内实现计划目标。
②召开组织协调会，对影响进度因素方面多受施工单位之外影响时，应及时召开各方协调会，采取强制措施，形成纪要，保证计划顺利实施。
③通过协调会，对上次例会确定的进度问题，进行检查，发现问题，及时协调、采取保证实现计划措施。
④建立进度检查报告制度，加强现场施工问题预控，对可能出现影响进度的因素，及时向总监和业主汇报，以便采取措施，防止出现影响进度因素发生。
3.2.3进度的事后控制
（1）当实际进度与计划进度发生差异时，应在分析原因基础上采取以下措施
①缩短施工工艺时间、合理减少技术间歇期、实行平行流水和立体交叉作业；
②增加作业队、组和作业人数及施工班次；
③建议实行包干奖励、提高计件单价和资金额度等；
④改善外部配合条件、劳动条件、加强调度和协作等；
（2）制定总工期突破后的补救措施
（3）调整相应的施工计划、材料设备和资金供应计划，在新的条件下，组织新的协调和平衡。
3.3工程投资控制
3.3.1投资控制的依据
（1）工程设计图纸、设计说明及工程洽商；
（2）工程施工合同、协议条款、施工合同的变更条款；
（3）国家、省、市有关经济的法律、法规的规定；
（4）省、市工程预算定额、取费标准等；
（5）分项（分部）工程质量报验单。
3.3.2投资控制点
（1）技术经济指标的贯彻；
（2）概算、预算、合同价、决算的编制审查；
（3）计量支付的程序、方法与审批；
（4）设计变更和工程变更的程序与审批；
（5）索赔与反索赔的处理；
（6）设计、施工中选用新技术、新工艺、新材料所引起的投资与投资变化；
（7）材料的采购与支付环节。
3.3.3投资控制工作主要内容
工程投资控制的主要工作是做好计量和计价，并按合同规定做好工程款支付审核签认。
（1）对承包单位报送的《工程款支付申请表》进行审核，会同承包单位对现场实际完成情况进行计量，对验收手续齐全、资料符合验收要求并符合施工合同规定的计量范围内的工程量予以核定；
（2）工程款支付申请中包括合同内工作量、工程变更增减费用、批准的索赔费用、应扣除的预付款、保留金及合同中约定的其他费用，专业监理工程师应对工程款支付申请表中的各项应得和应扣除的工程款认真审查，提出审查意见报总监理工程师签认；
（3）涉及工程索赔的有关施工和监理资料要包括施工合同、协议、供货合同、工程变更、施工方案、施工进度计划、承包单位工、料、机动态记录、建设单位和承包单位的有关文件、会议纪要、监理通知等；
（4）专业监理工程师要本着科学、客观、公正、合理的原则，深入核实有争议的内容，并和建设单位、承包单位协商处理办法，若争论无法解决，可由项目总监理工程师暂定结算余额，最后提交施工承包合同约定的有关部门裁定。
3.3.4投资控制的途径
（1）熟悉设计图纸、招标文件、合同价格，分析合同价格构成因素，找出工程量最易突破部分，最易发生费用索赔的原因及部位，防止承包单位不合理扩大工程量，明确投资控制重点；
（2）控制工程变更，只有在必要和有益的情况下才批准变更，仔细审核承包单位上报的工程变更概算书；
（3）通过签发“监理工作联系单”与建设单位、承包单位沟通信息提出工程投资控制的建议。
3.3.5投资控制的内容
3.3.5.1投资的事前控制
（1）熟悉、设计要求、图纸、标底、合同价构成因素，掌握工程费用易突破的部分和环节，确定投资控制重点内容。
（2）预测工程风险及发生索赔的诱因，制定防范对策，避免或减少向业主索赔事件发生。
（3）按合同条款，保证业主供应的工程材料按期、保质、保量到场，防止违约造成索赔条件产生。
（4）按合同约定条件，按期提交施工现场，保证按期开工、正常施工、连续施工，防止发生违约索赔条件。
（5）按合同约定，及时提供设计图纸等技术资料，防止违约发生索赔条件。
3.3.5.2投资的事中控制
（1）按合同规定，及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不造成违约引起对方可能提出索赔的条件。
（2）施工过程中，做好设计、材料、土建及其它外部协调、配合等问题，不造成违约索赔条件。
（3）严格控制设计修改和工程变更，如发生变更应事前进行经济技术比较后确定。
（4）严格工程经济费用签证制度，凡涉及经济费用支出的停窝工、用工、租用机械设备、工程材料代用及调价等签证，必须由总监最后核签方可有效。
（5）对已完工程量验方，必须经监理工程师验收签证方可认可，未经监理工程师签认的工程量不能支付工程款。
（6）按工程款支付程序，及时支付，防止产生索赔条件和窝工停工发生。
（7）定期、不定期地进行工程投资分析，进行动态管理、控制，及时与总监、业主沟通投资支付情况，如发现突破，及时采取控制方案制定措施。
3.3.5.3投资的事后控制
（1）审核承包单位提交的工程款结算书。
（2）公正处理施工单位提出的索赔要求
3.4.1协助业主对工程分包单位的资质、资信、履约能力进行审核，并提出审核建议，保证分包单位具备完成分包工程履行合同的能力。
3.4.2监理工程师，严格按承包合同规定的双方权利、义务，督促双方履行各自义务，避免工程施工准备、施工过程和竣工验收中，发生合同纠纷。
3.4.3督促承包单位在施工过程中，严格执行承包合同中关于工程质量、进度、投资等有关规定，加强合同管理。
3.4.4严格执行承包合同关于工程竣工验收、结算、保修等有关条款规定，督促承包单位认真履行。
3.4.5按承包合同有关索赔条款规定，公正处理合同争议和纠纷。
3.4.6督促、检查、审核承包单位提交工程施工技术文件竣工资料，满足合同规定和主管部门要求。
3.5信息管理
3.5.1信息流传递结构图（3-11）
业主单位
监理公司
施工单位
业主项目部
施工经理部
项目监理部
政府主管部门（质检站）
信息流传递结构图（3-11）
3.5.2信息资料管理
（1）对工程来往文件、信函、记录、业主指示、规定、工程变更、工商洽谈、上级精神等要分类登记，专人保管。
（2）召开的各种会议要专人记录，重要会议发纪要，做好发放登记。
（3）每个监理人员，对每天监理工作看到、听到、处理的各种工程问题要做好日记。
（4）督促承包单位及时填报各种施工技术报表，监理人员在审核基础上，要分类分项进行登记，专人保管。
（5）结合工程监理月报，完成工程照片，保存底板。
（6）记好工程项目监理部大事记，反映工地总体情况和各专业监理情况。
（7）工程检查、审核等记录登记表格式，按“建设工程施工质量验收统一标准”规定用表执行。
（8）对分部分项工程检查、旁站记录按“吉林省建设工程监理规范实施细则”规定的监理用表格执行，并结合公司规定的报验程序和措施规定执行。
3.5.3工程监理项目部完成的监理档案资料
（1）“监理规划”、“监理实施细则”；
（2）审图卡；
（3）施工组织设计及方案报审批复；
（4）开工前对施工现场、施工单位检查记录；
（5）开工申请、开工报告、单位工程和工序工程开工申请及批复；
（6）来往文件、会议纪要、设计变更等文件资料；
（7）工程监理质量平行检验记录、报验单、旁站监理记录、监理通知及回复、事故处理报告等；
（8）监理月报（汇总）；
（9）监理日记；
（10）施工单位检验、试验结果审核登记汇总表；
（11）监理工作总结、质量评估报告；
（12）项目监理业务手册及质检站质量评定单；
（13）监理资料移交单。
3.6组织协调
3.6.1项目系统内协调单位：
业主、设计、施工、监理。
3.6.1项目系统外协调单位：
政府主管部门、质检站、规划、城建等单位。
3.6.3重大问题，可召开专题协调会。
四.监理工作目标
质量控制目标：
合格。
进度控制目标：
施工合同工期。
投资控制目标：
不突破施工合同总价。
五.监理工作依据
5.1质量控制的依据
（1）工程承包合同文件、监理合同文件；
（2）工程设计文件；
（3）工程建设监理规范；
（4）国家、省、市有关部门颁布的有关质量管理方面的法律、法规性文件；
（5）市级以上有权鉴定部门出具的新技术、新工艺、新材料的正式鉴定文件及有关数据；
（6）工程项目质量有关的规范、规程、技术标准和强制性条文；指标；
其中工程质量验收规范标准：
（1）建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）
（2）建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）
（3）屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）
（4）吉林省暖房子工程技术导则
5.2进度控制的依据：
建设工程施工合同确定工期目标。
5.3造价控制的依据：
（1）建设工程施工招投标文件中的工程量清单及取费标准；
（2）工程设计图纸、设计说明及工程洽商；
（3）工程施工合同、协议条款、施工合同的变更条款；
（4）国家、省、市有关经济的法律、法规和规定；
（5）省、市工程预算定额、取费标准等；
（6）分项（分部）工程质量报验单。
六.项目监理机构组织形式：
根据本工程项目特点，结合本工程监理工作实际要求，特制定直线式监理组织形式，见图6-1所示：
总监理工程师
刘岩
专业监理工程师
武锋
谢占斌
专业监理工程师
七.项目监理机构的人员配备计划
总监理工程师：
刘岩
专业监理工程师：
刘岩谢占斌
八.项目监理机构的人员岗位职责
8.1总监理工程师职责：
（1）受公司委派和授权，主持现场监理部日常工作。
（2）执行公司的指令和交办的任务
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