财务考核指标.docx

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财务考核指标

财务部经理绩效考核指标

被考核人姓名

职位

财务部经理

部门

财务部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

部门工作

计划完成率

15%

考核期内部门工作计划完成率达100%

2

部门管理

费用控制

10%

考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

3

财务计划

编制及时率

10%

考核期内财务计划编制及时率在%以上

4

财务体系规范

化目标达成率

10%

考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上

5

公司财务

预算控制率

10%

考核期内公司财务预算控制率在%以上

6

财务数据准确度

10%

考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内

7

报表编制及时率

10%

考核期内报表编制及时率在%以上

8

财务费用降低率

10%

考核期内财务费用降低率在%以上

9

现金收支准确性

5%

考核期内现金收支出错次数在次以内

10

财务资料完好性

5%

考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内

11

员工管理

5%

考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

财务体系规范化目标达成率

财务体系规范化目标达成率=

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

财务部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

公司财务

预算达成率

月/季/年度

财务部

2

财务分析

准确度

月/季/年度

财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数

财务部

3

财务费用

降低率

月/季/年度

财务部

4

账务处理

及时性

月/季/年度

财务处理未在规定时间内完成的次数

财务部

5

现金收支

准确性

月/季/年度

现金收支出错次数

财务部

6

财务资料

完好性

月/季/年度

财务资料损坏、丢失、泄露的次数

财务部

运营副总绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

营销总监

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

指标维度

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

财务

净资产回报率

10%

考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入

10%

考核期内主营业务收入达到____万元

销售收入

10%

考核期内销售收入达到____万元

销售费用

5%

考核期内销售费用控制在预算之内

内部运营

年度企业发展战略目标

完成率

10%

考核期内企业年度发展战略目标完成率达到____%

销售计划完成率

10%

考核期内销售计划完成率达到____%

合同履约率

5%

考核期内合同履约率达到____%

5%

考核期内销售增长率达到____%

市场推广计划完成率

5%

考核期内市场推广计划完成率达到____%

客户

市场占有率

5%

考核期内市场占有率达到____%

客户保有率

5%

考核期内客户保有率达到____%

客户满意度

5%

考核期内客户满意度在____分以上

学习

与

发展

培训计划完成率

5%

考核期内培训计划完成率达到100%

核心员工保有率

5%

考核期内核心员工保有率达到____%

本次考核总得分

考核

指标

说明

销售增长率

销售增长率＝（

）×100%

或销售增长率＝

×100%

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

企划部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

市场拓展计划完成率

月/季/年度

市场部

2

策划方案成功率

月/季/年度

市场部

3

市场推广费用控制

年度

考核期内市场推广费用合理使用

财务部

4

推广活动效果

年度

市场部

5

推广活动销售增长率

月度

营销部

6

市场调研任务达成率

月/季/年度

市场部

7

品牌市场价值增长率

年度

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

市场部

8

广告投放有效率

年度

市场部

9

媒体正面曝光次数

年度

在公众媒体上发表正面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数

市场部

10

媒体满意度

年度

接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值

市场部

企划部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

企划任务按时完成率

季/年度

企划部

2

企划费用控制

季/年度

考核期内企划费用合理使用

财务部

3

企划方案成功率

季/年度

企划部

4

品牌市场价值增长率

季/年度

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

市场部

5

媒体正面曝光次数

季/年度

在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数

企划部

6

广告投放有效率

季/年度

企划部

7

危机公关处理满意度

季/年度

对危机公关时间能在第一时间进行应对处理，处理后通过对受众、领导进行问卷调查的满意度得分达到规定的分值以上

企划部

8

公关单位、媒体满意度

季/年度

接受调研的公关单位、媒体对企划部工作满意度评分的算术平均值

企划部

网络管理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

网络部经理

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

部门工作计划完成率

20%

考核期内部门工作计划完成率达到100%

2

信息化建设目标达成率

15%

考核期内信息化建设目标达成率达到%以上

3

网站开发建设计划

完成率

15%

考核期内网站开发建设计划完成率达到%以上

4

部门管理费用控制

10%

考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

5

系统运行完好率

10%

考核期内系统运行完好率达到%以上

6

网络安全性

10%

考核期内受到网络安全威胁次数在次以下

7

网站用户满意度

5%

考核期内网络用户满意度平均得分在分以上

8

系统和网络故障

处理及时率

5%

考核期内系统和网络故障处理及时率达到%以上

9

部门协作满意度

5%

考核期内部门协作满意度在分以上

10

员工管理

5%

考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

部门协作满意度

相关部门对网络部提供的网络系统服务的满意度评价的算术平均值

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

后勤部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

后勤部经理

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

后勤工作计划完成率

20%

考核期内后勤工作计划完成率达到100%

2

后勤费用预算控制率

15%

考核期内后勤费用预算控制率在____%以内

3

基建维修及时率

15%

考核期内基建工作计划完成率达到100%

4

环境卫生达标率

10%

考核期内环境卫生达标率达到100%

5

公共设施维护及时率

10%

考核期内公共设施维护及时率达到____%以上

6

维修费用降低率

10%

考核期内维修费用降低率在____%以上

7

维修及时率

5%

考核期内维修及时率在____%以上

8

食宿服务满意度

5%

考核期内员工对食宿服务满意度评分在____分以上

9

重大安全事故发生次数

5%

重大安全事故发生次数为0

10

员工管理

5%

考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

安全事故

安全事故是指企业辖区内所有消防安全、意外事故及盗窃事件等，车间工伤除外

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

人力资源部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

人力资源工作计划

按时完成率

月/季/年

×100%

人力资源部

2

招聘计划完成率

月/季/年

×100%

人力资源部

3

培训计划完成率

月/季/年

×100%

人力资源部

4

绩效考核计划按时完成率

月/季/年

×100%

人力资源部

5

绩效考核申诉处理及时率

月/季/年

×100%

人力资源部

6

工资与奖金计算差错次数

月/季/年

对工资、奖金核算及发放人为的出错次数为0

人力资源部

财务部

7

员工任职资格达标率

年度

×100%

人力资源部

8

核心员工流失率

月/季/年

×100%

人力资源部

培训岗位关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

人才培养计划完成率

月/季/年

×100%

培训发展部

2

培训计划完成率

月/季/年

×100%

培训发展部

3

培训成本控制率

月/季/年

×100%

财务部

4

员工职业生涯辅导计划完成率

月/季/年

×100%

培训发展部

5

培训考核达标率

月/季/年

×100%

培训发展部

6

职称评定申报及时率

月/季/年

×100%

培训发展部

7

员工任职资格达标率

年度

×100%

培训发展部

人力资源部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

人力资源部经理

部门

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

人力资源工作计划

按时完成率

15%

考核期内人力资源工作计划按时完成率达100%

2

人力资源成本预算

控制率

15%

考核期内人力资源成本预算控制率在____%以下

3

人力资源规划方案提交及时率

15%

考核期内人力资源规划方案提交及时率在____%以上

4

招聘计划完成率

10%

考核期内招聘计划完成率达到100%

5

培训计划完成率

10%

考核期内培训计划完成率达到100%

6

绩效考核计划按时

完成率

10%

考核期内绩效考核计划按时完成率达到100%

7

薪酬调查方案提交

及时率

10%

考核期内薪酬调查方案提交及时率达100%

8

员工任职资格达标率

5%

考核期内企业员工任职资格达标率达100%

9

核心员工流失率

5%

考核期内企业核心员工流失率不得高于____%

10

员工管理

5%

考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

1.人力资源成本预算控制率

人力资源成本预算控制率=

×100%

2.人力资源规划方案提交及时率

人力资源规划方案提交及时率=

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：