水利工程参建单位质量管理体系及质量行为监督检查表.xls

水利工程参建单位质量管理体系及质量行为监督检查表.xls

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水利水电工程质量监督现场检查表工程名称：

.项目法人：

.设计单位：

.监理单位：

.施工单位：

.质量监督机构：

.年月日项目法人质量管理体系检查表项项目目法法人人单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况组织机构机构成立情况机构成立文件：

机构组建：

符合规定不符合规定内设部门情况部门成立文件：

1内设部门名称：

1共设个部门。

现场管理部门：

有无独立质检部门：

有无人员配备现场负责人情况姓名:

，职称，专业。

符合规定要求不符合规定要求技术负责人情况姓名:

，职称，专业。

符合规定要求不符合规定要求管理人员情况人员数量：

共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。

专业情况：

专业人；专业人；专业人；专业人。

人员结构情况：

符合规定要求不符合规定要求质量管理人员情况人员数量：

共人；其中高级职称人，中级职称人，初级职称人。

专业情况：

专业人；专业人；专业人；专业人。

人员结构情况：

符合规定要求不符合规定要求质量管理工程质量领导责任制建立情况建立未建立质量管理责任制建立未建立规章制度建立情况规章制度共项，其中工程质量管理制度项。

质量管理制度：

完善基本完善不完善对监理机构质量控制体系检查情况是否检查：

检查未检查对设计单位现场服务体系检查情况是否检查：

检查未检查对工地第三方实验室质量管理体系检查情况是否检查：

检查未检查建管日志记录情况：

完整不完整无记录项目法人单位负责人：

（签名）年月日质量监督机构负责人：

（签名）年月日项目法人质量行为监督检查表项项目目法法人人单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况质量管理体系质量检查体系运行是否正常，工作是否有效是否存在问题：

质量管理负责人到位情况质量管理负责人姓名：

负责人是否到位：

到位不到位对参建单位的质量体系的建立及运行情况是否进行检查是否检查：

检查未检查是否有检查记录：

有没有是否委托检测是否法律、法规及强制性标准执行情况规程规范是否齐全是否对参建单位强制性标准执行落实情况是否进行检查是否检查：

检查未检查是否有检查记录：

有没有检查验收是否按时组织单位工程、分部工程、合同工程完工及隐蔽工程验收是否按时组织验收：

是否验收资料是否齐全：

是否是否编制质量检查计划是否是否定期或不定期对工程质量进行检查检查未检查工程质量缺陷是否按规定进行处理、消缺备案是否发生质量缺陷：

是否是否按规定进行处理、消缺备案：

是否工程质量事故是否按规定及时进行上报、调查、处理是否发生质量事故：

是否是否否按规定及时进行上报、调查、处理：

是否对原材料、中间产品、构配件及设备质量是否及时检查验收是否检查、验收：

是否是否有检查、验收记录：

是否质量检验资料抽查情况是否检查：

是否是否有检查记录：

是否项目法人单位负责人：

（签名）年月日质量监督机构负责人：

（签名）年月日勘察设计单位现场服务体系检查表设设计计单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况组织机构及人员设计单位资质及业务范围是否符合有关规定资质等级：

1资质证书编号：

1符合要求不符合要求大中型项目是否是否设立现场设代机构已成立未成立现场项目负责人项目负责人姓名：

职称：

1专业：

1现场人员数量、专业是否满足工作需要专业情况：

专业人，专业人，专业人专业人，专业人满足需要基本满足需要不满足需要服务制度是否建立了岗位责任制已建立未建立是否建立了设计文件、图纸签发制度已建立未建立是否按合同要求建立设计文件及供图计划是否是否建立了设计技术交底制度已建立未建立是否建立现场设计通知、设计变更的审核、签发制度已建立未建立是否建立质量事故与缺陷分析、处理制度已建立未建立设计单位现场负责人：

（签名）年月日项目法人单位负责人：

（签名）年月日质量监督机构负责人：

（签名）年月日勘察设计单位质量行为监督检查表设设计计单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况服务体系设计代表是否常驻工地是否设代人员数量、专业是否满足工程建设需要满足不满足不满足原因：

1图纸及设计变更是否及时及时不及时不及时原因：

2现场服务是否及时参加工程验收及时不及时是否及时提供地质素描及书面意见及时不及时是否按规定参加质量事故、缺陷调查处理及验收参加未参加未参加原因：

2设计单位现场负责人：

（签名）年月日项目法人单位负责人：

（签名）年月日质量监督机构负责人：

（签名）年月日监理单位质量控制体系检查表监监理理单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况组织机构监理资质资质等级：

资质证书编号：

1符合要求不符合要求监理机构设置情况现场监理机构成立文件：

1机构组成情况：

1按投标文件承诺组建未按投标文件承诺组建人员配备监理机构人员到岗情况人员数量：

共人，其中总监理工程师人，监理工程师人，监理员人。

数量符合合同要求数量不符合合同要求总监理工程师总监姓名：

证书编号：

1上岗证书编号：

注册单位：

1到岗情况：

未变更变更符合规定变更不符合规定副总监理工程师副总监姓名：

证书编号：

1上岗证书编号：

注册单位：

1到岗情况：

未变更变更符合规定变更不符合规定监理工程师是否持证上岗是否一般监理人员是否经过岗前培训是否监理人员变更情况监理工程师变更人，监理员变更人符合规定不符合规定监理人员专业情况专业情况：

专业人，专业人，专业人专业人，专业人，专业人满足需要不满足需要监理检测检测设备进场情况主要检测设备：

1是否满足监理工作需要：

满足基本满足不满足进场检测设备检定情况主要检测设备数量，其中检定设备数量，未检定设备数量。

符合规定不符合规定检测人员持证上岗情况持证人员数量人满足不满足平行、跟踪检测情况是否由有国家规定资质条件的检测机构承担：

符合规定不符合规定质量控制与规章制度监理规划是否已编制，是否满足规范要求已编制未编制满足要求基本满足要求不满足要求存在问题：

1监理实施细则是否已编制，是否满足规范要求已编制未编制满足要求基本满足要求不满足要求存在问题：

1岗位责任制建立情况完善基本完善不完善存在问题：

1质量控制制度建立情况完善基本完善不完善存在问题：

1对施工单位质量保证体系检查情况检查未检查对设备制造单位质量保证体系检查情况检查未检查资料规范表格使用情况符合要求基本符合要求不符合要求监理日志完整不完整无记录会议纪要符合要求基本符合要求不符合要求监理单位现场负责人：

（签名）年月日项目法人单位负责人：

（签名）年月日质量监督机构负责人：

（签名）年月日监理单位质量控制体系检查表监监理理单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况监理单位施工阶段质量行为监督检查表监监理理单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况质量控制体系总监理工程师是否常驻工地是否工程建设期间监理工程师是否按工程需要到位是否监理人员是否熟悉质量控制系统是否是否对施工单位及设备制造单位的质量保证体系进行检查，并对其存在的问题提出明确意见，是否跟踪落实是否检查：

检查未检查是否有检查记录：

有没有是否落实：

是否监理工程师是否对施工单位主要人员出勤情况进行考核是否考核：

考核未考核是否有可考核记录：

有没有法律、法规及强制性标准执行情况法律、法规、强制性标准执行情况是否存在问题：

是否对施工单位执行规程规范情况进行检查是否检查：

检查未检查是否有检查记录：

有没有质量控制工作关键部位和工序是否进行了旁站，重要隐蔽工程是否进行联合验收是否进行旁站：

是否是否参建或主持：

是否是否有验收记录：

有没有是否对施工单位自检行为及时进行检查是否检查：

检查未检查是否有检查记录：

有没有是否坚持监理例会制度，存在问题是否及时得到解决是否监理日志填写是否规范是否工程质量缺陷是否按规定进行处理、消缺备案是否发生质量缺陷：

是否是否按规定进行处理、消缺备案：

是否工程质量事故是否按规定及时进行上报、调查、处理是否发生质量事故：

是否是否否按规定及时进行上报、调查、处理：

是否是否及时对单元工程质量等级进行了复核是否是否对原材料、构配件及设备质量进行了验收是否跟踪检测数量是否复核规范要求符合不符合平行检测数量是否复核规范要求符合不符合资料月报是否及时是否档案资料是否齐全是否监理单位现场负责人：

（签名）年月日项目法人单位负责人：

（签名）年月日质量监督机构负责人：

（签名）年月日施工单位质量保证体系检查表施施工工单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况组织机构施工资质资质等级：

资质证书编号：

1符合要求不符合要求项目部组建项目部成立文件：

1内设部门名称：

1共设个部门。

独立质检部门:

有无现场实验室建立或委托情况：

建立委托未建立、无委托人员设备配置主要管理人员到岗情况人员数量：

共人，其中工程师以上人，助理工程师人。

人员情况：

满足工程需要不满足工程需要项目经理姓名：

执业证书编号：

1职称：

专业：

1到岗情况：

未变更变更符合规定变更不符合规定技术负责人姓名：

职称：

专业：

1到岗情况：

未变更变更符合规定变更不符合规定质检人员到岗人，持质检证人持证情况：

全部持证部分持证无持证人员特有工种人员到岗人，持证人人员情况：

满足工程需要不满足工程需要档案资料是否有专人负责有无人员、设备报验情况报验未报验质量检测是否与检测单位签订委托协议是否机械设备机械设备进场情况满足基本满足不满足报验情况报验未报验质量保证规章制度岗位责任制建立情况完善基本完善不完善存在问题：

1工程质量保证制度建立情况完善基本完善不完善存在问题：

1采用的规程、规范、质量标准情况有效部分无效“三检制”按规定制定未按规定制定未制定是否制定施工组织设计、施工技术方案并得到项目法人批准已制定未制定申报批准已申报未批准未申报是否建立技术交底制度是否施工单位现场负责人：

（签名）年月日项目法人单位负责人：

（签名）年月日质量监督机构负责人：

（签名）年月日施工单位质量行为监督检查表施施工工单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况质量保证体系运行情况项目经理、技术负责人是否到位到位不到位质检人员是否熟悉质量标准熟悉不熟悉法律、法规及强制性标准执行情况法律、法规、强制性标准执行情况是否存在质量问题：

不存在存在存在问题：

1是否按图纸、技术标准及合同施工是否原材料及设备检验工程原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合规范要求符合不符合构配件和设备的检验是否满足规范要求满足不满足对原材料及中间产品是否按见证取样制度执行是否施工检查验收施工质量内部检查是否实行“三检制”实行未实行工序检查验收手续是否齐全齐全不齐全重要隐蔽工程、关键部位验收是否实行了联合检查验收是否工程质量评定是否及时是否质量缺陷及质量事故质量缺陷备案制度执行情况已按制度执行未按制度执行质量事故报告制度执行情况已按制度执行未按制度执行现场管理施工环境，文明施工，材料标识及堆放，制安等是否规范规范不规范存在问题：

1施工单位现场负责人：

（签名）年月日项目法人单位负责人：

（签名）年月日质量监督机构负责人：

（签名）年月日质量检测单位质量行为监督检查表质质量量检检测测单单位位名名称称：

检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查情情况况组织机构检测资质资质等级：

资质证书编号：

1资质类别：

岩土工程，混凝土工程，金属结构，机械电气，量测满足要求不满足要求工地实验室成立文件：

1实验室负责人、技术负责人、质量负责人是否明确：

明确未明确工地实验室人员、仪器设备人员情况检测人员数量：

共人，持证人。

专业情况：

岩土工程类人，混凝土工程类人，金属结构类