江西省农垦事业管理办公室部门决算.docx

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江西省农垦事业管理办公室部门决算

江西省农垦事业管理办公室2017年部门决算

目录

第一部分江西省农垦事业管理办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分江西省农垦事业管理办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分江西省农垦事业管理办公室2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部门名词解释

第一部分江西省农垦事业管理办公室概况

一、部门主要职能

省农垦办是全省农垦工作的主管机构，主要职责是：

1．在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案，并指导实施；

2．协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实，指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作；

3．编制农垦基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施，提出部门预算安排建议并组织实施，指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作，负责农垦统计有关工作，承办直属单位国有资产和财务的监管工作；

4．拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施，并指导实施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设；

5．拟订农垦二、三产业发展措施，并指导实施，指导农垦工业信息化建设；

6．提出农垦科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作，指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作；

7．会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作，拟订农垦扶贫开发计划和措施，会同有关部门对扶贫资金进行监督检查；

8．承办省人民政府交办的其他事项；

9．承办省农业厅交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：

省农垦事业管理办公室本级、省通用技术工程学校、省农垦农业科学技术推广总站、省农垦建筑管理站、省农垦会计辅导站。

本部门2017年年末编制人数184人，其中参照公务员管理人员34人、财政补助人员150人；年末实有人数279人，其中在职人员279人，离休人员8人，遗属人员2人；年末学生人数3233人。

第二部分江西省农垦事业管理办公室2016年部门决算表

（详见附表）

第三部分江西省农垦事业管理办公室2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计8549.37万元，较上年增长10.68%，其中上年结转和结余509.89万元，用事业基金弥补差额0.09万元；本年收入合计8039.39万元，较上年增长68%，主要原因是财政追加了预算。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入7647.22万元，占89.45%；事业收入351.05万元，占4.11%；上级补助收入14万元占0.16%，其他收入27.12万元，占0.32%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计8549.37万元，其中本年支出合计5865.30万元，较上年减少6.06%，主要原因是：

商品和服务支出、其他资本性支出减少；年末结转和结余2668.64万元，较上年增加80%，主要原因是：

减少了支出。

本年支出的具体构成为：

基本支出4242.36万元，占72.33%；项目支出1622.94万元，占27.67%。

本年支出中财政拨款支出5502.49万元，较上年增加0.78%，财政拨款支出主要用于：

教育支出3046.16万元，占55.36%；农林水支出2232.56万元，占40.57%；社会保障和就业支出213.35万元，占3.88%；住房保障支出10.41万元，占0.19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为3832.02万元，决算数为5502.49万元，完成年初预算的143.59%，主要原因是追加预算，支出增加。

按功能分类科目分：

教育支出年初预算数为1512.16万元，决算数为3046.16万元，完成年初预算的201.44%；社会保障和就业支出年初预算数为231万元，决算数为213.35万元，完成年初预算的92.36%；农林水支出年初预算数为2068.61万元，决算数为2232.56万元，完成年初预算的107.93%；住房保障支出年初预算数为20.25万元，决算数为10.41万元，完成年初预算的51.41%。

按经济分类科目分：

工资福利支出1889.89万元，较上年增长13.37%，主要原因是：

调整工资及津贴补贴；商品和服务支出1000.47万元，较上年减少14.54%，主要原因是：

日常经费开支减少；对个人和家庭补助支出2198.39万元，较上年减少4.6%，主要原因是：

日常经费开支减少；基本建设支出42.49万元，上年无此项支出；其他资本性支出371.24万元，较上年增加16.9%，主要原因是：

加大改革力度，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4002.26万元，

其中：

（一）工资福利支出1638.57万元，较2016年增加79.39万元，增长5.09%，主要原因是：

加大改革力度，支出增加。

（二）商品和服务支出405.18万元，较2016年增加76.87万元，增长23.41%，主要原因是：

加大改革力度，支出增加。

（三）对个人和家庭的补助支出1935.71万元，较2016年减少67.34万元，减少3.6%，主要原因是：

厉行节约，减少浪费。

（四）其他资本性支出22.8万元，较2016年减少31.18万元，减少57.76%，主要原因是：

厉行节约，减少浪费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为89.3万元，决算数为80.88万元，完成预算的90.57%，决算数较2016年减少13.88万元，下降14.65%，其中

（一）因公出国（境）支出年初预算数为17.5万元，决算数为21.67万元，完成预算的123.83%，决算数较2016年增加7.2万元，增长49.76%。

主要原因是：

加大改革力度，支出增加，走出国门，学习先进经验。

2017年度本部门安排的出国（境）团组3个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，因公出国（境）累计7人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为24万元，决算数为11.14万元，完成预算的46.42%，决算数较2016年减少8.07万元，减少42%。

主要原因是：

厉行节约，减少浪费。

2017年度本部门国内公务接待178批次，1226人次，共11.14万元；外事接待0批次，0人次，共0元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为47.8万元，决算数为48.07万元，完成预算的100.56%，决算数较2016年减少13.02万元，减少21.31%。

主要原因是：

厉行节约，减少浪费。

48.07万元，其中公务用车购置0万元，较上年增长（下降）0%；公务用车维护费支出48.07万元，较上年下降21.31%。

2017年度本部门购置公务用车0辆，开支运行维护费的公务用车保有量14辆。

公务用车购置支出变动的主要原因是：

无。

公务用车运行维护费支出变动的主要原因是：

厉行节约。

六、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费168.49万元，较上年226.1万元，下降57.61万元，下降25.48%，主要原因是：

厉行节约，减少浪费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额566.53万元，其中：

政府采购货物支出231.09万元、政府采购工程支出236.75万元、政府采购服务支出98.69万元。

授予中小企业合同金额191.42万元，占政府采购支出总额的33.79%，其中：

授予小微企业合同金额284.81万元，占政府采购支出总额的50.27%。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1040.61万元，占一般公共预算项目支出总额的64.12%。

2017年度无政府性基金预算项目支出

共组织对“国家助学金及免学费补助资金”、“2015年职业教育质量提升”、“2016年职业教育质量提升”等3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1040.61万元，政府性基金预算支出0万元。

其中，对“国家助学金及免学费补助资金”、“2015年职业教育质量提升”、“2016年职业教育质量提升”委托江西中经会计师事务所第三方机构开展绩效评价。

从评价情况来看，2015年职业教育质量提升专项项目经过绩效评价小组，根据有关文件要求，结合项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准评分，确定实际得89.5分，项目综合评定结论为：

良；2016年执业教育质量提升专项项目经项目绩效评价小组，根据有关文件要求，结合本项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准评分，确定实际得87.65分，项目综合评定结论为：

良；国家助学金及免学费补助资金项目经绩效评价小组，根据有关文件要求，结合本项目的实际，制定的评价体系指标和评价标准评分，确定实际得88.4分，项目综合评定结论为：

良。

组织对“江西省农垦事业管理办公室”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1040.61万元，政府性基金预算支出0万元。

其中，对“江西省农垦事业管理办公室本级”、“江西省通用技术工程学校”等单位整体支出分别委托“江西中经会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，江西省通用技术工程学校单位综合评价得分为89分；江西省农垦事业管理办公室综合评价得分为88.52分。

绩效评价结果可以作为该部门申请以后年度部门预算整体支出的重要依据，亦可供单位内部管理参考使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

我部门今年在省级部门决算中反映国家助学金及免学费补助资金、2015年职业教育质量提升、2016年执业教育质量提升项目绩效自评结果。

国家助学金及免学费补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，国家助学金及免学费补助资金项目绩效自评得分为88.4分。

项目全年预算数为632.22万元，执行数为562.07万元，完成预算的88.9%。

主要产出和效果：

一是学校严格执行财政厅有关国家助学金及免学费补助政策的规定，认真审核符合补助条件的学生人数，申报学生人数、财政补助金额准确。

学生助学金发放到个人中职资助银行卡中，及时、准确。

免学费资金使用合理。

二是2017年春季学期学校在校全日制学生数2120人，实际享受国家助学金学生数441人，占在校全日制学生的20.8%。

实际享受中等职业教育免学费人数为1894人，占在校全日制学生的89.34%，免学费政策覆盖率为100%，受助学生完成学业率为98%，就业率为100%，资金使用效益良好。

2017年秋季学期学校在校全日制学生数2439人，实际享受国家助学金学生数447人，占在校全日制学生的16.3%。

实际享受中等职业教育免学费人数为2165人，占在校全日制学生的68.89%，免学费政策覆盖率为100%，受助学生完成学业率为98%，就业率为100%，资金使用效益良好。

三是国家助学金及免学费政策得到了学生、家长、和社会的好评，取得了良好的社会效应，特别是减轻了学生的家庭经济负担，吸引更多的城乡学生进入学校学习，为更多的农村学生提供了学习技能的机会，让更多掌握技能的农村青年留在本地致富，对改善农村劳动力结构，加快新农村建设，缩小城乡差别，具有推动作用。

2015年职业教育质量提升绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2015年职业教育质量提升项目绩效自评得分为89.5分。

项目全年预算数为142.07万元，执行数为142.07万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

2015年度学校共收到教学专用设备采购项目资金总额为330万元，2015年12月资金安排到位，2016年实际支出187.93万元，2016年末结转结余142.07万元，2017年使用142.07万元，全部用于学校教学建设、设备采购及房屋维修改造投资其中：

（1）实训基地建设64.52万元；

（2）实训基地维修改造40.15万元；（3）宿舍维修改造26.32万元；（4）实训教学设备采购11.08万元。

很好的改善了学校办学条件，提升中等职业教育基础能力。

发现的问题、原因及下一步改进措施：

一是教学设备采购项目是一个系统性的工程，在前期准备的阶段，加强事前集体决策和各项风险评估。

根据目标制定更加科学的计划，仔细考虑配套设施的安装等。

二是项目建设完成之后，应充分利用，发挥其价值，为学生学习提供更良好的学习条件。

建议建设完善岗位管理制度及科学的课程安排，使得该岗位的教学更加适应各专业需求。

2016年职业教育质量提升绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2016年职业教育质量提升项目绩效自评得分为87.5分。

项目全年预算数为460万元，执行数为336.47万元，完成预算的73.15%。

主要产出和效果：

一是2016年度财政安排资金460万元，2017年3月足额拨入到位。

截止2017年12月31日，该项目资金已使用336.47万元.结转123.53万元。

所用支出是支付教学建设、设备采购及房屋维修改造支出。

该项经费的支出使用，基本达到了年度绩效预期目标。

项目支出如下：

实训基地建设改造31.13万元；

（2）宿舍维修改造109.48万（3）基地电力改造2.25万元；（4）信息工程智慧校园32.1万元（5）实训教学设备采购156.88万元；（6）采购图书4.63万元。

很好的改善了学校办学条件，提升中等职业教育基础能力。

二是通过实训基地项目的实施，为学校开展实训教学提供了便利条件，承担省农业厅农业技术推广培训6期447人，新型职业农民培育2017年益农信息社社长培训3期261人，农机合作社带头人200多人。

组织在校学生参加各种职业技能鉴定和职业资格证考试500多人次。

学生通过实训基地学习，实际操作技能得到极大的提高，学生就业率从2010年的80%上升以99.7%以上。

发现的问题、原因及下一步改进措施：

一是教学设备采购项目是一个系统性的工程，在前期准备的阶段，加强事前集体决策和各项风险评估。

根据目标制定更加科学的计划，仔细考虑配套设施的安装等。

二是项目建设完成之后，应充分利用，发挥其价值，为学生学习提供更良好的学习条件。

建议建设完善岗位管理制度及科学的课程安排，使得该岗位的教学更加适应各专业需求。

（项目绩效支出自评表详见附表）

九、国有资产占用情况说明

2017年部门车辆数合计14台，其中一般公务用车10台，其他用车4台，单价50万以上通用设备2台。

第四部分名词解释

农垦运行——反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

中专教育——反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

购房补贴——反映按房改政策规定行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。