样品管理程序.docx

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XXXX检测有限公司程序文件

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第1页 共5页

样品管理程序

第x版 第0次修订

实施日期：

2019年03月20日

1、目的

检验检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检验检测结果的准确度，因此必须对样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理等各个环节实施有效的质量控制。

2、 适用范围

本程序适用于本公司各类检验检测样品的管理。

3、 职责

样品管理员负责记录接收样品的状态，做好样品的识别以及样品贮存、流转、处置过程中的质量控制。

检验检测人员负责制备、检验检测过程中的样品管理。

4、 程序要点

4.1样品的运输

运输要注意样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、状态等），并清点样品；有些样品还应检查采用的包装或容器是否可能造成样品的特性变异。

4.2委托样品的接收

样品传递到公司后，样品管理员应进行交接验收，查看样品是否与试验委托单填写内容相符，对封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏。

应与客户商定有关样品准备的要求和试毕样品处理方式，填写委托单并标识委托号。

为确保委托编号的唯一性，一张协议书上只可以填写一个产品的检验检测委托内容。

4.3抽样样品的管理

4.3.1抽样人员随身带回或亲自押交样品

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实施日期：

2019年03月20日

a.抽样人员到客户指定地点抽样前，应先到综合部凭抽样任务单领取委托或监督抽样单，抽样后将抽样单第二联给抽样单位，作为领回凭证，并带回第一联，第三联交给综合部。

b.抽样人员应对样品在运输途中的防护负责，保证样品的完整性。

抽样人员回公司后立即将随身带回的样品及抽样单交给样品管理员，样品管理员凭抽样单验收样品。

4.3.2被抽检单位寄运来的样品由综合部领回后，交样品管理员进行登记，验收时应对照抽样单检查样品及封条的符合性、完整性、有效性以及运输过程有无损坏。

必要时应会同抽样人员进行验收。

4.3.3样品管理员在接收样品时应记录样品状态，并登记入账。

4.3.4在对接收的样品是否适合于检验检测有疑问，或对客户的检验检测要求不明确，或认为样品不符合有关规定要求或有异常情况时（包括包装和封签），检验室与客户联系，取得进一步说明和认可后再进行检验检测。

4.4样品的识别

4.4.1样品的识别包括不同样品的区分识别和样品不同试验状态的识别。

4.4.2样品的区分识别可贴在样品上或贴（写）在样品袋（器皿）上。

识别为样品的唯一编号，（样品唯一性编号规则详见文件控制程序）由样品管理员编排。

4.4.3样品所处的试验状态，用“待检”、“在检”“检毕”“留样”标签加以识别。

4.4.4样品在不同的试验状态，或样品的接受、流转、存储、处置等阶段，应根据样品的不同特点和不同要求，如或样品的不同状态（固定、液态或气态）、样品的备样要求（如分样或混样）、复检样要求、样品形状的大小、样品制备、加工及分解要求、样品的包装状态（如裸状样品、器皿盛装样品）和其它有特殊要求的样品，根据检验检测活动的具体情况，做好标识的转移工作，以保持清晰的样品标识号，保证检测部内样品编号方式的唯一性和必要时可追溯。

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实施日期：

2019年03月20日

4.5、 样品流转

4.5.1样品管理员对来样进行验收，应检查样品状态，贴上样品标签上“待检”字样，填写样品流转单，办理入库手续，对留样样品贴上样品标签上“留样”字样进行登记。

4.5.2样品管理员向检测部部长样品并下任务单。

4.5.3检验检测人员领取样品，办理领取登记手续，进入制样准备阶段，在样品标签上“在检”字样上打“J”。

检验检测完毕的样品，在样品标签上“检毕”字样上打“J”。

4.5.4检验检测完毕多余样品退回样品管理员处理。

4.6、 样品的贮存

4.6.1检测部应有专门且适宜的样品贮存场所，配备样品间及样品架（柜）。

样品间由样品管理专人负责，限制出入。

样品应分类存放，标识清楚，做到账物一致。

样品贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。

4.6.2对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录。

4.6.3易燃、易爆有毒的危险样品应隔离存放，明显标记，相关检测部根据专业要求，对危险样品保管和处理做出具体规定。

4.6.4样品管理员负责保管样品的完好性、完整性，

4.7检毕样品处置

4.7.1根据与客户签订的有关协议要求，分以下几种处理方式：

a.客户要求领回样品（包括客户委托处理样品）；

b.客户不要求领回，但有利用价值的样品；

c.报废、报损的样品；

4.7.2客户要求领回的样品，在留样期满后，样品管理员应通知客户及时领回。

客户领回样品时，领样人员需带送（抽）样单由样品管理员办理退样手续。

客户

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2019年03月20日

或送样单位需提前（在留样期内）领回样品时，应签注“对本检验报告无异议”之后，方可办理退样手续。

4.7.3留样期已过的，客户不要求领回的有利用价值的样品（包括部分报废、破损样品）样品管理员应填写样品处理申请表，说明处理方式，由公司经理审核，批准后方可进行处理。

4.7.4检验检测完毕后报废、报损的样品，样品管理员进行弃置处理。

4.8室外检验检测样品的管理

检验检测工作需要在试验室外检验检测的样品，检测部应有保护样品完整性的措施，做好样品的标识，保证试毕样品在适合的地点存放，根据本公司专业要求做好试验室外检验检测样品的管理工作。

4.9样品留样管理

4.9.1留样内容

1） 对于钢筋、水泥、外加剂、水、粉煤灰、砖、沥青、土样、土工合成材料等样品，检验检测数量多余的部分选择留样；其他材料视需要将其留样。

2） 水泥混凝土强度没有达到设计要求的试件残体如有必要也可以留样；

3） 不易保存的现场试验检测或隐蔽工程有必要的可拍照或留下影像资料；

4） 样品检验不合格，但检验后可以表现其质量状态的，应同时将其留样（如钢筋）。

4.9.2留样数量

留样数量应需要满足样品检验检测项目所需要的数量。

4.9.3留样期限

1） 样品留样期不得少于报告申诉期，留样一般不超过20天；

2） 水泥、外加剂、沥青留样期限不少于三个月；

3） 不合格样品留样期限为相关单位处理闭合后方可处置；

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实施日期：

2019年03月20日

4.9.4留样方式：

应该按照样品的特性采取不同的方式。

确保样品在留样期间质量特性不发生变化，留样应进行标识。

包括样品名称、样品编号、规格型号、取样日期、留样日期、留样期限等信息。

留样的样品必须进行标识并将黏贴封条，登记处理日期，客户在封条上签字确认。

1） 水泥、沥青、外加剂等材料样品采取筒装密封并贴上封条；

2） 砂、石等材料可采用袋装封存，钢筋采取捆绑保存，并贴上封条；

4.10样品的保密与安全

4.10.1本公司严格按与客户签订的协议或有关规定进行样品的检验检测、贮存和处置，严格执行《保密和保护所有权的规定》程序，对客户的样品、附件及有关信息负保密责任。

留样期内的样品不得以任何理由挪作他用。

4.10.2对要求担保的样品，应根据客户的特殊要求做出相应安排，包括样品接收、流转、贮存、处置及附件资料的管理，采取安全防护措施，保护样品的完好性和机密性。

5、 相关文件

XXXX/CX4.5.3-2保密和保护所有权程序

XXXX/CX4.5.19-1抽样程序

XXXX/CX4.5.4-1文件控制程序

6、 质量记录

XXXX/JL4.5.20-01委托检测（验）单

XXXX/JL4.5.20-03样品登记台帐

XXXX/JL4.5.20-04样品标识

XXXX/JL4.5.20-05样品留存及处理情况登记表

XXXX/JL4.5.20-06留样标识