度政法委部门决算说明.docx

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度政法委部门决算说明

2017年度政法委部门决算说明

按照《关于批复泰宁县政法委2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

政法委的主要职责是：

政法委主要职责是：

组织、指导维护社会稳定工作。

（一）抓化解稳控，努力消除不和谐、不稳定因素

（二）抓好信访工作，预防和减少各类矛盾纠纷

（三）深化专项治理，加大对各类社会风险点防控力度

（四）全力防控暴力恐怖风险，不发生暴力恐怖袭击事件

（五）全力深化平安建设，不断提升人民群众满意率

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，政法委部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：

列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

 政法委

 行政

 7

 10

三、部门主要工作总结

2017年，政法委主要任务是：

以平安建设为载体，围绕推进责任制落实、预防化解社会矛盾、完善治安防控体系、提升社会治理水平、增强人民群众安全感。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

2017年，深入贯彻中央、省委、市委政法综治工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，以十九大和金砖会晤安保维稳为主线，以提升“三率”、巩固综治平安建设工作成效为目标，严格落实综治领导责任制，加强社会治理创新，有力维护了全县社会安定稳定。

根据上半年全省综治平安建设“三率”电话测评结果通报，我县“三率”指标再创佳绩：

执法工作满意率为98.462%，位居全省第1，公众安全感率为96.62%，位居全省第4，平安建设知晓率为79.57%，位居全省第7，三项指标均居全市首位。

四、2017年决算收支总体情况

2017年政法委年初结转和结余3.00万元，本年收入295.76万元，本年支出297.76万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1.00万元。

（一）2017年收入295.76万元，比2016年决算数增加81.18万元，增长37.83％，具体情况如下：

1.财政拨款收入295.76万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

（二）2017年支出297.76万元，比2016年决算数增加81.19万元，增长37.49％，具体情况如下：

1.基本支出234.60万元。

其中，人员支出132.70万元，公用支出101.90万元。

2.项目支出63.16万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出297.76万元，比上年决算数增加81.19万元，增长37.49%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）工资福利支出（项级科目）124.71万元，较上年决算数增加17.87万元，增长16.72%。

主要原因是人员经费增加。

（二）对个人和家庭的补助（项级科目）28.15万元，较上年决算数增加6.32万元，增长28.95%。

主要原因是退休人员增加以及退休人员经费增加。

（三）商品服务支出（项级科目）142.77万元，较上年决算数增加54.88万元，增长62.44%。

主要原因是厦门会晤期间，办公费、公务接待等相关费用增加。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017年度政府性基金支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，具体情况如下（按项级科目统计）：

（一）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。

主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目）×××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。

主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目）××万元，较××年决算数增加（减少）×××万元，增长（下降）×××%。

主要原因是×××××。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出234.60万元，其中：

（一）人员经费132.7万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费101.90万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款5.31万元，同比减少22.82%。

具体情况如下：

（一）本单位2017年度没有使用因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费2.13万元。

其中：

公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。

公务用车运行费2.13万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。

与2016年相比，公务用车运行费减少43.93%，主要是:

减少车辆使用。

　　（三）公务接待费3.18万元。

主要用于上级来我县督查、指导、检查等方面的接待活动，累计接待42批次、接待总人数178。

与2016年相比,公务接待费支出增长3.21%，主要是:

金砖会晤期间，上级来我县督查、指导、检查等方面的接待增加。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2017年度机关运行经费支出261.26万元，比上年决算数增长38.42%，主要是:

工资福利支出、对个人和家庭的补助增加；办公费用增加，上级来我县督查、指导、检查等方面的接待增加。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.39万元，其中：

政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）项目绩效自评报告

部门业务费及其他专项资金自评情况详见附件11.

十、名词解释

（一）财政拨款收入：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1-12017年度收支决算总表

1-22017年度收入决算表

1-32017年度支出决算表

1-42017年度财政拨款收支决算总表

1-52017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-62017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-72017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-82017年度政府性基金支出决算表

1-92017年度部门决算相关信息统计表

1-102017年度政府采购情况表

11、2017年绩效目标自评表