智慧农贸市场可行性报告模板.docx
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智慧农贸市场可行性报告模板
智慧农贸市场建设试点项目可行性汇报
第一章项目概况
一、项目基础情况
（一）项目名称:
南宁市青秀区智慧农贸市场建设试点项目。
（二）项目建设地点
项目拟在南宁市青秀区试点建设11个智慧农贸市场。
（三）项目采购预算
项目总采购预算为1979.702万元。
（四）项目建设期
项目建设为期3个月,从9月5日至12月5日。
二、项目背景
伴随信息技术和物联网不停发展,城市建设也逐步面向信息化和智能化。
农贸市场作为含有公益性和公用性关键基础设施,是智慧城市建设关键部分。
多年来,南宁市城市建设即使日新月异,不过农贸市场仍然存在划布局不合理,软件硬件不配套,经营管理不规范等问题,和南宁市整体发展情况形成鲜明对比。
伴随南宁市建设智慧城市步伐加紧,城镇人口将稳步提升,智慧农贸市场改造建设势在必行。
三、项目总体目标和基础标准
（一）总体目标
智慧农贸平台集合了诚信交易公告、价格公告、溯源智能秤功效于一体,处理了农产品销售统计不全、短斤缺两、信息不对称问题。
项目总体目标将实现包含一卡通管理、发卡管理、充值与退款、电子货币消费管理、业主管理、报表管理、查询管理、操作员权限管理等19个新功效,构建多个功效于一体信息化交易平台。
（二）基础标准
1.统一技术标准,实现互联互通
加紧11个试点市场统一标准制订,开展肉类肉菜流通追溯体系建设,确保不一样地域、不一样追溯技术模式信息互联互通。
2.探索多元模式,推行成熟技术
全方面推行技术成熟、成本易控制IC卡为信息传输载体,将各流通节点信息相关联。
激励企业结合内部管理需要,集成应用有特色信息化处理方案。
3.改造交易步骤,支撑行业管理
加强配套法规制度建设,强化市场准入管理和经营主体责任控制,利用信息化技术,以农贸市场电子化结算为关键,推进管理信息化,为行业管理和执法监管提供有力支撑。
4.制订适度目标,逐步稳妥扩展
着眼目前追溯需求,顺应物联网发展趋势,尽可能采取模块化设计,构建合理技术架构,为技术升级预留空间。
加紧发展连锁经营、物流配送等现代流通方法,扩大追溯体系覆盖面。
四、项目建设必需性
首先,改善传统农贸市场环境需要。
建设智慧农贸市场,将一改传统农贸市场脏乱差环境,为市民提供一个安全可靠消费场所,有利于提升人居环境和人民生活品质,改善城市形象。
其次,带动农业产业化发展需要。
本项目建成后将以信息化带动农业产业化,提升农业市场流通效率,增加农民收入,提升农民素质水平,并促进特色区域经济发展格局形成,从而带动整个南宁市农业发展。
最终,促进区域经济发展需要。
培育和建设智慧农贸市场是完善城市服务体系,促进区域经济发展关键渠道,对于促进农副产品交换,加紧物资流转含相关键作用。
五、项目建设意义
（一）满足人民群众日益增加食品安全需求
在当今物质充足现代社会,人民群众对日常生活要求早已不局限于温饱,提升生活品质和确保食品安全是人民普遍诉求。
智慧农贸市场建设能够使人民群众在消费过程中选择放心,有明确源头食品。
这么能够形成一个良性社会消费习惯,利用市场这一无形手来影响商家,规范整个食品行业。
（二）提升食品质量安全保障水平
现有农贸市场肉类蔬菜生产、流通组织化程度和技术水平仍有待提升,管理制度不够完善,食品存在较多质量安全隐患。
建设肉类蔬菜流通追溯体系,一是提升生产经营主体安全责任意识;二是实现各流通节点信息互联互通,一旦出现质量安全问题可很快查到责任主体,便于政府和社会各方立刻采取方法,;三是为消费者查询和维权提供帮助,营造安全放心消费环境;四是强化政府公共服务、行业自律和消费者监督相结合长久有效机制,提升流通行业食品安全保障能力。
（三）促进农产品流通发展方法转变
建设追溯体系,是为了顺应中国农产品大流通趋势,消除“信息孤岛”,加强市场监测及运行调控正确性和立刻性。
利用现代信息技术,优化食品交易过程和管理方法,提升食品流通组织化程度;创建品牌化、包装化、标准化渠道品牌,扩大市场拥有率;经过技术手段采集、分析、利用农产品流通信息,实现农产品流通现代化。
第二章销售计划和项目拟建规模
一、销售计划
（一）目标市场
项目拟达成首要目标就是实现管理信息化。
针对智慧农贸市场开发一整套软件系统不仅能够在11个试点农贸市场得到应用,伴随试点项目不停推进,应用过程中不停反馈信息能够帮助企业改善系统,不停完善系统功效,并在随即进行更大范围智慧农贸市场建设中得到应用,为企业带来更多效益。
同时,企业会为应用软件系统商户提供后续技术服务,包含软件更新升级、数据分析等。
另外,该项目不仅针对线下消费环境改造,同时会开发线上电子商务交易平台,市民和商户能够经过电子交易平台进行肉菜买卖,同时每个试点市场会建设配套配送物流中心,为线上购物市民提供配送服务。
线上交易平台构建不仅能够优化市民购物体验,同时能够帮助商户拓宽销售渠道,提升服务质量。
（二）市场容量和市场前景
伴随以信息技术为基础大数据分析、云技术等普及快速发展,智慧城市不再是构想。
智慧农贸市场依靠信息技术不仅能实现管理效率大幅提升,而且基于电子商务平台实现上下线结合新模式也是电子商务时代最经典盈利模式。
青秀区作为南宁市城市名片,也是南宁政治、经济、文化、科教和金融中心,选择这里作为智慧农贸市场试点建设区域,其市场容量相较其她区域有较大优势。
同时,为了适应经济发展新常态,中国提出了“互联网+”发展战略,智慧农贸项目也正是与互联网深度融合项目,利用青秀区经济发展优势,其发展也会有很好市场前景。
二、项目拟建规模
本项目计划在11个试点农贸市场应用农贸市场信息化管理系统,智能运行维护服务管理系统,数据挖掘、分析、决议管理系统,智慧农贸云平台网站系统,产品追溯云查询系统,数据采集系统,市场一卡通电子结算系统,客服系统等软件系统;为市场内每个商户安装智能电子秤,并配套智能电子秤系统软件和无线AP及天线;对原有农贸市场停车场收费系统、强弱电布线系统、网络布线（无线）系统进行改造,以匹配市场软件管理系统;同时提供系统集成服务,即对软硬件设备进行调试。
第三章项目选址及环境条件分析
一、项目选址
该项目拟选择南宁市青秀区11个关键农贸市场进行智慧农贸市场改造升级。
青秀区是南宁市政治、经济、文化、科技、教育、金融、信息中心。
所以,选择青秀区作为试点区域对于项目在南宁市整体实施和对周围地域辐射含相关键作用。
二、项目环境条件分析
（一）公共基础设施分析
青秀区城市基础设施配套,城市功效完善,城区内交通便利,商贸活跃,通讯发达,产业优势显著,是南宁市多年来经济和社会发展最快城区。
青秀区作为新城区其良好道路交通建设为农产品运输和市场配送服务提供了关键支持。
（二）自然条件分析
青秀区位于南宁市东南部,介于东经108°18′45″—108°50′29″,北纬22°39′41″—23°00′03″,东邻横县、宾阳县,西接西乡塘区,与江南区隔江相望,南邻邕宁区,与良庆区隔江相望,北接兴宁区。
地貌东部低山丘陵,西部为市区盆地平原;属亚热带季风区,阳光充足,雨量充沛,霜少无雪,年平均气温21.7℃,年平均降水量1300毫米,年平均日照1827小时;辖区土地面积865平方公里。
（三）经济社会条件
青秀区人均可支配收入31492元,位居全市各城区之首,下图为上六个月南宁市各城区固定资产投资数额,从图中可知,青秀区固定资产投资增速即使有所放缓,但投资规模仍然处于领先地位。
青秀区较强经济发展水平对智慧农贸市场项目含有有效支持和推进作用,同时能够带动区域农产品消费水平显著提升,对整个智慧农贸项目在全市大范围推广含相关键带动辐射作用。
图1上六个月南宁市各城区固定资产投资
青秀区已经成为南宁市新型商贸中心,城区内商厦林立,商贸繁荣,经精心扶持和大力引导,形成了以中山路、新民路、民族大道、东葛路延长线、琅东为中心五大关键商业圈和七星路精品衣饰一条街、东葛路通信器材专业街、星湖路电子科技街等八大商业街区。
青秀区以建设大市场、发展大贸易、搞活大流通为主导,不停优化商贸布局,发展新商圈。
第四章项目方案设计
一、项目实施计划和能力
项目在完成软件管理系统应用和农贸市场原有硬件升级基础上,建立市场独立物流配送中心,为市民提供商品配送服务。
同时,项目承接单位拟开发农贸市场电子商务交易网站,为市民提供线上购置服务,同时便于数据信息搜集和分析。
在项目实施过程中,会委托第三方机构完成对项目实施过程监管和控制以及参与最终验收工作。
项目由广西住朋购友文化传媒有限企业承接,企业能够进行计算机软硬件开发,网站设计,并提供电子设备技术服务等,能够很好地完成项目整体实施。
二、项目管理
本项目各项具体工作广西住朋购友文化传媒有限企业安排专员组织实施。
对农贸市场试点建设实施项目实施监理制度,确保项目实施质量。
项目完成后,应该根据要求程序组织验收。
项目管理内容包含:
质量控制、投资控制、进度控制和完成验收等。
（一）试点工程监理
本项目建设应实施工程监理制度,委托有对应资质监理单位进行全过程监理,包含软件设计阶段、系统应用和改造升级阶段、项目验收阶段监理。
（二）质量控制
制订质量确保方法,对承接项目单位进行资质审查,对其制订项目实施方案进行审查;采取项目质量控制方法,对设计变更审核、质量和技术鉴证等进行控制,对出现违反质量要求事件、轻易形成软件功效隐患做法采取方法给予阻止;采取实施质量日志制度,进行软件设计进度日志、功效模块汇报会等日志,了解和掌握项目进行动态,方便立刻处理质量问题。
（三）投资控制
熟悉项目设计计划与设计要求,分析项目价格组成原因,事前分析费用最轻易突破步骤,明确投资控制关键;定时检验和对照费用支出情况,对项目费用超支和节省情况做出分析,提出改善方案。
（四）进度控制
审核项目总体实施计划,确定软件设计周期和各功效模块完成计划;建立反应项目进展情况日志,进行项目实施进度检验对比;实施进度计划发生差异或软件设计出现漏洞时应立刻研究对策,确保项目能够高质量按期完成。
（五）完成验收
整个智慧农贸市场项目完成后,由项目承接单位广西住朋购友文化传媒有限企业及计划、建设、环境保护、设计等其它单位组成验收委员会对项目进行全方面验收,合格后签发验收汇报。
三、项目实施进度计划
依据项目规模和前期工作情况,项目实施期为竞标成功三个月完成,具体安排为:
9月5日至10月5日以前,完成软件系统及电子商务平台开发测试工作;10月5日至11月5日以前,完成农贸市场原有硬件系统升级,包含电子称安装,强弱电改造等,建设配套物流配送中心;11月5日至12月5日以前,完成软件系统应用和电子商务网站试运行。
四、项目劳动定员和费用估算
（一）劳动定员
企业所需人员按其工作岗位和劳动分工不一样,共定员25人,可分为6类人员,包含组长1人,质保人员5人,硬件改造升级人员5人,软件开发人员10人,财务人员2人,销售人员2人。
组长:
对整个试点实施项目质量管理、安全负责,包含工作安排、进度安排、资源计划、变更管理等以确保实施工作顺利进行。
并依据项目建设要求甄选并组建工作人员,建立和调整各岗位职责范围划分和调整,监督项目实施过程按质量管理规范实施,统筹项目进行期间相关工作,确保项目实施建设过程得以控制。
质保人员:
制订质量确保纲领与细则、测试计划审定、评审计划审定、实施质量确保计划,对实施工作进行过程中各阶质量进行监督与把关,对整个试点实施过程质量进行跟踪监控,严格落实质检制度,在项目质量上,对项目总工负全方面责任,立刻向项目主管汇报质量方面问题。
技术人员:
负责试点实施组织设计、实施方案,进行技术交底。
包含帮助系统设计软件开发人员,立刻处理项目软件系统开发进行过程中出现一切技术问题。
同时,从技术及政策角度对项目过程提供支持,对试点实施工作结果进行优化设计,对关键技术路线进行判定和选择。
硬件改造升级人员:
完成智慧农贸市场原有硬件改造升级具体操作。
其她人员:
财务人员负责项目经费计划,销售人员负责项现在期宣传。
（二）人员月平均工资估算
分人员类别估算年工资总额:
1、组长1/月;
2、质保人员4000/月,共4000*5=0;
3、软件开发人员按4000/月,共4000*10=40000;
4、财务与销售人员按3000/月,共3000*4=1;
6、硬件改造升级人员4500/月,共4500*5=22500;
7、计算人员月平均工资:
（1+0+40000+1+22500）/25=4260。
第五章项目财务及综合效益分析
一、项目总成本估算
项目总采购预算为1979.702万元。
项目关键成本包含农贸市场硬件系统改造所需设备和材料费用,软件系统开发和网站运行维护费用,为农贸市场各商户提供后续技术服务支持费用,项目实施期间人职员资等。
项目总成本估算表
（单位:
元）
序号
项目
成本估算
占总成本百分比
单价
数量
一、硬件升级采购费用
1
电子称
500
3503
2
无线AP和天线
3
强弱电系统（插座）
25
550
4
网络布线
5
配送中心所需建筑材料
二、软件开发费用
1
软件系统开发
2
电子商务网站开发
3
网站运行维护
4
技术服务支持
三、人力费用
1
人职员资
319500
二、项目经营收入估算
项目关键收入来自政府投资,项目在全市推广后软件系统安装费用,电子商务网站运行收入,物流配送收入,市民使用POS机支付手续费用和广告收入等。
项目经营收入估算表
（单位:
元）
序号
项目
收入估算
占总收入百分比
单价
数量
一、软件系统收入
1
软件系统
2
技术服务
3
电商网站运行
二、政府投资
1
政府总投资
三、其它收入
1
物流配送
2
POS机支付
3
广告
三、效益分析
（一）社会效益
该项目投入运行后,一是为政府支柱产业发展奠定资源配置基础,为市民提供了线上线下多条购物路径,提升了市民购物体验;二是根本改变了原有市场落后管理模式,软件系统应用便于数据搜集和分析吗,同时肉菜追溯流通体系能够确保市民购置到安全放心食品;三是电子商务网站运行给各商户带来了商机,有利于有效提升农民收入和区域经济发展;四是智慧农贸市场成功试点能够快速得到推广,从而加紧智慧城市建设。
（二）经济效益
1.盈亏平衡
盈亏平衡分析是在一定生产能力条件下,研究分析项目成本费用与收益平衡关系一个方法,考察项目适应能力和抗风险能力。
BEP=年固定成本/（年销售收入-年可变成本-年销售税金与附加）*100%
从计算可得智慧农贸市场项目BEP=XXX,也表示项目完成后每年收入达成XX就能够实现保本。
说明该项目有一定抗风险能力。
2.损益表与静态盈利分析
依据分析计算可行本项目评价指标以下:
（1）部投资投资利润率=（利润总额/投资总额）×100%
（2）全部投资投资利税率=（利税总额/总投资额）×100%
经过以上两上静态评价指标与同行业指标相比较,确定该试点可行性。
本项目为公益性项目,政府以处理就业,进行大数据分析,提升农贸市场管理水平,推进智慧城市建设为目,故项目可行。
3.现金流量表与动态盈利分析
（1）依据分析计算得本项目评价指标以下:
类别
静态指标
动态指标
PNPV
FIRR
投资利润
投资利税率
税前
税后
税前
税后
全部
经过税前、税后全部投资FNRV、FIRR、动态投资回收期比较,判定该试点项目项目可行。
（2）动态盈利分析
净现值（FNRV）开发项目在整个经济寿命期内各年所发生现金流量差额,为当年净现金流量。
将本项目每年净现金流量,按基准贴现率（10%）折算为项目实现早期现值,此现值代数和,就是项目净现值。
①净现值评价标准临界值是零,经上面计算,本项目税前、税前全部投资FNPV大于0,说明本项目可按事先要求贴现率赢利,在所研究经济帮命期内发生投资净收益,有经济效果,项目可行。
②基准贴现率是项目净现值贴现时,计算贴现系数利率。
本项目取10%为基准贴现率。
内部收率率（FIRR）:
内部收益率是指项目经济寿命期内,各年净现金流量现值累计等于零时贴现率,即项目净现值为零时贴现率。
四、风险分析与对策研究
（一）关键风险原因
项目试点建设即使能带动区域经济发展,带来很好社会、经济效益,但也伴伴随部分可能风险。
1.软件漏洞风险
软件设计时出现BUG可能会造成整个菜市系统瘫痪,更严重情况会造成数据错误、丢失,从而给商户带来巨大经济损失,影响到整个市场正常运行。
2.信息安全风险
因为智慧农贸市场采取软件系统进行管理,与互联网技术实现了融合,在运行过程中会出现大量数据信息,对这些数据信息安全保护假如出现问题,就可能会造成数据被窃取,造成市民个人信息泄露,不法分子会借机公布虚假信息,影响正常社会秩序。
3.产业风险
因为智慧农贸项目属于近两年为了响应“互联网+”发展战略而兴起新兴项目,多种配套产业发展不完善,产业没有形成稳定发展结构,受到外部环境竞争挑战,轻易出现产业结构空洞,断链和断环现象。
（二）防范对策
提升软件开发技术自主性和安全性,降低软件系统顶层设计复杂性,对可能出现漏洞进行立刻修复,并制订对应应急响应机制,如出现市场瘫痪和数据泄露问题要立刻应对;提升产业结构水平,支持信息产业发展,吸纳信息产业从业人员,培育和支持上下游产业发展,巩固智慧农贸项目发展基础,在保持现有产业优势同时,吸收中国外优异技术和管理经验,推进产业发展快速成熟
五、财务综合评价和结论
经过对项目财务报表编制和分析得出:
该项目内部收益率为XX%,远高于本行业基准折现率,项目投资利润率较高,表明项目盈利水平高,清偿能力强,有很好抗风险能力和经济效益;经过盈亏平衡分析得出BEP=XX%,说明项目抗风险能力强,对市场波动有较强适应性,只要加强市场管理和提升电子商务网站运行水平,优化配送步骤,风险是能够大幅避免。
同时,项目试点建设能改善现有农贸市场交易环境,带动区域经济发展和智慧城市建设,含有很好经济、社会效益,所以项目财务评价是可行。
第六章结论与提议
一、结论
试点农贸市场改造能够有效提升日常管理效率,软件系统应用能够自动搜集市场信息,分析日常数据,自动建立信用体系,实现一体化全过程追溯,确保食品安全和质量;整个农贸市场信息化管理使市民科学合理搭配肉菜,在网上购置时能够送货到家,还能够对商户进行点评,自动统计消费积分等,方便了市民购物过程,为市民带来了愈加好购物体验;新型商业模式能够为商户带来更多经济效益,线上线下相结合能够有效扩展销售渠道;试点农贸建设对南宁市经济发展将起到桥梁和纽带作用,能够突出市场导向作用,使生产向流通拓展,流通向生产延伸,有利于南宁市农业产业结构调整和农区种植业、养殖业发展,同时带动整个智慧城市项目建设和区域经济发展。
研究分析表明,该项目建设条件很好,在正常经营条件下,项目建设目明确,建设方案可行,建设条件含有,建设资金有保障,各项经济效益指标良好,项目是可行。
二、提议
（1）本项目建设周期为3个月,要安排好计划方案外,并重视项目资金筹措,统筹合理地安排各项工作进度;
（2）试点农贸建设和经营关联度很大,为使试点项目能够正常有序地进行、在项目实施过程中企业应主动做好与各相关部门协调联络,得到多方面支持。
使项目建设既能满足相关法规,又能立刻主动办理相关事宜,以利于本项目顺利实施。
（3）因为项目关键包含软件系统开发和实施,企业应确保软件系统可靠性和有效性,以及电子商务网站架构合理性,方便市场整体运行。
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