山东省掘进洗选设备制造项目可行性研究报告.docx

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山东省掘进洗选设备制造项目可行性研究报告

掘进洗选设备制造项目

可行性研究报告

附录：

1、委托书

2、营业执照

3、土地征用证明

4、平面布置图

第1章总论

1.1项目名称

XXX掘进洗选设备制造项目

1.2建设地点

XXX市高新技术开发区

1.3项目单位

1.3.1项目单位

XXX

1.3.2项目单位简介

XXX是一家民营企业，位于XXX脚下，南邻京沪高速，西靠205国道，地理位置优越，交通便利。

工厂占地面积64334平方米，现有员工400人，企业资产总额3500万，主要生产振动筛、给料机、斗式提升机等洗选设备十大类、100多个品种。

产品在矿山、冶金、电力、煤炭、造纸、化工、污水处理等行业被广泛应用。

2003年通过了ISO9001国际质量体系认证，是XXX省唯一一家专业生产大型洗选设备的现代化加工企业。

根据国内及国外的煤炭行业的发展趋势及现有的市场，经过多方面考察、论证，该公司已在XXX市高新技术开发区投资征地96.5亩，投资16972万元用于扩大生产规模建设。

公司始终坚持“以质量及完善的售后服务为本”的经营理念，不断提高自身的管理水平和产品质量。

并通过了ISO9001质量标准体系认证，产品辐射全国23个省市和地区，主要以XXX、云南、贵州、四川、山西为销售主体向周边辐射，其中XXX境内的六大矿务局20多家洗选厂、部分个人煤矿及部分铁矿都已经更换为我公司的产品。

产品投放市场以来受到用户一致好评。

在北京、安徽、云南等地设有办事处，可为大、中、小型洗选厂提供成套设备和专用设备。

1.4编制单位

单位地址：

工程咨询资格等级：

工程咨询资格证书编号：

发证机关：

国家发展和改革委员会

1.5编制依据

1、国家及XXX省有关政策、法规、规定；

2、市场需求分析；

3、现行有关技术规范、规定；

4、国家发展改革委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求；

5、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；

6、XXX市“十一五”发展规划；

7、国家发展和改革委员会《产业结构指导调整目录》；

8、项目单位提供的其他有关资料。

1.6编制范围

1、项目提出的背景及建设必要性；

2、建设地点与建设条件；

3、技术方案；

4、环境保护、安全防护；

5、建设实施与工程进度安排；

6、投资估算及资金筹措；

7、效益分析；

8、结论。

1.7主要建设内容

本项目投资16972万元，总用地面积64334m2，总建筑面积56400m2，其中新建成品装配车间15000m2，原材料车间8000m2，喷漆车间5000m2，铆焊车间一5000m2，铆焊车间二4000m2，科研楼3200m2，办公楼4800m2，综合楼8000m2，服务用房3400m2。

项目建成投产后，可安置400人就业。

1.8社会与经济效益

该项目积极采取节能环保技术，在生产掘进、洗选设备方面，提高产品质量，并降低了企业成本和生产能耗。

项目完成后，年实现销售收入7000万元，年均利税4183.4万元，经济效益显著。

该项目的实施将有力地推动煤炭机械制造行业的发展，起到示范带动作用，前景广阔。

主要经济指标表

序号

项目

单位

指标

备注

1

总占地面积

平方米

64334

2

总建筑面积

平方米

56400

3

总投资

万元

16972

4

固定资产投资

万元

15669

5

流动资金

万元

1303

6

其中：

铺底流动资金

万元

7

销售收入

万元

7000

8

总成本费用

万元

2707

9

固定成本

万元

2199.6

10

变动成本

万元

507.4

11

年均利税

万元

4183.4

12

销售税金及附加

万元

95

13

年均利润

万元

3270.9

14

所得税

万元

813

15

税后利润

万元

2438

16

投资利润率

19.27%

税前

17

投资利税率

24.65%

税前

18

财务内部收益率

20.28%

税前

19

财务净现值

万元

1173.99

税前

20

投资回收期（含建设期）

5.37

税前

第2章项目建设背景及必要性

2.1XXX市概况

XXX市位于XXX省中部，泰沂腹地，北依五岳独尊的XXX，南临孔子故里曲阜，东接XXX半岛沿海城市。

人口135万，面积1946平方公里，其中耕地面积106万亩。

辖20个乡镇办事处、912个行政村及居委会。

曾先后荣获全国科技工作先进市、全国基础教育先进市、全国体育工作先进市、全国民政工作先进市、全国卫生城市、全国园林绿化先进市、全国司法工作先进市、全国文化工作先进市、全国村民自治模范市等荣誉称号。

第四届全国县域经济基本竞争力评比，XXX市由上届的第45位上升到第42位，是XXX省30强县市。

XXX市文化底蕴深厚。

距今3—5万年乌珠台智人牙齿化石的在此出土，证明XXX是上古东夷区域开化最早的地方。

东夷人在XXX周围创造的大汶口文化、龙山文化、岳石文化，在XXX都发现了多处遗址。

东夷先民对XXX崇拜的文化活动，以及后世的既封XXX又禅梁父及云云、亭亭等，也深深影响了XXX。

西周建立，XXX属于鲁国，菟裘（今楼德镇）被鲁隐公预定为休沐邑而曾记载于《左氏春秋》，其后的XXX饱受孔子洙泗讲学的熏陶，又接受了邻邦齐国活跃的稷下学风。

在齐风鲁雨中，这片沃壤文明之花盛开：

柳下惠著名于春秋，高堂生传礼于西汉。

魏晋以降，羊氏家族世代簪缨，流风遍于大江南北。

唐代伟大诗人李白与孔巢父等人隐居徂徕山麓，另为“竹溪六逸”，成为诗坛佳话。

而且理学先趋徂徕夫子石介的孙婿──金朝大书法家、文学家党怀英也居于此地，特以“竹溪”为号。

浓厚的文化氛围，使XXX宋代以迄明清，成为科第不绝，甲于邻县而冠盖相望的读书之乡。

XXX市风景秀丽。

黄河、淮河两大水系在此分界，这片古老的土地上，峰岭叠彩，河流萦回。

徂徕山苍松傲立，柴汶河源远流长，新甫山古柏涌翠，青云湖碧波荡漾，金斗山天台曝书，敖山山峰直上青天，梁父山史册闻名，白马寺银杏参天，龙女庙古今传奇。

莲花山被誉为“北方普陀，观音胜景”，山上奇石遍布，流泉飞瀑，幽谷奇峰，集北方山脉之大气与南方水之神韵于一身，以自然、和谐、幽静、淳朴为特色，是休闲养生的最佳去处。

XXX市资源丰富。

XXX是全国60个重点产煤县市之一，现已探明的原煤储量16亿吨。

石灰石、钾长石、花岗石、大理石等品味高、储量大、埋藏浅，有利开发利用。

金、铜、铁、矿泉水都极具开采价值。

农作物盛产小麦、玉米、红薯、花生及各种优质干鲜果。

横山丝、浮丘白草辫久负盛名，板栗、山羊板皮蜚声中外，XXX芹菜、泉里鸭蛋清朝时曾被作为贡品，XXX省首届绿色食品评选，XXX芹菜、半蔓大花生、马家寨子香椿芽榜上有名。

汶南镇黄花菜、天宝镇樱桃、楼德镇煎饼分别被命名为中国第一镇，石莱镇被命名为中国仔锗之乡。

XXX市交通便利。

京沪高速公路、莱新高速公路交汇分别穿越境内51公里和27公里，二0五国道、0九公路、蒙馆公路、济临公路、新枣公路跨越境内179公里。

地方县乡公路通车里程达1350公里，全市公路密度为82.2公里/百平方公里，市区至各乡镇全部实现了通柏油路或水泥路，2005年将全部实现村村通公路。

磁莱铁路贯穿境内，段长64.9公里，辖9个车站。

所有这些，为XXX走向世界开辟了宽阔的大门，1个小时可直达济南机场，5个小时可分别到达东部沿海港口及北京、上海。

XXX城市基础设施完备。

初步建成了山、水、城一体生态型、现代化园林城市，城市建成区面积43.6平方公里，规划控制面积208平方公里。

城区人口32.5万人，城市化水平达到43.5%。

市内淡水资源总量5.56亿立方米，拥有供水水库4座，现代化净水厂2座，城市供水普及率达到98.8%；市内拥有电厂8座，总装机容量172万KW，供电能力自给有余，同时使集中供热面积达到345万平方米，集中供热率达到83.2%。

城市燃气普及率达到92%；污水处理率达56.4%，工业废水达标率达95%以上，全年空气质量Ⅱ级以上所占比例达90%以上。

建设了明珠广场、平阳河公园、罗马广场、青云湖风景区、新汶公园、新汶龙柏园等园林绿化骨干工程，园林绿化总面积156万平方米，城市建成区绿化覆盖率达到42%，人均公共绿地面积13.9平方米；投资1620万元，集中实施了公园景点亮化、单位庭院亮化和路灯亮化；全市人均住宅居住面积16.6平方米；全市有3个镇被省政府确定为中心镇，涌现了14个省级新型乡镇，34个省级明星村。

2004年，被XXX省确定为“适宜人居环境城市”。

XXX市科技文化卫生事业发达。

XXX是国家星火技术密集区，是XXX省星火人才培训基地。

全市共有科技人员51954名，其中高级1453名，中级10103名，初级40398名。

共有高新技术企业96家，其中国家级4家、省级32家，高新技术产品154个，民营科技型企业251家。

仅2004年，全市共取得较大科技成果20项，申请专利57件。

市内共有各级各类学校225处，在校生139738人，2005年高考，全市本科上线3599人；共在各级国际国内体育比赛中获得金牌160余枚，其中，国际冠军36项、亚洲冠军29项、全国冠军100余项，先后向省级以上运动队输送包括世界冠军沈俭、毕文静、王峰在内的优秀体育人才100余名；全市各类卫生医疗机构发展到46处，拥有病床3126张，每百人拥有病床0.23张。

各类卫生技术人员4579人，其中医生1798人。

全市计划生育率达到99.99%，人口自然增长率控制在6.8‰。

XXX经济基础雄厚。

历经一代又一代XXX人的不懈努力，XXX经济取得了稳步快速发展。

尤其2004年，各项经济指标实现了历史性突破。

全市国内生产总值实现181.18亿元，地方财政收入7.31亿元，社会消费品零售总额49.3亿元，农民人均纯收入3923元。

规模工业企业完成增加值96.73亿元，实现销售收入262.7亿元、利税33.4亿元，销售收入过亿元的企业达47户，利税过千万元的企业达75户，规模以上工业用电量达18.6亿千瓦时。

民营企业实现增加值73.5亿元，民营企业和个体工商户分别达到1625家和14969户，规模企业达到204户，注册资金达26.6亿元，实交税金5.88亿元。

全市引进国内项目205个，到位资金42.8亿元，新批准外资企业15家，实际利用外资4277万美元，全社会固定资产投资达到102亿元；各项存款余额达115.28亿元，各项贷款余额达70.57亿元。

初步形成了工业门类齐全、技术进步、农业特色突出、三产繁荣昌盛的经济发展格局。

XXX市投资环境优越。

为给外商投资打造坚实的载体，1991年经XXX省人民政府批准，XXX市规划建设了高新技术产业开发区，规划面积19平方公里，区内基础设施完善，配套齐全，已实现道路、供电、供水、供热、排污、通讯、广播、网络宽带、土地平整“九通一平”。

医疗、教育和商业服务日臻完善，绿化率达40%，区内设有精细化工园、民营工业园、高科技产业园和“新汶矿业集团”工业园。

各类进区企业260多家，已建成一个功能全、环境优、形象美的新城区。

为给外商提供更加优质的服务，按照“政府提速”的要求，XXX市从改革行政审批制度和机制入手，进一步转变服务观念，提升服务水平。

建立了市行政审批中心，实行一个窗口对外、“一条龙”服务、“一站式”审批。

现在已有33个部门和单位进驻市行政审批中心，集中了全市82%以上的行政审批和75%的行政事业性收费项目。

同时，大力精简审批事项，取消行政审批项目71项，取消行政事业收费98项，转为经营性收费管理5项。

市外客商到XXX投资办厂，XXX市从税费、行政规费、基础设施配套费等方面给予最优惠。

2.2项目背景

1.我国煤炭开采洗选行业现状

我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国，2007年我国煤炭产量达26亿吨，产量增加2.1亿吨；出口煤炭5317万吨，同比减少16%；进口煤炭5102万，同比增长33.9%。

冶金行业焦炭需求旺盛，导致洗精煤供不应求，价格攀升，刺激了煤矿洗精煤生产。

随着国家发改委《煤炭产业政策》的颁布，提出了煤炭工业发展目标和实现目标的保障措施。

原煤产量同比增速

2008年1、2月份，我国累计生产原煤18735.64万吨和35736.44万吨，同比增长了7.19%和13.42%。

煤炭开采和洗选业效益指标

2008年1-2月，煤炭开采和洗选业实现利润总额为175.05亿元，上缴税金总额为142.75亿元。

煤炭开采及洗选业投资总额同比增速

2008年1-2月，煤炭开采和洗选业投资总额累计达到52.53亿元，同比增长31.10%，增速比2007年上升了7.40个百分点。

1、2月，煤炭开采和洗选业工业品出厂价格指数（上年=100）为114.34和118.49，分别比去年同时上升了6.49和4.15个百分点。

2.我国煤炭开采洗选设备加工行业发展方向

（1）开发有市场前景的新产品

要增强产品的竞争力，提高掘进洗选设备产品的附加值：

一方面应根据煤炭市场和需求者的需求，开发技术先进的掘进洗选设备产品；另一方面可以将传统加工工艺与现代化技术相结合，实行现代化生产，推行标准化铸造，进一步发展矿山机械设备。

（2）采用高科技含量的制造方法和生产设备

矿山机械制造业作为装备制造业一个重要的产业分类，鼓励和推动该产业的加快发展，努力打造新型装备制造业基地，既是我国加快产业结构调整、推动资源型城市转型的重要措施，也是我国建设现代化工业城市的重要任务。

因此，项目承办单位为将煤炭掘进和洗选设备制造产业做大做强，实现产业化发展，通过多方调研、考察，在有关部门的支持下，决定建设掘进洗选设备制造项目。

该项目不仅有其良好的经济效益，而且其社会效益也是非常显著的。

本项目就是在以上背景下提出来的。

2.3项目建设的必要性

2.3.1符合国家有关产业政策和地方发展规划

为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发展和改革委员会颁布了《产业结构调整指导目录》，将当前和今后一个时期内将有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场，有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速健康发展的产业、产品和技术项目列为鼓励和重点发展的对象。

该目录将“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发应用及装备制造”和“煤炭高效洗选脱硫及污染物综合控制与利用技术开发及应用”列为鼓励发展的产业。

XXX紧紧抓住推进煤炭开采洗选设备产业化的机遇，瞄准当地煤炭开采及矿山机械综合利用的市场潜力，利用新技术与自身的经济实力相结合，掘进机和煤炭洗选设备的制造，符合国家产业政策和地区发展规划。

2.3.2本项目的优势

XXX经过多年的潜心研究和实践，在掘进机和洗选设备制造方面处于较高水平，并在此基础上，通过进一步消化吸收同行业和国外等发达国家铸造先进技术和工艺，其技术和工艺已达到或接近国外发达国家水平。

经过生产实验，培养了一大批生产管理人员、技术人员和操作人员，并与有关大中专院校及科研单位建立了良好的合作关系，掌握了多种铸造生产技术，攻克了多种生产过程中的难题。

目前在生产铸造方面具有丰富的生产经验和强大的竞争实力，产品生产规模居全国同行业的前列，占有较大的市场份额。

在XXX市高新技术开发区建设铸造生产线项目，可充分利用开发区的基础设施，进一步缩小生产原料及产成品的流通半径，减少成本。

同时还可以进一步拉动XXX市地方经济的发展，增加就业机会，实现技术、交通和劳动力的更合理配置，最大限度的提高综合经济效益。

该项目完成后，将会进一步壮大非煤产业的力量，显著增强企业集团的生存能力、竞争力和获利能力。

总之，项目的建设符合国家的产业结构指导政策，有利于项目承办单位进一步带动煤炭开采和洗选设备制造的产业化发展，增加国民收入，达到经济效益和社会效益统一。

因此，项目的建设是十分必要的。

第3章市场分析

3.1市场概况

近年来，中国对基础建设工程有所压缩，但各种重点工程，公路铁路建设、煤炭开采并未停止。

据预测，未来几年仍是中国整个工程机械，包括多功能工程机械的旺销时期。

市场对多功能矿山机械的需要量将远远大于对一般挖掘机、装载机和其他单功能工程机械的需要量。

目前，中国矿山机械行业经过几十年的发展已初具规模，技术也日趋成熟，为开发以煤炭开采及洗选设备为主的多功能矿山机械创造了条件。

所以，开发生产这种产品，既具备了主观条件，又具备了客观条件，有着广阔的市场。

国家安全生产监督管理总局副局长王显政表示，到2010年，大型煤矿采掘机械化程度达到95%以上，中型煤矿达到80%以上，小型煤矿机械化、半机械化程度达到40%。

要加大科技投入，重点围绕大功率采煤机、岩巷掘进机、露天开采设备、大型运输提升和洗选设备等组织科研攻关，积极推进千万吨级综采配套装备国产化；推行一个矿井一个工作平面，建设安全高效矿井，提高中国煤炭工业核心竞争力。

同时，煤矿机械化程度的提高将大大带动煤机行业的机械化程度，煤机行业将迎来“黄金发展期”。

3.2需求分析

通过煤炭行业的发展来看，煤炭机械需求的三个驱动因素分别是：

新开工煤矿的生产需求、已有设备的更新需求和机械化技改需求。

根据业内人士对这三个因素的分析，煤炭机械的需求在“十一五”期间及以后一段时间仍将维持快速增长的态势。

国家发改委在2007年1月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》显示，我国煤炭产量将由2005年的22亿吨增加至2010年的26亿吨，年均增长3.4%。

在煤炭产量持续增加的情况下，根据“十五”历史数据，有研究员预计，煤炭行业固定资产投资仍将维持平稳增长，年均增长10%以上。

从新建煤矿投资构成来看，70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资在固定资产投资中的占比为50%，因此，煤炭设备投资额在新建煤矿投资总额中的占比为35%。

根据煤炭工业协会的数据，“十一五”期间，煤炭行业新建煤矿投资总额为2200亿元，因此，新增产能需要的煤炭机械设备投资约为770亿元。

另外，据中国煤炭工业协会预测，“十一五”期间由于机械化水平的提升，产生的设备需求共为150亿元左右，除此之外，国家还将投资约60亿元用于技改。

2006年下发的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》中提出，要抓大型煤炭井下综合采掘设备等重大专项，主要是面向煤矿高产、高效集约化生产及其配套的设备和技术。

包括年产600万-1000万吨厚煤层综采成套技术装备研制；年产150万-200万吨薄煤层自动化综采成套技术装备研制；年产100万吨以上短壁综采成套技术装备研制；巷道快速综掘成套技术装备研制等。

据了解，煤矿机械属于专用机械，应用环境非常恶劣，产品自动化技术要求非常高，行业特点决定了只有技术领先的公司才有可能成为煤矿机械行业的领头羊。

业内人士指出，我国煤炭机械行业呈现多元化和差异化的竞争格局。

从供给来看，目前我国年产500万吨以上的大型矿井主要设备几乎全部被国外大公司垄断。

国内煤机全行业最突出的问题之一就是成套能力薄弱，市场竞争力不强。

同时，由于煤炭装备制造业发展滞后，产品的性能和可靠性难以满足高产、高效矿井要求，导致企业在市场竞争中缺乏竞争力。

事实上，如果企业不在产品综合配套（即一体化设计制造能力）和高端产品方面下功夫，将难以获取超额收益。

此外，开展大型煤液化装置及煤泥洗选关键设备研制也是煤矿机械的另一热点。

我国的煤炭资源虽然十分丰富，但其中劣质煤（包括褐煤、低变质煤及高硫煤等）的比例很大，如果直接燃烧利用，由于热值低、污染重而受到越来越大的限制，市场需求逐步萎缩。

但低变质煤及高硫煤容易液化，是煤液化的优选煤种。

据估算，我国煤资源储量中可用于直接液化的资源超过5000亿吨，占我国煤储量的一半左右。

因此，我国煤液化的前景非常广阔，大型煤液化装置关键设备也面临巨大的潜在市场。

XXX经过多年的行业运作，在掘进机和洗选设备生产上由充分的经验，领先的技术水平，产品辐射全国23个省市和地区，在国内市场有相对稳定的销售市场网络和较高的商业信誉，在充分分析当前供需情况的前提下，结合自身实际，利用先进技术设备建设煤炭掘进洗选设备生产项目，市场前景广阔。

3.3价格分析

根据市场调查及目前的生产设备现状，综合确定本项目产品的价格，年产掘进机30台，每台约200万元，洗选设备年产100台，每台约40万元。

随着市场的不断扩大，品牌知名度的不断提升，新产品科技含量的不断增长，产品价格有望继续上涨。

第4章建设规模及产品方案

4.1项目建设规模

根据煤炭机械行业发展趋势和市场调研，决定在XXX市高新技术开发区建设掘进洗选设备制造项目，本项目投资16972万元，总用地面积64334m2，总建筑面积56400m2，其中新建成品装配车间15000m2，原材料车间8000m2，喷漆车间5000m2，铆焊车间一5000m2，铆焊车间二4000m2，科研楼3200m2，办公楼4800m2，综合楼8000m2，服务用房3400m2。

项目建成投产后，可安置400人就业。

项目的建设任务以现有煤炭机械制造能力、积累资金和已有原料供应渠道为基础，以上级政府及有关部门的支持为前提，以国内市场为依托，抓住周边地区同类项目尚未起步的良好机遇，投资16972万元新建一条掘进机和洗选设备制造生产线，使其成为一条现代化的、符合国家最高标准的煤炭机械加工生产线。

同时，按照产业化发展思路，从规划设计、环境保护、制造生产全过程综合考虑，努力实现设备制造加工的生产标准化、产品优质化。

以老项目保证新项目稳妥起步，以新项目更进一步促进老项目迅速发展壮大，达到提质不转产，创新不停产，新老结合，协调发展，互相促进，共同做强做大的目的，将企业由国内市场稳步快速推向国际市场。

4.2产品方案

根据国内市场需求及市场的调研分析，该项目产品方案分两大类，一是掘进机设备制造，二是洗选设备制造。

随着煤炭机械制造行业的发展，新技术新产品的研发与应用，公司再开发新的煤炭机械设备加工制造项目。

设备制造名称及型号

设备名称

设备型号

备注

EBZ悬臂式掘进机

135

75

160

振动筛

USC3661

1852

YA2460

第5章建设条件及厂址选案

5.1地质地貌

XXX市地处鲁中腹地，泰沂山脉中段。

北与莱芜市接壤，南与平邑县相邻，东连沂源、蒙阴等县，西与XXX市、宁阳县交界。

XXX市为XXX市所辖，是以煤炭、机械电子工业为主的现代化工业城市。

XXX城区，北部偏高，东、西、南三面偏低，东有平阳河，西依城西北岭，北靠金斗山，南部是平原，地形较为平缓，起伏不大，海拔高度197米左右，坡度大约在百分之二，局部达到百分之三至四。

项目位于XXX光明热电股份有限公司内，地形平坦，地貌类型属于平原。

5.2气象

1、气温

XXX市属暖温带半湿润大陆性季风气候，春季干燥多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。

年均气温12.5—13.5℃。

7月份最高，平均在24.9—26.9℃之间，最高极端气温42.5℃；1月份最低，平均-2.5℃，极端最低气温-22.5℃。

年积温4922℃。

山下（平原）高于山上，平均温差7.5℃；相对湿度3月份最小，为57%；8月份最大，为88%。

年均无霜期202天。

2、降水

由于受地貌影响，区内年均降水量东部大于西部，山区大于平原。

XXX顶气象站年均降水量为1124.6毫米，比山下XXX气象站多409.6毫米。

年最大降水量在北部山区，1964年曾达1800毫米。

一年中，1月份降水量为最小，平均4.