中密度贴面板项目立项申请报告.docx

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中密度贴面板项目立项申请报告

中密度贴面板项目立项申请报告

一、项目提出的理由

国家统计局数据显示，1月到5月，规模以上工业增加值同比增长5.9%，工业总体保持平稳增长。

同样，高技术制造业和装备制造业增加值继续保持较快增长，占规模以上工业增加值的比重已分别达到12.1%和32.5%。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

中密度贴面板制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

朝阳某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在朝阳某某工业园。

（二）项目建设地概况

朝阳市别称“龙城”。

位于辽宁西部。

辽宁省省辖市，东连辽宁中部工业城市群，南临渤海之滨秦皇岛市，西接京、津、冀经济圈，北依内蒙古腹地，海陆兼备，交通便利，地理位置优越，是东北地区进关的重要通道，自古便有“金朝阳，银赤峰，拉不败的哈达，填不满的八沟”之称。

朝阳市是一座有1700多年建城史的历史文化名城，三燕古都。

旅游资源丰富，有鸽子洞古人类遗址、牛河梁红山文化遗址、朝阳鸟化石国家地质园等旅游景区。

朝阳是“中国优秀旅游城市”，拥有灿烂的红山文化，被誉为“世界上第一朵花绽放的地方，第一只鸟飞起的地方”。

有着“东方佛都”的称号。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在朝阳某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积51152.23平方米（折合约76.69亩），净用地面积51152.23平方米（红线范围折合约76.69亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照中密度贴面板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合中密度贴面板制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.03%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率5.98%，固定资产投资强度209.74万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

近十年来制造业的快速发展，直接促进了我国经济发展的速度、质量和效益，增强了我国在全球化格局中的国际分工地位。

从国内看，建国60多年来，我国工业增加值占GDP的比重由1952年的17.6%提高到2014年的35.85%，增加了1倍多，促进我国工业实现了由小到大的历史性转变。

从国际对比来看，1990年我国制造业占全球的比重为2.7%，居世界第九；到2000年上升到6.0%，居世界第四；2007年达到13.2%，居世界第二；2010年为19.8%，跃居世界第一。

自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到世界第一制造业大国的地位。

（二）战略性新兴产业发展规划

强化需求侧政策引导。

一是在国际规则允许范围内，加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。

二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。

三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。

（三）经济新常态

国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积51152.23平方米，建筑物基底占地面积25591.46平方米，总建筑面积81843.57平方米，其中：

规划建设主体工程64770.43平方米，根据测算：

计容建筑面积81843.57平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积51152.23平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计137台（套），设备购置费4442.01万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量799095.49千瓦?

时，折合98.21吨标准煤。

2、根据测算年总用水量8709.04立方米，折合0.74吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“中密度贴面板生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量799095.49千瓦?

时，年总用水量8709.04立方米，项目年综合总耗能量98.95吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量27.91吨标准煤/年，项目总节能率25.71%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

促进移动源污染物减排。

实施清洁柴油机行动，全面推进移动源排放控制。

提高新机动车船和非道路移动机械环保标准，发布实施机动车国Ⅵ排放标准。

加速淘汰黄标车、老旧机动车、船舶以及高排放工程机械、农业机械。

逐步淘汰高油耗、高排放民航特种车辆与设备。

2016年淘汰黄标车及老旧车380万辆，2017年基本淘汰全国范围内黄标车。

加快船舶和港口污染物减排，在珠三角、长三角、环渤海京津冀水域设立船舶排放控制区，主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠港使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力；主要港口大型煤炭、矿石码头堆场全面建设防风抑尘设施或实现煤炭、矿石封闭储存。

加快油品质量升级，2017年1月1日起全国全面供应国Ⅴ标准的车用汽油、柴油；2018年1月1日起全国全面供应与国Ⅴ标准柴油相同硫含量的普通柴油；抓紧发布实施第六阶段汽、柴油国家标准，2020年实现车用柴油、普通柴油和部分船舶用油并轨，柴油车、非道路移动机械、内河和江海直达船舶均统一使用相同标准的柴油。

车用汽柴油应加入符合要求的清净剂。

修订《储油库大气污染物排放标准》、《加油站大气污染物排放标准》，推进储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等油气回收治理工作。

加强机动车、非道路移动机械环保达标和油品质量监督执法，严厉打击违法行为。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合朝阳某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合朝阳产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的中密度贴面板生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

围绕典型产品零部件从毛坯到成品的生产全工艺链，以企业为主体，推进绿色制造共性关键技术及装备研发，开展制造工艺创新和集成应用，提高我国制造业绿色化制造能力和核心竞争力。

建立并完善国家级的工业装备制造公共服务平台，为典型装备产品提供绿色制造资源共享平台和数据服务等。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资18442.20万元，其中：

固定资产投资16084.96万元，占项目总投资的87.22%；流动资金2357.24万元，占项目总投资的12.78%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资16084.96万元，其中：

土建工程投资6466.69万元，占项目总投资的35.06%，设备购置费4442.01万元，占项目总投资的24.09%，其它投资5176.26，占项目总投资的28.07%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=16084.96+2357.24=18442.20（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资18442.20万元，根据资金筹措方案，全部由朝阳某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

21258.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

16819.53万元。

3、税金及附加：

77.39万元。

4、达纲年利税总额：

5160.77万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

4438.47万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3328.85万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1831.92万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

24.07%。

2、达纲年投资利税率：

27.98%。

3、达纲年投资回报率：

18.05%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

7.04年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“中密度贴面板生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，朝阳某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合朝阳中密度贴面板行业布局和结构调整政策；项目的建设对中密度贴面板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“中密度贴面板生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国中密度贴面板的国产化进程，推动中密度贴面板制造产业调整和行业振兴；有助于提高朝阳某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、朝阳某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“中密度贴面板生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进朝阳经济发展，为社会提供就业职位330个，达纲年纳税总额1831.92万元，可以促进朝阳区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、（经济形势分析）

5、打造制造业企业互联网“双创”平台，深化工业云、大数据等技术的集成应用，推动互联网企业构建制造业“双创”服务体系，支持民营制造企业与互联网企业跨界融合，为中小企业提供系统解决方案。

（工业和信息化部）

6、引导和支持中小企业加强管理。

支持培育中小企业管理咨询机构，开展管理咨询活动。

引导中小企业加强基础管理，强化营销和风险管理，完善治理结构，推进管理创新，提高经营管理水平。

督促中小企业苦练内功、降本增效，严格遵守安全、环保、质量、卫生、劳动保障等法律法规，诚实守信经营，履行社会责任。

7、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率24