ISO9001提案改善管理程序.docx

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ISO9001提案改善管理程序

提案改善管理程序

（ISO9001：

2015）

一、目的：

为了促使全体员工活用头脑思考，发挥潜力，谋求生产、技术、管理、流程的改善，提高产品品质及工作效率，降低成本，完善管理制度，以拓展公司营运。

二、提案一般要求：

1、提案人资格

1）凡本公司员工，不论职位，均可参加提案；

2）可以个人、几个人、小组及QCC活动等形式参加。

2、提案范围及分类

1）生产类：

A.生产或检验操作方法的改善；

B.作业程序或动作程序改善；

C.节省原材料、废料再利用以及其它降低成本的事项；

D.生产设备、工作布置、工艺流程的改善。

2）技术类;

A.品质改进或零部件改良；

B.生产技术重大问题的改善；

C.工治具、自动化、省力化、省人化设备的创新性改善；

D.产品设计、性能、结构、外观的改善。

3）管理类：

A.个人工作业务的改善；

B.职业健康安全、6S、ISO等方面的改善；

C.对生产制造及相关部门内部管理办法、规章制度等管理方面的改善。

4）流程类：

1）生产车间内的流程改善；

2）公司内其它部门与生产车间有直接关系的流程改善。

5）及以上四类外，其它所有积极、有助于公司发展和员工提升的改善提案

注：

不符合提案要求之范围：

A.非建设性的批评及个人人身攻击；

B.只是反映状况和问题，自已无具体可行改善内容（可向相关主管咨询或讨论后再提案）

C.个人工资及人事调整问题；

D.与已经提出的提案内容雷同者；

E.上司交办事项及日常工作的职责范围；

F.既无经济效益，也无管理效益；

G.提案内容填写不完整者。

三、提案填写格式要求：

提案人应依要求格式，将提案填写于《改善提案表》上，必要时附上图纸、说明、照片、样品等，提案内容必须包含现状描述、改善方法、预计经济效益或节省成本等三方面内容。

1、提案资料：

应写明提案名称、提案类别、单位、提案人、提案日期等，若有多人进行提案，则必须逐一写上各人姓名；

2、现行问题点：

指明目前实际运行状况，存在问题点、不足之处等；

3、改善方案：

详细说明改善方法。

技术类提案还必须说明改进的具体办法和细节，必要时请附上图纸或模型说明；

4、预期经济效益或节省成本：

阐明改善实施可达到的预期效果，尽量预估预期效益的数据。

四、提案的评审流程：

1、提案评审流程图（附1）

2、组织架构：

提案管理评审委员会

3、提案的评审流程图说明

1）提案人填写提案表；

2）提案人将表上交制造文员，必要时由直接主管帮助完成效益计算，协助进一步完善对策；

3）制造文员对提案进行筛选，选取出符合提案要求的提案，并根据实际情况对提案进行编号，计提案名称、提案人、评审单位、送出日期等，并送至各相关部门/负责人进行评审；

4）相关部门对提案进行评审，确定是否实施，对评审为实施的提案确定实施日期及负责人；对于不用或保留提案要写出具体原因，并在3个工作日内将评审后的提案送回制造部文员处，如没有及时送回，由文员进行追踪；

5）文员对收回的提案进行信息订记，分类存档，对提案人进行相应奖励，并负责对评审为实施的提案进行实施过程追踪；

6）每个月末，各部门将已实施的提案交评审委员会进行评审，会议由制造副经理召集，主持；

7）评审会上，由文员对入选提案进行介绍，各委员根据评分标准进行评分，分为A、B、C三个等级；

8）由制造部文员对各委员评分结果进行汇总，确定提案等级公布；

9）根据评审结果提交总经理审批后对提案人进行奖励。

五、提案日常管理规定

1、文员负责改善提案的收集、记录、追踪、评比、实施提案抽查等事项；

2、各相关单位主管依提案内容及实际情况认真评审，并批示；

3、若评语为可实施，相关责任人务必确认实施期限、负责单位及负责人；

4、若评语为保留，则由文员暂为分类保存，并知会提案者（对于还有可能实施的提案，应特别注意在适当的时机再提出评审）；

5、若评语为不用，，须注明不用原因；

6、改善提案追踪与确认

1）若评语为实施提案，文员应负责跟催实施部门负责人，提案实施完成后实施部门负责人或实施人须详细注明；

2）实施过程中投入的各项明细费用（人力、物力、财力）说明

3）实施后达成的成果说明（有形的经济效益或无形的管理效益）；

4）如实施结果存在有形经济效益，应有数据说明，并且数据准确可信；

5）提案实施结果说明考核后，提案实施负责人或实施单位负责人，应将提案送回文员，由其进行分类、记录、存查，并作为评定奖励的依据；

6）每一个月，文员对提案状况进行统计，并计算各部门的提案绩效得分并将结果上报，由管理部将优秀团队与优秀提案个人（A/B/C级）张贴光荣榜，并按规定对优秀提案个人与优秀团队进行奖励，宣传内容包括：

提案人照片、个人资料介绍、方案的原理、操作方法、实施效果的说明。

提案人所属部门推广该提案照片、效果说明。

7）管理部负责稽查奖品与真实提案相符。

六、评分及级别标准

1、提案综合评分标准

评比项目

总分

综合给分标准

给分

效益

50分

月效益3000元以上

50分—40分

月效益1000至3000元

40分---30分

月效益500至1000元

30分---20分

月效益500元以内

20分---0分

创意

20分

运用公司现没有、原理较深且非常实用的方法及理论进行的改善

20分---15分

公司现有的、原理较深、实用的方法及理论进行改善

15分---10分

公司现有的、同类（或相似类）物品正在使用的方法及理论

10分---0分

实施难易

15分

实施容易，公司内部（或外部普通商店）用少量成本可以解决

15分---10分

实施难度一般，需花一定的成本要普通供应商协助解决的

10分---5分

较大难度，需花大量成本要专门供应商解决或协助的

5分---0分

通用性

15分

公司内现有其它物品、方法等也可以适用的改善

15分---10分

某一车间或现有相同（或相似）物品、方法都可以适用的改善

10分---5分

只有改善对象可以适用的改善

5分---0分

2、提案评级标准（只对实施或待实施的提案由评审委员每月度进行评审，由文员进行收集，各评审委员共同参与）

1）下列条件之一者，判定为D级（被评为D级的，不再进行重复奖励）

A.可以采用（实施效益高）但因现状（可观原因）还不能实施之提案；

B.确定实施效益较高，还不能判定是否有安全隐患或其它不利影响之提案；

C.描述出具体的改善思想，且创意较好；

D.已采用或以判为采用，但创意、实施效益、通用性等不高（总分﹤70分）之提案

2）符合C级以上提案必备条件

A.有现状描述和具体的改善建议；

B.提案已经采用或可以实施，效果一般；

C.有基本合理的计算方法、一定的佐证数据（上述三条不可缺一）；

D.创意、实施效益、通用性等一般（总分70---79分）

3）符合B级以上提案必备条件

A.有具体的现状描述和具体的改善建议；

B.提案已经采用或可以实施，且效果显著；

C.有科学合理的计算方法、完整天的佐证数据；

D.依提案评分标准达到80分以上。

3、提案评级标准分值

级别

A级

B级

C级

D级

E级

F级

评级标准

100—90

89--80

79--70

69--60

保留

不用

不符合

4、评级注意事项

1）评级时，提案优先顺序为：

符合低级别评分标准之提案，就不能再被评为更高级别（如，符合D级的提案，它的级别就不能被评为D级以上）；

2）优秀团队评比方式

提案绩效考核相关指数

团队得分=提案指数+参与指数+提案质量指数；

提案指数=提案总件数/应写提案人数；

参与指数=写提案人数/应写提案人数；

提案质量指数=提案总分/提案总件数；

（提案总分=不用件数*1+保留意件数*2+D级件数*4+C级件数*6+B级件数*8+A级件数*10）

等级配分标准

级别

不用

保留

D级

C级

B级

A级

配分

1分

2分

4分

6分

8分

10分

注：

以上总件数均不包括不作为提案的件数

七、奖励办法

1.奖励目录

月奖励

个人

F级

E级

D级

不符合

不用

保留

实施

无奖励

5元奖品

10元奖品

30元奖品

个人

实施提案

A级

B级

C级

150元奖品

100元奖品

50元奖品

班组

优秀团队奖（流动红旗及奖金200元）

年奖励

班组

改善先进团队奖（20元×现有人数之奖金）

个人

改善专家奖：

（奖金200---500元及荣誉证书）

优秀提案之金、银、铜奖（奖金200元、150元、100元及荣誉证书）

2.具体奖励办法

1）月度奖励办法

A.不符合：

退回，无奖励；

B.不用：

符合提案要求，评审为“不用”，5元奖品奖励；

C.保留：

符合提案要求，评审为“保留”，10元奖品奖励；

D.实施：

符合提案要求，评审为“实施”，即“D级”提案，30元奖品奖励；

2）每月度对已实施提案进行评审，对C级或C级以上的提案进行奖励；根据提案数量、质量评出一个优秀团队，获得流动红旗及奖金200元。

3）年度奖励办法（各部门在年底对下列A/B/C奖项提出候选人及项目，由评审委员会进行评审）

A.改善专家奖；

条件：

在该年度中被采纳之提案数量最多之同仁且其中某个方案有突破性的改善，具有里程碑意义；

奖励：

一次发给奖金200---500元，颁发荣誉证书，给予优先参加各类评选及参加提拔的机会。

B.优秀提案之金、银、铜奖；

条件：

以“产生经济效益”、“思路创新”、“理论指导”为评核项目从当年被采纳提案中经各委员会审，评选出其综合得分最高的前三名分别为：

“金、银、铜奖”

Ø奖金“金奖”200元、“银奖”150元、“铜奖”100元；

Ø荣誉证书（由总经理颁发）；

Ø用其名字命名项目名称，让公司人永远记住他（她）的奉献

C.改进先进团队奖

条件：

以班组为单位，评选出在当年度公司提案方面表现最为优秀的团队；

奖励：

以现有人数为准一次性发给总额为：

20元*现有人数之奖金。

八、表单：

1、《改善提案表》

2、《提案评估标准及记录表》

附件：

提案评审流程：

提案改善案

（Improvement/InnovationProposal）

提出日期：

年月日（Date）

编号（NO）：

班别（Shift）

工号（EMP）

姓名（Name）

分机（Ext）

本提案类型（Category）：

□维持及提高品质（Quality）□降低成本（Cost）

□增加生产量（Productivity）□6S类

□确保安全（Safety）□其他（Others）

提案名称（ProposalName）

1．改善前（BeforeImprove）

哪里有缺点？

哪一点不好？

为什么不好？

（Where？

What？

Why？

）

2．改善计划说明

（ImprovementPlan）

3。

改善后（AfterImprovement）

改善了什么？

有什么好处？

（Howtoimprovement？

Whattoimprovement？

）

4。

直接主管会签意见（Comment）

判定提案的可行性及会签部门（由直属主管协助评估）：

5。

执行主管会签意见

责任分类：

1。

主要责任单位：

由负责

2．需其他部门协助处理：

□技术部□生管部