1质量管理体系.docx
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1质量管理体系
质量管理体系
概述
项目部按照ISO19001：
2008质量管理体系标准要求，结合实际情况建立站台门产品设计、加工、检验、出厂、安装、验收的质量保证质保体系，明确各级质量管理人员的职责，并设专职质检员，对工程实行全过程控制，保证质量目标的实现。
质量管理目标
本工程根据合同约定，工程质量满足国家和行业标准。
在满足合同要求的基础上,确保单位工程竣工验收一次合格率100%。
建轨道交通精品工程，争创重庆市巴渝杯优质工程奖。
质量组织
1）组织机构图
2）职责
（1）项目经理质量职责
⏹确保整个工程符合相关质量要求
⏹根据公司质量方针，确保质量方针和质量体系在生产、物流和安装过程中得以实施和维护。
⏹结合国家以及重庆市有关质量工作的方针、政策及项目部的规章制度和措施，制定、修改、审批本工程的质量制度和规划，并付诸实施。
⏹领导和组织全面质量管理，对本项目质量工作负全面的领导责任。
（2）安装项目经理质量职责
⏹负责整个安装队伍的内外协调，充分调动每个安装人员的主观能动性，让整个安装始终在正确的措施导引下如期地保质保量地完成。
⏹配合质量经理,组织实施质量整改和质量监督。
（3）设备材料专职质量经理质量职责:
⏹在项目经理的领导下，负责本工程的工程质量监督工作；
⏹负责制定和执行本工程的质保手册、工程质量管理程序文件；
⏹负责ISO9001：
2008质量体系在本工程中的正常运行、监督和检查，并定期向主管领导汇报运行情况；
⏹参加业主及监理组织的质量检查及事故的调查分析和处理工作，跟踪检查整措施的落实情况；
⏹负责制定设备材料的设计、原材料检验、加工制造各工序控制到总装、测试、
⏹出厂验收以及设备材料的安装、调试等全过程的质量保证监督措施及各阶段的检验方法、检验标准等。
（4）施工专职质量工程师质量职责:
⏹负责安装过程的质量控制，对安装项目经理负责，并接受质量经理领导。
⏹负责制定质量控制计划，并监督和监控实施过程。
⏹负责制定质量保证监督措施，对安装过程的检查、验收及测试方法进行审评和管理。
⏹安排质量检查和准备和审核质量检查报告。
⏹确保供应商，分包商和所有在此项目工作的人遵守质量计划。
⏹负责安排内部质量审核，并经业主同意。
⏹保管质量记录，包括失误报告、不合格品报告、质量检查和审核的细节、拒绝的材料，不符合工艺要求的安装程序等。
⏹确保所有不合格处和材料要迅速纠正，而且完成日期记录在质量记录中。
（5）各专业负责人质量职责
⏹在项目经理的领导下，对本专业工程质量技术负责；对本专业安装的工程质量负直接责任，对交付不合格工程的返修费用负经济责任。
⏹负责组织审核本专业的技术文件；主持本专业的安装组织设计和质量保证措施的编制，重大项目新技术、新工艺、新材料的技术交底等工作。
⏹参加质量事故分析会议，提出技术改进和质量预防措施。
参加质量检查工作，检查《重庆市工程竣工验收规范》的执行情况。
⏹严格按基本建设程序和安装程序办事，对违反安装程序和安装工艺、操作规程的现象进行严肃的批评教育，责令改正和返工，对造成质量事故的将及时上报，绝不隐瞒或袒护。
⏹随时掌握工程进度及质量情况，认真贯彻质量规划和各种计划措施，对质量问题组织攻关，按时验收评定单位工程。
质量程序文件
序号
程序文件名称
程序文件编号
1
文件资料控制程序
QG/CY-GD-CX01-A
2
记录控制程序
QG/CY-GD-CX02-A
3
人力资源管理程序
QG/CY-GD-CX03-A
4
与顾客有关的过程的控制程序
QG/CY-GD-CX04-A
5
设计开发控制程序
QG/CY-GD-CX05-A
6
采购控制程序
QG/CY-GD-CX06-A
7
供应商管理过程控制程序
QG/CY-GD-CX07-A
8
生产和服务提供控制程序
QG/CY-GD-CX08-A
9
现场工程管理和服务控制程序
QG/CY-GD-CX09-A
10
标识和可追溯性管理程序
QG/CY-GD-CX10-A
11
监视和测量装置控制程序
QG/CY-GD-CX11-A
12
内部审核控制程序
QG/CY-GD-CX12-A
13
过程、产品的监视和测量控制程序
QG/CY-GD-CX13-A
14
不合格品控制程序
QG/CY-GD-CX14-A
15
纠正和预防措施控制程序
QG/CY-GD-CX15-A
16
环境因素识别、评价与更新程序
QG/CY-GD-CX16-A
17
法律法规和其他要求控制程序
QG/CY-GD-CX17-A
18
方针目标、指标和职责管理程序
QG/CY-GD-CX18-A
19
信息交流与协商沟通控制程序
QG/CY-GD-CX19-A
20
环境因素运行控制程序
QG/CY-GD-CX20-A
21
环境监测和测量控制程序
QG/CY-GD-CX21-A
22
合规性评价程序
QG/CY-GD-CX22-A
23
危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序
QG/CY-GD-CX23-A
24
员工和其他相关方满意度监测控制程序
QG/CY-GD-CX24-A
25
安全生产和职业健康运行控制程序
QG/CY-GD-CX25-A
26
事故事件不符合控制程序
QG/CY-GD-CX26-A
27
环境职业健康安全管理方案控制程序
QG/CY-GD-CX27-A
28
职业健康安全绩效监视和测量控制程序
QG/CY-GD-CX28-A
29
应急准备与响应控制程序
QG/CY-GD-CX29-A
30
成本管理控制程序
QG/CY-GD-CX30-A
质量管理体系
为确保站台门产品和服务的质量100％满足业主要求满足合同规定的要求，项目部规定了下述质量活动安排。
合同评审
项目部的合同评审和协调合同评审的活动按《与顾客有关的过程的控制程序》执行。
1）总则
合同评审和协调合同评审的活动按《与顾客有关的过程的控制程序》执行。
2）评审
Ø在投标或签订合同之前，对其进行评审。
以确保：
Ø各项要求都有明确的规定，并形成文件；
Ø任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决；
Ø合同的修订必须按《与顾客有关的过程的控制程序》进行。
合同修订形成记录，并正确传递到项目组织内有关职能部门。
设计控制
1）总则
站台门的设计工作由项目设计部按《产品设计控制程序》组织实施。
2）设计和开发
在设计、开发活动中编制计划，计划阐明或列出开展的活动内容，规定工程师实施的要求、完成时间。
计划要求随设计工作的进展进行修改。
3）组织和技术接口
项目队伍里的不同专业之间有不同的技术接口，这些接口会影响到设计，所以在进行每个产品的设计时都必须对这些接口进行确定。
所有对产品有效设计有用的、必需的资料都记录在文件里，并与不同的专业经常保持沟通。
4）设计输入
业主的所有设计输入要求都予以清晰的确定，并有足够的项目文件来描述，以确保业主的要求能得到充分理解和执行。
任何不全面的、不明确的或自相矛盾的要求都将与编制这些要求的人员一起协商解决，包括业主。
5）设计输出
产品的设计输出文件发放前审核、签署手续完善。
6）设计评审和设计联络
在设计的合适阶段，必须按计划对设计结果执行正式的设计评审，此设计评审必须记录在文件里。
（1）设计评审
设计工作完成后，由设计部按程序规定组织设计工程师评审，并形成记录，报项目部批审。
设计评审是问题的发现和汇报体系的重要部分，它和需求监控程序同样重要。
对所有的文件都进行设计评审，这些文件对系统设计和解释产生直接的影响，特别是对系统安全性的影响。
这包括：
⏹详细的设计规格书；
详细的接口规格书；
⏹生产/采购图纸；
⏹材料规格；
⏹测试规格、测试报告。
（2）设计联络
在任何情况下，必须对随后提交给业主的设计结果（文件）进行设计评审。
通常设计联络会需解决：
⏹技术规格书的确认及理解业主的设计参数和外观等要求以及提交测试计划、质保体系、初步设计方案和开发程序。
⏹审查设计图纸资料、设计评审资料和关键生产工艺。
⏹最终确认样机设计，确认样机试验的项目、方法及标准，确定质保计划，审查样机设计、相关接口设计、生产工艺和测试计划，确认质保体系。
⏹设计验证
⏹所有新的或经修改的设计都必须进行设计验证，以确保设计输出达到设计输入要求。
设计验证由指派的工程师执行，该工程师必须至少拥有与设计的原作者同样的资历或经验。
包括：
⏹计算验证
⏹对新的设计和以前验证过的相似设计进行比较
⏹通过样机测试和证明
7）设计确认
在最终产品完成后，由设计部按程序的规定进行设计确认。
8）设计更改
提出的设计更改由设计人员进行确认，需更改时填写技术文件更改单，并按规定程序进行审批。
文件和资料控制
1）总则
对文件和资料实施控制，确保相关场所使用文件的有效性，防止使用失效和/或作废的文件。
文件和资料由发放部门和保管部门按各类文件和资料控制程序管理。
（1）受控文件加盖文件发放的流水号作为受控标记，受控文件任何部门和人员均不得私自复制，需增补时向发文部门申请。
2）文件和资料的批准、发布。
文件和资料的发放经审批。
（1）质保大纲和质量手册由项目质量主管审核，项目经理批准。
（2）程序文件按《质量管理文件控制程序》规定进行审核，项目经理批准
（3）与质量体系有关的，部门内部使用的文件和资料由各部门负责人审批。
（4）文件经批准后，由文件发放部门编制发放清单和负责管理。
（5）在新文件和资料发放的同时，收回失效或作废文件和资料。
（6）需保留的失效或作废文件和资料，作明显标记，以防误用。
（7）收、发文均进行登记，并妥善保管，以便于查询和使用。
3）文件和资料的更改。
（1）文件和资料更改或换版由该文件和资料和原审批部门进行审批。
（2）文件和资料更改由原文件编制部门实施更改。
采购
1）总则
项目部按《采购控制程序》对供方进行评价、选择、控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2）供货方的评价
供货方的评价由质量经理按《采购控制程序》组织进行。
3）供货方的选择原则
（1）供货方的质保体系和质量保证能力能满足产品质量要求；
（2）供货方的产品实物质量能满足相应的技术规定要求。
4）供货方的控制
（1）供方进行评价后，由物资供应部、生产部在评价合格的供方中选择供方，并列入《合格供方名录》；
（2）由物资供应部、生产部建立和保存供方的质量记录档案；
5）采购资料
（1）由设计部提供采购明细清单和/或图纸、验收标准等采购技术资料。
（2）采购人员依据采购明细清单、生产计划和《合格供方名录》等编制采购计划，按审批权限对规定要求是否适当进行审批。
（3）采购计划清楚地说明订购产品的要求，一般可包括：
⏹采购产品的规格、型号、等级、数量、价格或其他准确标识方法；
⏹规范、图样、过程要求、标识、验收标准和适用版本（包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求）；
（4）采购产品的验证
⏹采购产品到厂或现场后，由检验人员按《产品的监视和测量控制程序》进行验证。
⏹业主有权在合同里规定的承包商处对已购产品进行检验。
过程控制
1）为保证产品质量，项目部对制造过程进行控制，确保直接影响产品质量的因素处于受控状态；
2）生产过程的控制按《生产和服务提供控制程序》和工艺要求进行控制。
并对工艺文件规定的过程参数和产品特性进行监视和控制；
3）制造过程的工装、生产设备按《基础设施和工作环境管理程序》进行管理和维护，以保持其过程能力满足工艺要求；
4）生产过程的产品（材料）,按规定进行控制；
5）生产过程使用的文件和记录，按规定进行控制，保证其完整性和有效性；
6）产品制造、安装和服务的设备使用者该悉心爱护设备，对设备进行适当的保养，如发现不符合项向项目经理报告；
7）项目经理负责确保建立充分的程序，以控制使用的设备，确保继续有效的使用。
设备在使用之前必须先进行鉴定、检查和审核通过；
8）项目经理负责建立和维护过程中的质量审核程序，以确保和特定的工作环境和产品要求相一致；
9）与过程控制有关的质量记录按要求妥善保存。
质量计划
在产品投产前制订产品和零部件的质量计划，对制造、检查和试验做出详细安排，质量计划必须报业主审查认可。
质量计划包括以下内容：
1）项目名称、产品名称、业主及文件号等；
2）重要原材料、元器件采购情况、检验和试验工序；
3）循序逐一列出制造操作，检查和试验的工序表，
4）每一工序操作、检查或试验所必须遵守的规范、标准和工作细则；
5）标明从事检查和试验的单位；
6）必要时，标明所有控制点和见证点；
7）每种检查或试验需编写记录类型；
8）工序控制点流程图和见证点计划表。
检验和验收
1）验收和测试
由项目工程师或其指派的人员按指定的程序、工作指导书和产品规格进行验收。
2）过程中检验和测试
由受过培训的项目工程师进行过程中检验和测试。
由项目工程师编制检验和测试的程序、相关行为以及所要求的工作指导书，由项目经理批准。
所有经确认的不符合项和所采取的纠正措施都进行记录，项目工程师负责对数据进行分析。
对于不符合项的处理在本质量计划其他部分进行描述。
重做/修复产品必须进行再检验，并由指派的人员确认为可接受，否则不能进入下一道工序。
3）最终检验和测试
由受过培训的项目工程师对产品进行最终检验。
4）检查和测试记录
所有的检查阶段都必须准备好记录。
准备好的记录由指定的人员保管
不合格品控制
1）对不合格品进行评审
2）不合格品处置方式有以下几种：
（1）进行返工，以达到规定要求；
（2）拒收或报废。
（3）安装时发现的不合格产品必须经过修复/重做和再检查，否则不能进入下一个工序。
（4）非安装现场发现的不合格产品必须有适当的识别标识，如有可能将其进行隔离。
（5）对不能修复的不符合产品作废料处理。
（6）所有在安装时的不符合项都进行记录，定期对其进行分析，以杜绝不符合项产生。
（7）如果发现不符合服务，负责该项的项目工程师有责任立即对这种情况和有关的文件采取纠正措施，并把所采取的措施通知客户和有关各方。
纠正和预防措施
1）总则
（1）承包商为消除实际或潜在的不合格原因，制订和执行《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。
（2）由质量经理负责质量信息的收集。
并对纠正和预防措施的实施情况进行监督、检查。
2）纠正措施
（1）质量经理根据业主意见和产品出现批量不合格的信息，组织对需要采取纠正措施的问题进行调查。
（2）根据调查情况形成质量分析报告，并针对不合格原因确定采取的纠正措施。
（3）纠正措施下达到相关部门，纠正措施的实施情况由纠正措施的制订部门进行验证，并将实施和验证结果书面反馈质量经理。
3）预防措施
（1）质量经理根据质量审核报告、质量统计报表以及内外部质量信息和纠正措施的有关情况，每季度组织相关部门进行质量分析活动，对需要采取预防措施问题以《纠正措施处理表》形式下达。
（2）预防措施的实施情况由预防措施的制订部门进行验证。
4）纠正和预防措施形成的质量记录规定妥善保存。
搬运、贮存、包装、防护和交付
1）总则
（1）为保证产品质量防止产品在交付前的损坏，项目部规定产品的搬运、储存、包装、防护和交付工作按《产品防护控制程序》执行。
（2）产品的搬运、贮存、包装、防护和交付工作由各职能部门负责。
2）搬运
（1）项目部内部从采购产品到成品发货所有阶段的搬运工作，由责任部门严格按技术要求和相关管理制度进行，以防止产品的损坏或变质。
（2）委外运输时，物资供应部与承担运输的供方签订有关运输质量要求的合同或协议。
3）贮存
（1）经检验合格的产成品在交付前进入成品库贮存，产成品的入库验收、保管和发运管理，由库管员按《产品防护控制程序》和技术要求进行控制。
以防止产品在交付前受到损坏或变质。
（2）经检验合格的产品元器件、零部件、半成品进入零部件、半成品库贮存，库房的贮存管理由库管员按《产品防护控制程序》和技术要求进行控制。
以防止产品在使用前的损坏或变质。
（3）产品贮存的场所保持良好的环境，严格执行先进先出的原则，避免产品因贮存不当而失效。
（4）质检员按质量监督抽查计划对库存产品进行抽查，以便及时发现变质情况。
4）包装
产品的包装按包装技术要求进行，检验员负责对包装材料、装箱、包装和标志等进行控制，以便符合规定要求。
5）防护
当产品受控制时，对其采用适当的防护措施。
有隔离要求的产品采取必要的隔离措施。
6）交付
在最终检验和试验后，项目部对成品采取有效的质量保护措施。
合同有要求时，这些措施将延续到合同规定的交付目的地。
7）搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的质量记录按规定妥善保存。
质量记录的控制
1）项目质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理工作按《质量记录控制程序》执行。
以确保质量记录完整、实用、正确，并能准确反映质量体系运行的真实性、有效性。
2）质量记录样张由提出记录要求的部门提供，并经部门领导审查后，交综合部门登记、编号、印刷。
3）质量记录由使用部门负责填写和传递，记录要求字迹清晰，必须使用钢笔填写。
4）质量记录由使用部门或接收部门收集、编目、归档、保管，防止损坏、变质和丢失。
5）来自供方的质量记录由物资供应部保存。
6）合同要求时，在商定期内质量记录可提供给业主及其代表评价时查阅。
7）质量记录的保管期限按合同规定的要求执行。
内部质量审核
1）管理者评定
在规定的时期内或适宜时由项目经理组织按《管理评审控制程序》的方法和要求进行。
为确保质保体系运行的有效性，验证质量活动和有关结果是否符合计划的安排，质量部按计划开展质保体系监查审核。
2）独立评定
（1）由质量部负责编制质保体系监查审核计划，并按《内部质量审核控制程序》组织内审人员实施。
承担审核工作的人员与所审核的活动无直接责任关系。
（2）质保监查审核的结果均形成报告。
监查中发现的不合格项形成《不合格项报告》，责成责任部门负责纠正和/或制定纠正措施限期整改，纠正措施实施情况由审核员负责跟踪、检查、验证，并形成《纠正措施实施/跟踪检查记录（报告）》。
（3）站台门质保监查频次可根据业主合同规定的要求进行。
3）质保监督检查
质保人员定期或不定期的对产品实现过程的各项质量活动进行监督检查，对每次监查活动情况进行记录。
以此作为质保监查方法的补充活动。
安装过程质量保证措施
1）总则
（1）健全项目部监督检查和施工队自检的质量监督检查制度。
（2）实行工序质量考核负责制，上道工序必须经检查验收满足项目的质量标准并经签字确认后方可转入下道工序的实施。
（3）主动配合和支持监理工程师的工作，积极征求监理工程师的意见，坚决执行监理工程师的决定，共同把好质量关。
（4）严格监督管理，把好试验检验关。
按照施工规范和试验规程，做好施工前、施工中和施工后的各项试验检测，确保满足设计和规范要求，按照过程监督检查的要求，对每道工序对照质量标准进行验收检查，达不到标准的坚决返工。
（5）每月一次开展质量检查活动，并进行评比通报，奖优罚劣。
2）质量保证措施
（1）每项作业完成后，先由施工人员进行自检，然后由作业队长组织，专业技术人员、安装质量工程师参加对其进行检查。
（2）凡是埋入地下或者混凝土中的部件均属隐蔽工程，在具备覆盖前，以书面形式通知监理工程师和业主检查验收，确保监理工程师和业主有时间对工程进行检查、检验。
隐蔽工程经监理工程师和业主检查或抽检合格确认后方可隐蔽。
未经监理工程师和业主确认的隐蔽工程作不合格品处理需重新返工。
对监理工程师和业主认为需要开口抽检的隐蔽工程，按要求开口检查，对不合格的隐蔽工程将重新返工，直至达到设计和验收标准为止。
（3）分部工程完成后，由质量经理组织专业技术人员、安装质量工程师和施工队长对其进行质量检查。
（4）单位工程完成后由项目经理组织质量经理、设计经理、专业技术人员、专业质量检查人员和施工队长及相关人员参加对工程进行全面的检查。
（5）在施工过程中，各施工队的安装质量员、施工队长在作业班组之间建立互检制度，发现工程质量问题尽早克服。
质量保证期
按照合同要求进行质量保证期的服务。
质量管理制度
（1）在施工过程中必须做到人员到位、思想到位、管理到位、责任到位，必须高度重视工程质量，辩证地处理好施工质量与进度、投资的关系，把环线一期站台门安装工程质量放在首位，把质量意识扎根于每一位管理人员、施工人员的思想之中，把施工组织设计和质量保证体系落实到每一步施工环节中，杜绝抢施工进度而忽略施工质量引发质量事故的发生。
（2）严格执行质量标准，坚持“三检制”原则，严格按技术规范和操作规程施工，凡是上一道工序未经监理、项目部工程管理人员和业主验收前，不得进行下一道工序施工，出现质量问题，坚决返工，确保工程质量优良。
（3）在施工过程中，要加强信息联络，每日项目部工程管理人员必须随时掌握施工内容，并将施工作业内容报告项目部工程部。
坚持三个会议（周例会、专题质量评估会、重大问题专题论证会）制度，及时协调解决工程中存在的各种问题。
（4）坚决执行“质量一票否决制”，实行“全过程”质量管理，在工序和原材料控制、质量审核环节切实做到施工自检、接受监理工程师跟踪检测和项目部工程部管理人员巡检。
（5）严格质量检查验收，不符合合同规定的质量要求的坚决返工。
（6）在施工过程中选用的辅助材料、设备及构配件，进场后及时报监理及建设方验收，合格后投入使用。
（7）在隐蔽工程的施工过程中，上一道工序未经监理及项目部工程部管理人员和制造厂家技术监督验收或验收不合格不准进入到下一道工序。
（8）项目部必须严格按照经监理及建设方审查通过的施工组织设计方案进行施工。
在施工过程中，要注意搞好与其它施工单位的配合，不出现自身原因破坏其它施工单位的劳动成果或对其它施工单位的施工质量造成质量问题。
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