地下矿山安全标准化责任分工考核表.docx
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地下矿山安全标准化责任分工考核表
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
1.1
方
针
公司分公司安全标准化领导组文件
办公室
▲
人员变换下文
修定企业安全生产方针会议记录
办公室
每三年一次
修定企业安全生产方针会议签到表
办公室
每三年一次
修定企业安全生产方针文件
办公室
每三年一次
修定企业安全生产方针会议纪要
办公室
每三年一次
修定企业安全生产方针与内涵
办公室
每三年一次
转发修定企业安全生产方针文件
▲
每三年一次
企业安全生产方针征求意见文件
办公室
▲
每三年一次
企业安全生产方针征求意见书
办公室
▲
每三年一次
企业征求安全生产方针会议记录
办公室
▲
每三年一次
企业征求安全生产方针会议签到表
办公室
▲
每三年一次
企业征求安全生产方针总结
办公室
▲
每三年一次
企业安全生产方针征求意见汇总表
办公室
▲
每三年一次
征求安全生产方针告知书
办公室
▲
每三年一次
确定企业安全生产方针会议签到表
办公室
▲
每三年一次
确定企业安全生产方针会议记录
办公室
▲
每三年一次
确定企业安全生产方针会议纪要
办公室
▲
每三年一次
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
1.1
方
针
确定企业安全生产方针告知书
办公室
▲
每三年一次
传达修订安全生产方针会议记录
办公室
▲
▲
▲
▲
▲
每三年一次
安全生产方针修订表
办公室
每三年一次
安全生产方针评审表
●
每年12月份
标准化文件分发记录表
办公室
▲
每年12月份
修订安全生产方针宣传照片
办公室
▲
修订后宣传
安全生产指标宣传照片
企管部
▲
半年年终
员工岗前培训包含企业安全生产方针
▲
岗前培训必有
现场安全操作手册体现安全生产方针
安全部
▲
是否编写
安全生产承诺书
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
每年一月份
员工熟悉安全生产方针调查表
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
每年一月份
员工熟悉安全生产方针调查情况总结
●
▲
每年一月份
1.2
目标
安全生产目标指标监测网络图
●
▲
人员变化修订
安全目标指标设施计划
●
▲
年初
安全目标执行情况监测记录表
企管部
●
▲
半年一次
安全目标指标文件
企管部
●
▲
年初
安全目标指标管理方案表
企管部
●
▲
年初
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
1.2
目
标
安全生产目标指标计划表
企管部
●
▲
年初
安全生产目标指标分解表
企管部
●
▲
年初
安全生产目标指标责任表
企管部
●
▲
年初
安全生产管理目标指标实施细则
企管部
●
▲
根据情况变动
安全设备出库记录明细表
资产部
△
▲
每季度一次
安全设备库存清单
资产部
△
▲
每季度一次
安全生产定岗指标分解汇总表
企管部
●
▲
每年一次
员工安全工资汇总表
企管部
●
▲
每月一次
安全生产目标指标实施计划
企管部
●
▲
每年一次
半年安全目标指标工作总结
企管部
●
▲
半年一次
全年安全目标指标工作总结
企管部
●
▲
年终一次
半年安全目标指标工作会议记录
企管部
●
▲
半年一次
全年安全目标指标工作会议记录
企管部
●
▲
年终一次
半年安全目标指标工作会议签到表
企管部
●
▲
半年一次
全年安全目标指标工作会议签到表
企管部
●
▲
年终一次
半年安全目标指标完成情况文件
企管部
●
▲
半年一次
全年安全目标指标完成情况文件
企管部
●
▲
年终一次
公司分公司年总工作总结文件
办公室
●
年终一次
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
1.2
目
标
半年安全生产目标指标宣传照片
企管部
●
▲
半年一次
全年安全生产目标指标宣传照片
企管部
●
▲
年终一次
安全奖金分配表（清单）
企管部
●
▲
半年一次
《矿山安全》报稿费登记表
安全部
△
每季度一次
工程技术资料图纸
工程部
△
▲
每半年一次
安全生产目标指标修定更新记录表
企管部
●
▲
修订必记录
2.1
法律法规意识
管理层安全法律法规意识调查表
△
▲
每年三月份
管理层安全法律法规意识调查总结
△
▲
每年三月份
员工安全法律法规意识调查表
△
▲
每年三月份
员工安全法律法规意识调查总结
△
▲
每年三月份
员工技能调查问卷
△
▲
每年三月份
每月对问题进行总结分析评估记录
△
▲
每月20日
安全生产法律法规签到表
△
▲
每年四月份
安全生产法律法规试题
△
▲
每年四月份
安全生产法律法规成绩单
△
▲
每年四月份
安全生产法律法规考试结果总结
△
▲
每年四月份
学员测试结果分析表
△
▲
每年四月份
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
2.1
法
律
法
规
意
识
员工法律法规意识提升计划
△
▲
每年一月份
员工法律法规意识提升计划跟踪表
△
▲
每年四月份
培训影像资料照片
△
▲
每半年一次
事故隐患统计分析表
△
▲
每月一次
"三违"登记台账
△
▲
每月一次
"三违"活动记录
△
▲
每月一次
安全检查处罚登记台账
△
▲
每月一次
企业安全事故趋势图
△
▲
每年一次
2.2需求识别与获取
获取安全生产法律法规其他要求渠道
△
▲
每年2月份
管理层法律法规与其他要求调查表
△
▲
每年三月份
管理层法律法规与其他要求调查总结
△
▲
每年三月份
员工法律法规与其他要求调查表
△
▲
每年三月份
员工法律法规与其他要求调查总结
△
▲
每年三月份
管理层法律法规及其它要求培训需求调查表
△
▲
每年三月份
管理层法律法规其它要求培训需求调查总结
△
▲
每年三月份
员工法律法规及其它要求培训需求调查表
△
▲
每年三月份
员工法律法规及其它要求培训需求调查总结
△
▲
每年三月份
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
2.2需求识别与获取
法律法规及其它要求宣传板报资料
△
▲
每月一次
学习资料借阅登记表
▲
每月一次
获取安全法律法规其他要求登记表
△
▲
▲
每年一次
文件发放登记表
▲
文件下发登记
报刊发放登记表
▲
每旬一次
2.3
融
入
法律法规培训实施方案
△
▲
每年一月份
安全生产法律法规培训大纲
△
▲
每年一月份
法律法规培训讲义
△
▲
每年一月份
员工安全培训登记表
△
▲
每年5月份
法律法规培训签到表
△
▲
每年5月份
培训结果分析总结
△
▲
每年5月份
培训测试结果分析表
△
▲
每年5月份
2.4评审
与
更新
法律法规与其它要求清单
△
▲
每年一次
文件资料更改通知书
●
▲
每月1次
安全生产法律法规其他要求目录下发通知
●
▲
更改及时下发
安全生产法律法规评审与更新记录表
●
▲
每年12月份
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
3.1
安全生产责任制
安全生产责任制评审考核办法
●
每年12月份
安全经费投入汇总表
●
△
△
△
△
每年12月份
各级安全生产责任制
△
▲
每年12月修订
安全生产责任制考核表
●
▲
每年6月份
管理层下井检查安全生产的记录
●
▲
每月一次
管理层参与安全生产例会会议记录
●
▲
▲
▲
▲
每旬一次
安全生产责任制逐级说明会记录
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
每年一月份
管理层人员职责权限培训签到表
△
▲
每年2月份
管理层人员职责权限培训成绩表
△
▲
每年2月份
管理层人员职责权限培训试卷
△
▲
每年2月份
安全生产责任制执行情况考核表
●
▲
半年一次
安全生产责任制评审与更新记录表
●
▲
每年12月份
制修定安全生产方针目标会议记录签到表
●
▲
每三年一次
日常安全生产会议记录
▲
▲
▲
▲
每月汇总一次
员工讨论安全生产问题照片
▲
每月一次
管理者巡视记录表
●
△
△
△
△
▲
每三月一次
安全生产委员会会议及签到表
●
▲
每月一次
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
3.1
安全生产责任制
安全标准化系统评审记录表
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
每年12月份
最高管理者参与风险评价登记表
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
每年3月份
标准化系统评审记录表
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
每年12月份
最高管理者参与安全培训（签到表或记录）
●
▲
每月
最高管理者认可安全表现通报
●
▲
每月1次
最高管理者参与安全生产检查记录
●
▲
每月1次
最高管理者参与安全事故调查
●
▲
▲
▲
▲
有事故必参与
月安全总结会议记录
△
▲
每月一次
3.2安全机构设置与人员任命
原调整安全管理机构设置与人员任命文件
●
▲
人员变化修订
安委会工作制度
●
▲
根据变化制定
安委会成员通知
●
▲
人员变化修订
会议纪要及工作项目清单
●
▲
每月一次
安委会会议签到表
●
▲
每月一次
安全生产会议准备会记录
●
▲
每月一次
安委会培训签到表
●
▲
每年4月份
安委会成员培训成绩单
●
▲
每年4月份
培训合格证书
●
▲
每半年一次
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
3.2安全机构设置与人员任命
任命安全管理者代表的通知
●
▲
人员变化修订
安全管理代表人员任命书
●
▲
人员变化修订
工作场所内张贴员工代表职责的照片
▲
每年3月份
被任命人员培训讲义
△
▲
每年修订一次
被任命人员资格证书（复印件）登记表
△
▲
员工代表（1：
50）（文件）
●
▲
人员变化修订
安全负责人职责义务告知书
●
▲
人员变化修订
3.3
员
工
参
与
员工安全健康事项反馈表
△
▲
每季度一次
员工参与安全活动记录
△
▲
每月一次
解决问题小组处理安全问题表
●
▲
每月一次
安全问题处理情况反馈表
●
▲
每月一次
问题解决小组文件
●
▲
人员变化修订
问题解决小组培训登记表
△
▲
每年四月份
员工拒绝安全生产事项调查表
△
▲
每季度一次
问题解决小组成员培训成绩单
△
▲
每年四月份
问题解决小组培训计划
△
▲
每年三月份
3.4
高级管理层指定安全生产管理者代表文件
●
▲
人员变化修订
标准化系统文件评审记录表
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
每年12月份
●分公司经理△分管经理▲相关部门
XX粉末冶金有限责任公司
地下矿山安全标准化责任分工考核表
章节
资料内容
责任部门
说明
部室
经理
安全
技术
生产
机电
综合办
安全科
生技科
车间
班组
3.4
文
件
与
资
料
控
制
标准化系统文件的修订及废除记录
●
▲
修订废除必记录
管理评审及标准化系统评价报告
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
每年12月份
安全事故事件记录表
△
▲
每月
风险评价信息记录表
△
▲
▲
每年三月份
事故调查报告
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
▲
有必形成报告
检查记录（安全生产记录）
△
▲
▲
每月汇总
职业卫生检查记录表
△
▲
每月一次
职业卫生健康监护记录
△
▲
每半年一次
安全活动记录（竞赛、演讲、安全月等）
△
▲
▲
▲
有必记录
安全生产会议记录
●
△
△
△
△
▲
▲
▲
▲
每月一次
法定检测记录表
资产部
△
△
按规定执行
任务观察记录
△
▲
▲
▲
每月一次
许可文件登记录
●
▲
每年一次
应急演习信息
△
▲
每年6月份
纠正与预防行动记录
△
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