地下矿山安全标准化责任分工考核表.docx

1、地下矿山安全标准化责任分工考核表XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章 节资料内容责 任 部 门 说 明部 室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车间班组 1.1方针公司分公司安全标准化领导组文件办公室 人员变换下文修定企业安全生产方针会议记录办公室每三年一次修定企业安全生产方针会议签到表办公室每三年一次修定企业安全生产方针文件办公室每三年一次修定企业安全生产方针会议纪要办公室每三年一次修定企业安全生产方针与内涵办公室每三年一次转发修定企业安全生产方针文件 每三年一次企业安全生产方针征求意见文件办公室 每三年一次企业安全生产方针征求意见书办公室 每三年一次企业征求安全生产

2、方针会议记录办公室 每三年一次企业征求安全生产方针会议签到表办公室 每三年一次企业征求安全生产方针总结 办公室 每三年一次企业安全生产方针征求意见汇总表办公室 每三年一次征求安全生产方针告知书办公室 每三年一次确定企业安全生产方针会议签到表办公室 每三年一次确定企业安全生产方针会议记录办公室 每三年一次确定企业安全生产方针会议纪要办公室 每三年一次 分公司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章节资料内容责 任 部 门 说 明部 室经理安全技术生产机电 综合办安全科生技科车间班组 1.1 方 针确定企业安全生产方针告知书办公室 每三年一次传达修订安全

3、生产方针会议记录办公室 每三年一次安全生产方针修订表办公室每三年一次安全生产方针评审表 每年12月份标准化文件分发记录表办公室 每年12月份修订安全生产方针宣传照片办公室 修订后宣传安全生产指标宣传照片企管部 半年年终员工岗前培训包含企业安全生产方针 岗前培训必有现场安全操作手册体现安全生产方针安全部 是否编写安全生产承诺书 每年一月份员工熟悉安全生产方针调查表 每年一月份员工熟悉安全生产方针调查情况总结 每年一月份1.2目标安全生产目标指标监测网络图 人员变化修订安全目标指标设施计划 年初安全目标执行情况监测记录表企管部 半年一次安全目标指标文件企管部 年初安全目标指标管理方案表企管部 年初

4、 分公司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章节资料内容责任部门说 明 部 室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车间班组1.2目标安全生产目标指标计划表企管部 年初安全生产目标指标分解表企管部 年初安全生产目标指标责任表企管部 年初安全生产管理目标指标实施细则企管部 根据情况变动安全设备出库记录明细表资产部 每季度一次安全设备库存清单资产部 每季度一次安全生产定岗指标分解汇总表企管部 每年一次员工安全工资汇总表企管部 每月一次安全生产目标指标实施计划企管部 每年一次半年安全目标指标工作总结企管部 半年一次全年安全目标指标工作总结企管部 年终一次

5、半年安全目标指标工作会议记录企管部 半年一次全年安全目标指标工作会议记录企管部 年终一次半年安全目标指标工作会议签到表企管部 半年一次全年安全目标指标工作会议签到表企管部 年终一次半年安全目标指标完成情况文件企管部 半年一次全年安全目标指标完成情况文件企管部 年终一次公司分公司年总工作总结文件办公室 年终一次 分公司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章节资料内容责任部门说 明 部 室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车间班组1.2目标半年安全生产目标指标宣传照片企管部 半年一次全年安全生产目标指标宣传照片企管部 年终一次安全奖金分配表（清单）

6、企管部 半年一次矿山安全报稿费登记表安全部 每季度一次工程技术资料图纸工程部 每半年一次安全生产目标指标修定更新记录表企管部 修订必记录 2.1法律法规意识管理层安全法律法规意识调查表 每年三月份管理层安全法律法规意识调查总结 每年三月份员工安全法律法规意识调查表 每年三月份员工安全法律法规意识调查总结 每年三月份员工技能调查问卷 每年三月份每月对问题进行总结分析评估记录 每月20日安全生产法律法规签到表 每年四月份安全生产法律法规试题 每年四月份安全生产法律法规成绩单 每年四月份安全生产法律法规考试结果总结 每年四月份学员测试结果分析表 每年四月份 分公司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶

7、金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章节资料内容责任部门说 明 部室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车间班组2.1法律法规意识员工法律法规意识提升计划 每年一月份员工法律法规意识提升计划跟踪表 每年四月份培训影像资料照片 每半年一次事故隐患统计分析表 每月一次三违登记台账 每月一次三违活动记录 每月一次 安全检查处罚登记台账 每月一次企业安全事故趋势图 每年一次2.2需求识别与获取获取安全生产法律法规其他要求渠道 每年2月份管理层法律法规与其他要求调查表 每年三月份管理层法律法规与其他要求调查总结 每年三月份员工法律法规与其他要求调查表 每年三月份员工法律法规与其他要求调查总结

8、 每年三月份管理层法律法规及其它要求培训需求调查表 每年三月份管理层法律法规其它要求培训需求调查总结 每年三月份员工法律法规及其它要求培训需求调查表 每年三月份员工法律法规及其它要求培训需求调查总结 每年三月份 分公司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章 节资料内容责任部门说 明 部室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车间班组2.2需求识别与获取法律法规及其它要求宣传板报资料 每月一次学习资料借阅登记表 每月一次获取安全法律法规其他要求登记表 每年一次文件发放登记表 文件下发登记报刊发放登记表 每旬一次 2.3融入法律法规培训实施方案 每年一

9、月份安全生产法律法规培训大纲 每年一月份法律法规培训讲义 每年一月份员工安全培训登记表 每年5月份法律法规培训签到表 每年5月份培训结果分析总结 每年5月份培训测试结果分析表 每年5月份 2.4 评审 与更新法律法规与其它要求清单 每年一次文件资料更改通知书 每月1次安全生产法律法规其他要求目录下发通知 更改及时下发安全生产法律法规评审与更新记录表 每年12月份 分公司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章 节资料内容责任部门说 明 部 室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车间班组 3.1安全生产责任制安全生产责任制评审考核办法 每年12月份安

10、全经费投入汇总表 每年12月份各级安全生产责任制 每年12月修订安全生产责任制考核表 每年6月份管理层下井检查安全生产的记录 每月一次管理层参与安全生产例会会议记录 每旬一次安全生产责任制逐级说明会记录 每年一月份管理层人员职责权限培训签到表 每年2月份管理层人员职责权限培训成绩表 每年2月份管理层人员职责权限培训试卷 每年2月份安全生产责任制执行情况考核表 半年一次安全生产责任制评审与更新记录表 每年12月份制修定安全生产方针目标会议记录签到表 每三年一次日常安全生产会议记录 每月汇总一次员工讨论安全生产问题照片 每月一次管理者巡视记录表 每三月一次安全生产委员会会议及签到表 每月一次 分公

11、司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章 节资料内容责任部门说 明 部 室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车间班组 3.1安全生产责任制安全标准化系统评审记录表 每年12月份最高管理者参与风险评价登记表 每年3月份标准化系统评审记录表 每年12月份最高管理者参与安全培训（签到表或记录） 每月最高管理者认可安全表现通报 每月1次最高管理者参与安全生产检查记录 每月1次最高管理者参与安全事故调查 有事故必参与月安全总结会议记录 每月一次3.2安全机构设置与人员任命原调整安全管理机构设置与人员任命文件 人员变化修订安委会工作制度 根据变化制定安委会

12、成员通知 人员变化修订会议纪要及工作项目清单 每月一次安委会会议签到表 每月一次安全生产会议准备会记录 每月一次安委会培训签到表 每年4月份安委会成员培训成绩单 每年4月份培训合格证书 每半年一次 分公司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章 节资料内容责任部门说 明 部 室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车间班组3.2安全机构设置与人员任命任命安全管理者代表的通知 人员变化修订安全管理代表人员任命书 人员变化修订工作场所内张贴员工代表职责的照片 每年3月份被任命人员培训讲义 每年修订一次被任命人员资格证书（复印件）登记表 员工代表（1：50

13、）（文件） 人员变化修订安全负责人职责义务告知书 人员变化修订3.3员工参与员工安全健康事项反馈表 每季度一次员工参与安全活动记录 每月一次解决问题小组处理安全问题表 每月一次安全问题处理情况反馈表 每月一次问题解决小组文件 人员变化修订问题解决小组培训登记表 每年四月份员工拒绝安全生产事项调查表 每季度一次问题解决小组成员培训成绩单 每年四月份问题解决小组培训计划 每年三月份3.4高级管理层指定安全生产管理者代表文件 人员变化修订标准化系统文件评审记录表 每年12月份 分公司经理 分管经理 相关部门 XX粉末冶金有限责任公司地下矿山安全标准化责任分工考核表章 节资料内容责任部门 说 明 部 室经理安全技术生产机电综合办安全科生技科车 间班组3.4文件与资料控制标准化系统文件的修订及废除记录 修订废除必记录管理评审及标准化系统评价报告 每年12月份安全事故事件记录表 每月风险评价信息记录表 每年三月份事故调查报告 有必形成报告检查记录（安全生产记录） 每月汇总职业卫生检查记录表 每月一次职业卫生健康监护记录 每半年一次安全活动记录（竞赛、演讲、安全月等） 有必记录安全生产会议记录 每月一次法定检测记录表资产部 按规定执行任务观察记录 每月一次许可文件登记录 每年一次应急演习信息 每年6月份纠正与预防行动记录