安全评价过程控制记录.docx

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安全评价过程控制记录

安全评价实施过程记录表

项目名称

编号：

评价类型

安全验收评价

序号

工作项目

主要完成人签字

主要工作完成时间

备注

评价初访

评价初访记录表

风险分析

（合同评审）

风险分析、合同评审记录表

合同签订

评价合同

任命评价

项目负责人

任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表

组建评价项目组

安全评价

工作计划

安全评价工作计划表

现场考察

现场考察工作记录表

现场检查

现场安全检查表

现场核查

现场核查记录表

报告编制

报告初稿

报告

审核

内部校核

内部校核记录表

内部审核

内部审核记录表

技术审核

技术负责人审核记录表

过程控制审核

过程控制审核记录表

文件资料归档

企业提供资料目录

资质使用、

打印装订

报告盖章、签批

评审后修订

评审后现场核查

现场核查记录表

评审后技术审核

技术负责人审核记录表

（评审后）

评审后

文件资料归档

\

评审后资质使用、打印装订

\

评审后报告盖章、签批

\

评价初访记录表

企业及项目名称

评价类型

企业基本概况

项目位置

周边环境（四周）

土地使用情况

□土地证□选址意见书□租赁合同□其他

法人性质

□独立法人□其他

现有安全管理机构

专职安全管理人员数量

现有人数

投资额

项目技术状况

技术来源

设计单位名称

施工单位名称

监理单位名称

技术成熟程度

□成熟□新技术且通过论证□其他

产业政策

□符合□不符合

装置设施的安全状况

安全距离

□存在不符合□符合

生产现状

□正常生产□未正常生产

重大安全隐患

□有□无

评价范围

评价目的

双方

人员

企业：

初访评价师：

（日期）

风险分析、合同评审记录表

企业及项目名称

评价类型

项目基本概况

风险分析参与部门

风险分析组织时间

（合同签订之前）

风险分析内容

风险分析结果

备注

评价项目基本情况及其可行性分析

是否符合国家产业政策

□是□否

厂区位置是否符合规划要求

□是□否

周边环境是否符合安全要求

□是□否

行业风险特性

□有毒□易燃易爆□腐蚀□其他

项目的可行性

□可行□不可行

评价机构风险分析

评价资质范围是否适合

□是□否

现有安全评价师专业构成是否满足需要

□是□否

是否聘请相关的技术专家

□否□是

承接项目风险程度

□可接受□不可接受

项目的经济性分析

是否进行了项目所需成本估算

□是□否

被评价单位信用状况是否满足需要

□是□否

合同文本

合同文本是否符合有关法规规定

□是□否

合同约定是否规范

□是□否

合同评审结果：

（是否同意签订合同）

□同意□不同意

风险分析（合同评审）会签字

初访评价师

技术负责人

过程控制负责人

审批

任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表

企业及项目名称

评价类型

项目概况、评价范围

评价项目负责人

姓名

分工范围

报告编制、汇总、成员工作分配、与企业交流沟通

评价项目组成员

姓名

分工范围

协助项目组长、查阅评价相关资料、勘查现场、记录、影像资料。

负责收集所需资料、负责企业盖章确认、负责现场考察、检查、核查等。

协助项目负责人编制评价报告

报告的校核

（专家）工艺技术、设备设施分析

计划审核人

计划审核

任命审批

（日期）

安全评价工作计划表

项目名称

评价类型

项目概况与评价范围

详见《评价初访表》

成员及分工

详见《任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表》

计划项目实施时间

年月日至年月日

工作进度（1-3个月）

前期准备及现场

考察时间

现场检查时间

现场核查时间

报告校核时间

提交审核时间

打印装订时间

项目负责人（签字）

计划审核及过程控制负责人（签字）

评价报告内部校核记录表

一、简要校核结论

报告格式及基本内容是否符合要求；

□是□基本□否

报告数据、计算是否准确；

□是□基本□否

文字、标点、语法是否正确。

□是□基本□否

二、校核发现的问题及修改建议、采纳情况

序号

校核发现的问题及修改建议

采纳

情况

未采纳的情况说明：

报告修订人：

校核人（签字）：

（日期）

评价报告内部审核记录表

一、简要审核结论

评价依据是否充分、有效

□是□基本□否

危险有害因素识别是否全面

□是□基本□否

评价单元划分是否合理

□是□基本□否

评价方法选择是否适当

□是□基本□否

对策措施是否可行

□是□基本□否

结论是否正确

□是□基本□否

格式是否符合要求

□是□基本□否

文字、数据是否准确

□是□基本□否

二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况

序号

审核发现的问题及修改建议

采纳

情况

未采纳的情况说明：

报告修订人：

内部审核人：

（日期）

结论：

□同意转下一流程

□返回修改

评价报告技术负责人审核记录表

一、简要审核结论

报告中所列评价依据是否得到引用和验证；

□是□基本□否

现场收集的有关资料是否齐全、有效；

□是□基本□否

报告是否有重大遗漏；

□是□基本□否

内审结果是否准确，发现的问题是否修改；

□是□基本□否

对策措施与建议是否具有针对性和合理性；

□是□基本□否

结论是否正确

□是□基本□否

二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况

序号

审核发现的问题及修改建议

采纳

情况

未采纳的情况说明：

报告修订人：

技术负责人：

（日期）

结论：

□同意转下一流程

□返回修改

评价报告过程控制负责人审核记录表

一、简要审核结论

合同签订之前是否进行了风险分析；

□是□基本□否

是否签订了评价合同；

□是□基本□否

是否有项目组成立和项目负责人任命记录；

□是□基本□否

是否制定了评价工作计划；

□是□基本□否

是否制定了现场检查方案并按照方案进行现场检查；

□是□基本□否

现场检查记录是否完整、有效；

□是□基本□否

是否提交了书面整改建议，书面整改建议是否经技术负责人签字确认；

□是□基本□否

报告审核记录是否齐全，是否保留了审核修改痕迹；

□是□基本□否

是否保留了与客户意见交流记录；

□是□基本□否

存档资料是否完整且有追溯性

□是□基本□否

二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况

序号

审核发现的问题及修改建议

采纳

情况

未采纳的情况说明：

报告修订人：

过程控制负责人（签字）：

（日期）

结论：

□同意转下一流程

□返回修改

评价报告技术负责人审核记录表（评审后）

一、简要审核结论

报告中所列评价依据是否得到引用和验证；

□是□基本□否

评审后收集资料是否齐全、有效；

□是□基本□否

报告是否有重大遗漏；

□否□基本□是

专家评审所提问题是否全部修改；

□是□基本□否

对策措施与建议是否具有针对性和合理性；

□是□基本□否

结论是否正确

□是□基本□否

二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况

序号

审核发现的问题及修改建议

采纳

情况

未采纳的情况说明：

报告修订人：

技术负责人：

（日期）

结论：

□同意交付打印

□返回修改

现场考察工作记录表

评价单位项目名称：

评价类型：

周边详细距离考察

主要工艺（涉及的重点工艺）

重点设备

主要产品、

原料

被评价单位陪同（签字）：

（日期）

评价现场考察人员（签字）：

（日期）

技术负责人（签字）：

（日期）

过程控制负责人（签字）：

（日期）

现场考察收集资料目录

评价单位项目名称：

评价类型：

序号

目录

查看

原件

备注

注：

√表示企业已提供原件并查看；-表示企业未提供原件；

收集整理人员

（签字）

被评价单位确认

（盖章或签字）

现场安全检查表

项目名称：

评价类型：

被评价单位人员（签字）：

评价现场检查人员（签字）：

检查日期：

工作时间段：

技术负责人（签字）：

（日期）

过程控制负责人（签字）：

（日期）

序号

检查内容

依据、标准

检查

结果

实际情况

现场检查收集资料目录

评价单位项目名称：

评价类型：

序号

目录

查看

原件

备注

注：

√表示企业已提供原件并查看；-表示企业未提供原件；

收集整理人员

（签字）

被评价单位确认

（盖章或签字）

安全对策措施建议记录表

xxx有限公司：

您好！

评价组于年月日对贵公司进行了安全评价现场检查，经评价组认真分析，依据国家有关安全法规、标准、规范的要求，认为本项目主要存在以下问题：

序号

存在问题

整改措施建议

请贵公司制定整改方案并尽快落实。

本对策建议若有遗漏，我评价组将尽快补充，若有疑问或不明之处，请电话联系咨询，办公室：

0953-；手机：

。

项目负责人：

年月日

现场核查记录表

项目名称：

评价类型：

项目存在的安全隐患及整改情况

序号

安全隐患

整改情况和采取的

安全管理措施

核查结果

核查时间

被评价单位确认

（盖章或签字）：

（日期）

评价现场核查人员（签字）：

了一次

二二次

三三次

技术负责人（签字）：

（日期）

过程控制负责人（签字）：

（日期）

安全评价沟通交流记录表

时间

交换意见的内容、结果

交流

方式

地点

联系人

考察、检查

面谈

隐患汇总及对策建议

电邮

复查1

面谈

复查2

面谈

资料沟通1

电邮

资料沟通2

电邮

难点问题沟通1

电话

难点问题沟通1

电话

结论沟通

电话

公司

被评价单位确认

（盖章或签字）：

服务质量信息反馈记录

非常感谢您对我公司安全评价工作的大力支持和协助，我公司欢迎并期待您的宝贵意见，它都将激励我们更加努力地工作，指导我们更好的改进与提高，为您及所有客户提供更优质、更全面、更周到的服务。

您的任何意见和建议都是我公司的宝贵财富！

服务质量信息反馈记录

序号

信息反馈项目

建设单位信息反馈意见

备注

评价对象和范围等是否符合合同的约定。

□是□否

安全对策措施与建议是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性。

□是□否

安全评价过程是否公正、客观和独立。

□是□否

安全评价报告的质量。

□优秀□良好□一般□较差

安全评价人员的业务能力。

□优秀□良好□一般□较差

安全评价人员的服务态度。

□优秀□良好□一般□较差

对中心的整体满意度。

□非常满意□基本满意□不满意

对评价公司和评价人员的其他意见和建议

被评价单位（盖章或签字）

年月日