安全评价过程控制记录.docx

1、安全评价过程控制记录安全评价实施过程记录表项目名称编号：评价类型安全验收评价序号工作项目主要完成人签字主要工作完成时间备注评价初访评价初访记录表风险分析（合同评审）风险分析、合同评审记录表合同签订评价合同任命评价项目负责人任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表组建评价项目组安全评价工作计划安全评价工作计划表现场考察现场考察工作记录表现场检查现场安全检查表现场核查现场核查记录表报告编制报告初稿报告审核内部校核内部校核记录表内部审核内部审核记录表技术审核技术负责人审核记录表过程控制审核过程控制审核记录表文件资料归档企业提供资料目录资质使用、打印装订报告盖章、签批评审后修订评审后现场核查现场核查记

2、录表评审后技术审核技术负责人审核记录表（评审后）评审后文件资料归档评审后资质使用、打印装订评审后报告盖章、签批评价初访记录表企业及项目名称评价类型企业基本概况项目位置周边环境（四周）土地使用情况土地证 选址意见书 租赁合同 其他法人性质独立法人 其他现有安全管理机构专职安全管理人员数量现有人数投资额项目技术状况技术来源设计单位名称施工单位名称监理单位名称技术成熟程度成熟 新技术且通过论证 其他产业政策符合 不符合装置设施的安全状况安全距离存在不符合 符合生产现状正常生产 未正常生产重大安全隐患有 无评价范围评价目的双方人员企业： 初访评价师： （日期）风险分析、合同评审记录表企业及项目名称评价

3、类型项目基本概况风险分析参与部门风险分析组织时间（合同签订之前）风险分析内容风险分析结果备注评价项目基本情况及其可行性分析是否符合国家产业政策是 否厂区位置是否符合规划要求是 否周边环境是否符合安全要求是 否行业风险特性有毒 易燃易爆 腐蚀 其他项目的可行性可行 不可行评价机构风险分析评价资质范围是否适合是 否现有安全评价师专业构成是否满足需要是 否是否聘请相关的技术专家否 是承接项目风险程度可接受 不可接受 项目的经济性分析是否进行了项目所需成本估算是 否被评价单位信用状况是否满足需要是 否合同文本合同文本是否符合有关法规规定是 否合同约定是否规范是 否合同评审结果：（是否同意签订合同）同意

4、 不同意风险分析（合同评审）会签字初访评价师技术负责人过程控制负责人审 批任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表企业及项目名称评价类型项目概况、评价范围评价项目负责人姓名分工范围报告编制、汇总、成员工作分配、与企业交流沟通评价项目组成员姓名分工范围协助项目组长、查阅评价相关资料、勘查现场、记录、影像资料。负责收集所需资料、负责企业盖章确认、负责现场考察、检查、核查等。协助项目负责人编制评价报告报告的校核（专家）工艺技术、设备设施分析计划审核人计划审核任命审批（日期）安全评价工作计划表项目名称评价类型项目概况与评价范围详见评价初访表成员及分工详见任命评价项目负责人、组建评价项目组记录表计划项目

5、实施时间年 月 日 至 年 月 日 工作进度（1-3个月）前期准备及现场考察时间现场检查时间现场核查时间报告校核时间提交审核时间打印装订时间项目负责人(签字)计划审核及过程控制负责人(签字)评价报告内部校核记录表一、简要校核结论报告格式及基本内容是否符合要求；是 基本 否报告数据、计算是否准确；是 基本 否文字、标点、语法是否正确。是 基本 否二、校核发现的问题及修改建议、采纳情况序号校核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：校核人（签字）： （日期）评价报告内部审核记录表一、简要审核结论评价依据是否充分、有效是 基本 否危险有害因素识别是否全面是 基本 否评价单元划分是否

6、合理是 基本 否评价方法选择是否适当是 基本 否对策措施是否可行是 基本 否结论是否正确是 基本 否格式是否符合要求是 基本 否文字、数据是否准确是 基本 否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：内部审核人： （日期）结论：同意转下一流程返回修改评价报告技术负责人审核记录表一、简要审核结论报告中所列评价依据是否得到引用和验证；是 基本 否现场收集的有关资料是否齐全、有效；是 基本 否报告是否有重大遗漏；是 基本 否内审结果是否准确，发现的问题是否修改；是 基本 否对策措施与建议是否具有针对性和合理性；是 基本 否结论是否正确是

7、基本 否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：技术负责人： （日期）结论：同意转下一流程返回修改评价报告过程控制负责人审核记录表一、简要审核结论合同签订之前是否进行了风险分析；是 基本 否是否签订了评价合同；是 基本 否是否有项目组成立和项目负责人任命记录；是 基本 否是否制定了评价工作计划；是 基本 否是否制定了现场检查方案并按照方案进行现场检查；是 基本 否现场检查记录是否完整、有效；是 基本 否是否提交了书面整改建议，书面整改建议是否经技术负责人签字确认；是 基本 否报告审核记录是否齐全， 是否保留了审核修改痕迹；是 基本

8、 否是否保留了与客户意见交流记录；是 基本 否存档资料是否完整且有追溯性是 基本 否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：过程控制负责人（签字）： （日期）结论：同意转下一流程返回修改评价报告技术负责人审核记录表（评审后）一、简要审核结论报告中所列评价依据是否得到引用和验证；是 基本 否评审后收集资料是否齐全、有效；是 基本 否报告是否有重大遗漏；否 基本 是专家评审所提问题是否全部修改；是 基本 否对策措施与建议是否具有针对性和合理性；是 基本 否结论是否正确是 基本 否二、审核发现的问题及修改建议、采纳情况序号审核发现的问题

9、及修改建议采纳情况未采纳的情况说明：报告修订人：技术负责人： （日期）结论：同意交付打印返回修改现场考察工作记录表评价单位项目名称： 评价类型： 周边详细距离考察主要工艺（涉及的重点工艺）重点设备主要产品、原料被评价单位陪同（签字）： （日期） 评价现场考察人员（签字）： （日期）技术负责人（签字）： （日期）过程控制负责人（签字）： （日期）现场考察收集资料目录评价单位项目名称： 评价类型： 序号目 录查看原件备注注：表示企业已提供原件并查看； -表示企业未提供原件；收集整理人员（签字）被评价单位确认（盖章或签字） 现场安全检查表项目名称： 评价类型： 被评价单位人员（签字）： 评价现场检查

10、人员（签字）：检查日期：工作时间段：技术负责人（签字）： （日期）过程控制负责人（签字）： （日期）序号检查内容依据、标准检查结果实际情况现场检查收集资料目录评价单位项目名称： 评价类型： 序号目 录查看原件备注注：表示企业已提供原件并查看；-表示企业未提供原件；收集整理人员（签字）被评价单位确认（盖章或签字） 安全对策措施建议记录表xxx有限公司 ：您好！评价组于 年 月 日对贵公司 进行了安全 评价现场检查，经评价组认真分析，依据国家有关安全法规、标准、规范的要求，认为本项目主要存在以下问题：序号存在问题整改措施建议请贵公司制定整改方案并尽快落实。本对策建议若有遗漏，我评价组将尽快补充，若

11、有疑问或不明之处，请电话联系咨询，办公室：0953- ；手机： 。项目负责人： 年 月 日 现场核查记录表项目名称： 评价类型： 项目存在的安全隐患及整改情况序号安全隐患整改情况和采取的安全管理措施核查结果核查时间被评价单位确认（盖章或签字）：（日期）评价现场核查人员（签字）：了一次二二次三三次技术负责人（签字）：（日期）过程控制负责人（签字）： （日期）安全评价沟通交流记录表时间交换意见的内容、结果交流方式地点联系人考察、检查面谈隐患汇总及对策建议电邮复查1面谈复查2面谈资料沟通1电邮资料沟通2电邮难点问题沟通1电话难点问题沟通1电话结论沟通电话公司被评价单位确认（盖章或签字）：服务质量信息

12、反馈记录非常感谢您对我公司安全评价工作的大力支持和协助，我公司欢迎并期待您的宝贵意见，它都将激励我们更加努力地工作，指导我们更好的改进与提高，为您及所有客户提供更优质、更全面、更周到的服务。您的任何意见和建议都是我公司的宝贵财富！服务质量信息反馈记录序号信息反馈项目建设单位信息反馈意见备注评价对象和范围等是否符合合同的约定。是 否安全对策措施与建议是否符合建设项目实际、遵循针对性、技术可行性和经济合理性。是 否安全评价过程是否公正、客观和独立。是 否安全评价报告的质量。优秀 良好 一般 较差安全评价人员的业务能力。优秀 良好 一般 较差安全评价人员的服务态度。优秀 良好 一般 较差对中心的整体满意度。非常满意 基本满意 不满意对评价公司和评价人员的其他意见和建议被评价单位（盖章或签字）年 月 日