食品安全管理规章制度流程文本.docx

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食品安全管理规章制度流程文本

浦江壶源江稻米专业合作社

食品安全管理规章制度文本

文件编号：

PHDZH-001

编制/日期：

吴书完2013/08/01

审批/日期：

蒋玮2013/08/02

受控状态：

受控

颁发日期：

2013年8月1日

实施日期：

2013年8月2日

浦江壶源江稻米专业合作社

管理制度文本

版本号：

A/O

文件号：

PHDZH-001

发布日期：

2013年8月01日

标题：

目录

生效日期：

2013年8月02日

目录页数

1基础设施管理制度P3

2采购管理制度P4

3食品生产管理制度P5

4销售服务管理制度P6

5产品检验管理制度P7

6原料购进、验收管理制度P8

7产品标识管理制度P9

8产品防护管理制度P10

9检验设备管理制度P11

10废弃物管理制度P12

11化验室管理制度P13

12仓库管理制度P13

13产品抽样留样管理制度P14

14投诉处理管理制度P15

15企业诚信制度P16

16不合格品管理制度P17

17食品安全应急预案及召回制度P19

18从业人员食品安全知识培训制度P21

19索证索票制度P22

20食品安全生产管理制度P23

21食品从业人员个人卫生管理制度P24

22台帐管理制度P25

23库房管理制度P27

24食品销售卫生制度P28

25食品用具设备清洗消毒制度P30

一、基础设施管理制度

1目的

为了识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，特制定本制度。

2职责

2.1生产部负责生产设备和控制设备的控制和归口管理。

2.2质检部负责检验设备的控制和归口管理。

2.3总经理办公室负责公共设施的控制和归口管理。

2.4使用基础设施的部门协助归口管理部门对基础设施进行保养和维修。

3内容

3.1合作社的基础设施应包括：

（1）生产厂房、加工车间、办公室及相关的设施（如水、电供应设施）。

（2）生产设备、控制设备、检测设备等过程设备。

（3）运输汽车以及配套设备等支持性设备。

3.2基础设施是合作社实现产品符合性的物质保证，由各归口管理部门提出规划报部经理批准后实施配置。

3.3设施的购置

由各归口管理部门根据工艺配置要求，提出设施的购置计划报总经理审批，自行购置。

25.4设施的验收

各归口管理部门对购进的设施进行验收，包括开箱验收所要求的全套资料、外观检查，直至性能的检查。

25.5设施的安装、调试和移交

归口管理部门负责或参与（供方的安装合同规定时）设施安装、调试工作，重要设施应有移交手续（包括资料、运行记录等）。

25.6设施的运行管理

由归口管理部门编制生产设施操作和管理制度，督导岗位人员执行，并填写设备运行记录或生产记录中有关方面的记录。

25.7设施的维护和检修

归口管理部门负责编制月度、年度设备检修计划，并予实施，同时要做好设备维修记录。

25.8设施备件管理

归口管理部门根据设施的配置提出设施备件计划，经总经理批准后自行购置，保证备件的不间断供应。

25.9归口管理部门组织相关部门对上述基础设施经配置验收后，编制《设施以账》进行登记。

25.10把设施列入固定资产管理范围实施管理。

25.113.11使用部门或个人有责任爱护基础设施，并对其进行保养和维修。

保养维修计划由使用部门或归口管理部门统一提出。

二、采购管理制度

1目的

为了对采购过程及供方进行控制，保证所采购的产品符合要求，特制定本制度。

2职责

2.1供销部为公司物资设备采购的管理部门，按照制度的要求，负责对公司物资设备采购进行组织、协调、控制及管理。

2.2生产部负责提供生产所需物资设备的计划清单。

2.3各部门负责提供办公所需物资设备的计划清单。

2.4供销部负责对采购食品、包装物料和原料供方的选择、评定、控制。

2.5采购人员负责将公司的要求通报供方和外包方。

3内容

3.1采购物资类别

（1）A类：

原料、辅料。

（2）B类：

包装袋。

（3）C类：

设备。

门（4）D类：

办公用品。

（5）E类：

化学药品。

3.2对供方的评定

（1）合格供方的选择及评审须遵循以下原则：

①有足够的质量保证能力。

②能满足数量及交货期的要求。

③价格合理、服务良好。

④有提供令人满意的相同或类似产品的经历。

⑤有提供令人满意的售后服务保证。

⑥符合法律法规及其他要求的规定。

（2）供销部负责对采购产品供方依上述原则进行评价，合格的供方经总经理确认后，纳入公司合格供方名录，作为选用、采购的依据。

（3）供销部负责对供方产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估。

不合格的供方应从合格供方名录中除名，重新选择。

3.3采购文件

（1）采购文件包括：

采购计划、采购协议（合同）。

（2）采购文件内容：

①供方名称、地址、联系电话、邮编、传真。

②明确采购物资的名称，表明物资或服务的特征、特性、质量要求、数量及价格资料。

（3）采购文件的审批。

①与产品安全卫生密切相关的设备、原材料、贵生物品等需经总经理审批。

②办公设备及辅助用品、低值易耗品的采购需办公室部负责人审批后方可实施采购。

（4）采购人员按采购计划实施采购行为，并将公司要求通报供方和外包方。

3.4采购产品验证

（1）采购人员必须提前一天通知生产部，确保足够仓容存货和落实收货人员，准备接货工作，并提前知会会质检员到场检验。

（2）采购人员协助采购产品验证工作。

（3）质检员依据产品的特征及质量要求、安全卫生要求以及验收必要性来确定验证方式和要求，严格按各类物资的验收标准执行验证活动，并做好详细记录。

（4）对不合格产品按《不合格控制程序》的规定执行，确保未经检验和验证不合格的产品不投入使用。

三、食品生产管理制度

1目的

对生产提供过程影响质量和安全卫生的有关因素作出规定，为了确保食品达到规定的要求，特制定本制度。

2职责

质量负责人负责编制工艺规程和生产作业文件。

质检部负责编制检验操作规程。

供销部负责提供合格的原料和包装材料。

生产部负责生产提供过程的实施和管理。

供销部负责定月度销售计划。

3内容

生产计划控制

3.1.1供销部在产品要求评审后每月25号前向生产中下达下月《月度销售计划》，如有特殊品种要求进，必须另外下达计划，注明提货的顾客和名称、地址、提货数量、包装规格、发货日期以及提货方式等。

3.1.2生产部接到《月度销售计划》后填写，《生产加工批核表》，根据顾客对产品质量和安全卫生的要求组织生产。

3.2生产控制

生产部组织员工参考《月度销售计划》要求，自行制订生产计划，组织生产。

3.3工艺技术控制

3.3.1生产工艺规程由生产部负责编制。

3.3.2生产操作人员必须严格按照工艺规程和作业指导书进行操作。

3.3.3生产操作人员对生产过程中规定的食品配比要求和产品特性按作业指导书和产品配方要求进行控制，并按规定填写记录。

3.4设施控制各种生产设施应处于良好的运行状态，按《基础设施管理制度》执行。

3.5监视和测量

3.5.1成品在出厂前须经质检部进行常规项目检查，合格产品方可出厂。

3.5.2生产过程中发现不合格产品，按《不合格品管理制度》执行。

3.6特殊工序和人员控制

3.6.1特殊工序应严格按照生产作业指导书及产品配方表要求执行。

3.6.2特殊工序岗位的人员应经培训合格后才能上岗。

4、销售服务管理制度

1目的

对服务的职责与要求作出规定，为了以优质的服务满足顾客的需求和期望，特制定本制度。

2职责

供销部负责销售服务的归口管理。

质检部和有关部门配合实施。

3内容

供销部负责各顾客提供咨询和技术服务

3.1.1供销部利用与顾客的交往，包括面谈、信函、电话、传真等方式主动推介本公司的产品，提供宣传资料，适时解答顾客提问。

3.1.2及时推介和提供本公司产品的技术资料和安全性特性，协助顾客了解和正确使用本公司产品。

3.2供销部负责产品销售服务的提供，主要包括：

3.2.1负责与顾客沟通，正确签订购货合同，实现对顾客的承诺。

3.2.4建立顾客档案，详细记录其地址、名称、电话、联系人及了解顾客的订货倾向，及时做好供货准备。

3.2.5供销部收集顾客使用本公司产品后的安全卫生信息，进行分析后，做出妥善处理：

　（１）如属顾客保管及使用方法不当造成的质量和安全卫生问题，公司派人员协助指导和改进。

（２）如属本公司产品质量和安全卫生问题的，与顾客协商解决，作更换退货处理。

5、产品检验管理制度

1购进产品的检验

1.1凡采购回公司的原料，必须由质检人员进行抽样检验，检验合格后，填写检验记录，合格方可办理入仓手续，若属紧急原料时，收货人员应先询问质检部，确认无误后，方可办理接收手续，注明待检，并及时通知质检人员进行检验。

1.2检验人员在抽样时，要注意具有代表性，并要注明原料的来源、品名、数量等，严格按照《原料购进、验收管理制度》执行，并做好原始记录工作。

1.3检验人员必须持证上岗，在检验过程中，必须严格遵守有关的检验方法和操作规程进行检验，不得随意改变。

2过程检验

每道工序完成后，由质检员在场进行巡检，按规定填写相关检查记录。

3成品出厂检验

3.1企业必须有必备的检验设备，并在检定校正有效时间内，配合相关药剂进行出厂检验。

每批加工后的食品，须经检验，由检验员填写《成品检验报告单》，在进入仓库前，必须经检验合格才可入仓定位和出厂。

3.2填写《成品检验报告单》，检验单中包括食品名称、规格、数量、生产日期、生产批号、执行标准、检验结论、化验员、检验合格证号或者检验编号、检验时间等记录内容。

填写完成后由质检部保存。

3.3检验人员必须严格按照规定的检验标准和方法进行检验，不能随意改变。

应保留所有的原始记录，归档存查。

3.4质检员必须对储存的成品进行监控，督促仓库加强食品养护工作，对仓库中存放超过三个月的食品，应定期检测，建立食品安全卫生记录。

对发生质量变化产品，应及时通知质检部生产部制定应变措施。

4部分检验项目如果企业无法完成，必须委托其他检验机构实施产品出厂检验的，应该检查受委托的检验资质，并签订委托检验合同或协议。

6、原料购进、验收管理制度

1原料购进

供销部采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求，按产地、品种、数量（批量）进行采购，未经总经理同意的，一律不准外购。

2原料验收

2.1采购员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等，知会质检员到场检验。

如有特殊情况（如晚上、深夜到到货的），应在一个工作日内通知质检员抽样检验，确保未经检验不得投入生产。

2.2要加强食品运输途中的管理，确保防护和减少途中的损耗。

2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收，凡外购原料、质量、数量、重量、包装等不符合要求的，仓管员有权拒绝进仓，并报告主管领导处理。

2.4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。

2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量标准要求，经检验判定为不合格的由业务部负责向供货单位提出异议或退货。

7、产品标识管理制度

1目的

对产品各过程的标识作出规定，为了防止不同产品的混用，有可能追溯性要求时，能对产品的形成过程进行追溯，特制定本制度。

2职责

2.1生产部负责产品标识归口管理。

2.2生产部负责成品、原料状态标识的归口管理。

2.3生产部负责库存食品、包装物料和化学药品的标识和记录，保证可追溯性。

3内容

3.1产品标识

3.1.1进公司产品由质检部验证其质量满足要求后方可入库，以检验报告和货物保管卡为标识。

3.1.2生产车间从仓库领取食品时，应详细记录食品的堆位、品名、领料日期及数量（包数/吨数等）。

3.1.3半成品生产过程应做好每道工序必要记录及以包装袋为标识。

3.1.4加工完毕的产品经检验合格，以成品包装袋包装为标识。

3.1.5购进原料、半成品、加工后产品的标识，未经检验员的同意，任何人不得随意更换、涂改或损坏。

3.1.6各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。

3.2标识的跟踪管理

3.2.1标识的有效性，由质检部负责进行跟踪。

3.2.2发现分不清名称（产地）的购进原料或成品，应立即请质检部进行区分和确定。

3.3产品的可追溯性。

3.3.1生产部组织生产时应做好生产过程的有关记录，发现质量和安全卫生问题应进行追溯，依据各种标识和记录，查明原因，采取相应措施。

3.3.2检验员将检验结果作好记录并保存。

3.4产品状态标识

识别产品的状态标识有：

待检、合格、不合格、待处理、在加工。

在生产现场以标识牌作为标识。

8、产品防护管理制度

1目的

对产品的搬运、贮存、包装、防护与交付的管理作出规定，使其符合产品质量和安全卫生的要求，特制定本制度。

2职责

2.1生产部负责组织产品搬运、装卸、包装和防护管理。

2.2生产部负责物资贮存管理。

2.3生产部和供销部组织食品的交付管理。

3内容

3.1产品应有明确和明显的标识。

3.2产品在搬运过程中要以适当的方法进行，防止因搬运不当使产品受损。

3.3仓库负责对食品贮存管理。

3.3.1对验止入库的产品要分类摆放，设原辅产仓和成品库，库内产品应摆放整齐，有一定的间隔，并挂牌标识，在标识中要标明产品的产地、品名、数量，做到账物卡相符。

3.3.2对未出库的食品要做好防护和标识。

3.3.3仓库产品应堆放整齐，标识清晰，存取方便。

3.3.4特别要做好食品的防潮、防虫、防鼠逆防范工作。

9、检验设备管理制度

1目的

对检验设备的管理作出规定，为了确保检验设备的测量精度和适用性满足使用的要求，保证监视和测量结果的准确性，特制定本制度。

2职责

2.1质检部负责检验设备的归口管理。

2.2各使用部门负责本部门的检验设备的使用和维护保养。

2.3使用部门负责新购进的检验设备的贮存和保养。

3内容

3.1使用部门应根据产品的质量要求及安全卫生要求，选用、配备相适应的检验设备，对使用的检验设备，质检部应做好周期送检工作，加强对监视和测量的管理，保存好各种检定、校准记录。

3.2检验设备的购置

3.2.1根据生产工艺配备要求、产品质量测量要求和安全卫生监测要求，使用部门提出购置监视和测量的装置的计划。

3.2.2购置计划报请上级主管领导审批，同意后由使用部门负责购买。

3.3检验设备的验收

3.3.1质检部负责组织相关部门、人员对购置的装置进行验收。

所购装置应具有产品的合格证明以及使用说明书等有关资料。

3.3.2验收不合格的检验设备，由购置部门负责退换。

3.3.3验收过程应包括对检验设备的检定或确认，在用的检验设备应质检部送法定计量部门进行检定，出具合格证书。

对检定部门无法检定的，应制定企业的自校准方法，对装置进行自检，合格后出具认可报告，贴上准用证明使用。

3.3.4验收合格的检验设备由质检部纳入统一管理，建立《监测装置台账》，并在装置上作好标识标记，应注明该装置的检定或校准状态、本公司编号、检定或校准时间等。

3.4检验设备的使用和维护

3.4.1质检部应制定检验设备的操作规程、维护保养制度并实施。

3.4.2重要的检验设备应由专人使用和保管，严格按照规程和使用。

3.4.3检验设备在使用过程中，发现有偏离校准状态时，应立即停止使用，作好停用标识，并对已测量结果的有效性进行评审。

3.5检验设备的管理

3.5.1质检部负责检验设备的使用并做好记录，编制《监测装置台账》，重要的监测装置填写《监测装置履历卡》，并装置名称、型号、编号、检定周期，使用地点等。

3.5.2质检部负责制订《监测装置周期检定计划表》，并按计划将监测装置送法定计量部门或授权部门进行检定。

保存好各种资料和记录，包括检定的合格证明、出厂的相关资料，这些资料和记录应长期保存，直至该装置报废为止。

3.5.3对准确度不符合要求或故障的监测装置，经检定维修后仍不合格的，应报废处理，并作好标识，防止误用。

10、废弃物管理制度

1目的

为了更有效的控制本公司生产过程及相关过程中废弃物和危险废弃物的产生，防止其污染环境，并对其进行合理回收利用，降低生产成本，特制定本制度。

2适用范围

适用于本公司运行过程中废弃物和危险废弃物的控制和综合处理。

3职责

3.1各部门负责将本部门的废弃物、危险废弃物分类存放。

3.2生产部负责车间废弃物、危险废弃物折控制和处理工作。

3.3检验室负责实验过程产生废弃物、危险废弃物的控制和处理工作。

3.4各办室负责各自办公区域内废弃物的控制和处理工作。

3.5仓管员负责仓库的废弃物、危险废弃物的控制和处理工作。

4管理办法

4.1各责任产部门负责将本部门的废弃物和危险弃物分类存放和标识。

4.2公司的废弃物和危险废弃物分类如下：

（1）办公活动产生的一般废弃物：

废包装材料、废旧纸张和报纸，办公垃圾。

（2）生产活动产生的一般废弃物：

废弃包装物、废旧设备零部件，生产垃圾。

（3）质检活动产生的一般废弃物：

废玻璃瓶、废液等实验垃圾。

4.2.2危险废弃物：

（1）办公活动生产的危险废弃物：

废旧灯管和电池。

（2）生产活动产生的危险废弃物：

废机油及其沾染物，废旧危险化学品，废液包装物。

（3）质检活动生产的危险废弃物：

危险废液，沾有危险化学品的包装物。

4.3原材料仓、成品仓应做好防潮、防晒、防锈、防变质等工作，避免废品、废料的形成。

4.4生产车间在产过程中应严格执行工艺文件，合理使用包装材料，尽量减少废料、废弃物和危险废弃物的产生。

4.4.1各办公区的废弃物由回收公司进行处理，企不定期部负责对各办公区废弃物处理的监控。

4.4.2生产车间由机器的维修等产生的废部件、废零配件等放入指定的废料区，达到一定数量后由仓管员进行处理。

4.4.3检验室在检验过程中产生的一般废弃物和危险废弃物分门别类放置在相应的废弃物区和危险物区，生产过程产生的废品、废料、废弃物、危险废弃物应集中分类存放在废品废料区和危险废弃物区，达到一定数量后，由生产部将危险废弃物交有资质的回收商回收处理，并作好记录。

4.4.4生产、办公、检验、生产活动产生的废包装材料、废旧设备零部件、生产垃圾、实验垃圾、办公垃圾和生产垃圾等一般废弃物应集中存放，由仓管员定期出售给废品回收公司和垃圾回收站，并作好记录。

4.4.5机修产生的废机油应单独存放，标志清楚，定期送有资质的化学危险回收公司处理。

4.5生产部每月应对废品、废料进行统计，必要时做出分析评价。

十一、化验室管理制度

1、化验员工作必须认真严谨、严格按照检验规程进行操作检验。

2、确保检验报告客观、真实、准确，实事求是评定产品质量。

3、认真做好各类原料、辅料、卫生、质量等的检验原始记录，对检验记录数据归类存档，妥善保管，至少保存三年以上备查。

4、认真做好产品卫生质量的反馈工作，对每批产品检验必须出具检验报告，坚持原则，对检验不合格品坚决不准出厂。

5、保持化验室清洁干净，每周对化验室进行全面消毒。

6、检验药品分类存放，做好药物添置、使用记录。

对有毒药品必须严格保管、不得外借。

12、仓库管理制度

1、产品包装材料要隔墙、离地，定位摆放，合理利用库内场地。

2、认真把好质量关，及时办理入库手续，不合格品不能入库。

3、入库货物要做到“四清”，即数量清，质量清，规格清，批号清；“二整齐”，即仓库整齐，摆放整齐。

4、认真做好“六防三勤”工作，即防潮，防变质，防腐蚀，防火，防盗，防毒，勤对帐，勤整理，勤打扫卫生，发现问题要及时处理报告。

5、库内不得存放有毒、变质、有异味等不良物，以免串味。

13、产品抽样留样管理制度

一、目的

为了加强对产品质量的监控管理，以及满足客户的要求，特制定本制度。

二、职责

化验人员负责进行抽样管理。

仓库管理人员及化验员负责进行留样管理。

质管部主管负责监督。

三、内容

产品生产过程中，化验员在成品包装间进行抽样。

每批抽一次，每次抽样量按照检验规程进行，并注明产品标识，标识包括品名、批次、日期等。

产品样品分为两份，一份化验室保留，一份进行检验。

样品应放置样品存放区，保留时间为至少18个月，由仓库管理员负责管理。

质检主管对每批产品的抽样留样进行监督管理。

十四、投诉处理管理制度

一、目的

正确对待和处理投诉，确保公司诚信形象，对客户服务进行完善

二、职责

质量负责人负责主持投诉受理制度

三、投诉受理

理事长办公室设有投诉电话，在公司宣传册或名片、产品上标明,在市消费协会指导下开展工作,具体工作由办公室负责承担.

理事长办公室负责消费者投诉接待,记录,调查,处理,反馈等投诉适宜工作.

要认真作好投诉记录,并开展调查,及时向经理汇报进程情况,主动处理投诉事件.

对于消费者投诉应登记投诉者的姓名,性别,年龄,职业,单位名称,联系方式,投诉事件等一切与投诉事件有关的资料.

对投诉事件,办公室能自行处理的,要及时处理并予以回复,不能处理的,要及时汇报上级,在上级作出处理意见后在处理.

对投诉者的书面答复应载明下列事项;

A被投诉事由;

B调查核实过程;

C基本事由及证据;

D负责及处理意见;

消费者投诉处理情况要定期向工商部门报告.

消费者直接投诉到市消费者协会的,办公室应积极配合市消协妥善处理,不留后患.每年定期组织专人进行检查.

十五、企业诚信管理制度

一、目的

确保公司诚信经营管理体系的有效运行,及时完善和不断提高.

二、职责

总经理带领全体员工至上而下共同建设诚信体系，并正常运转。

三、内容

1．建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，加强诚信经营的理念，培训后进行相关考核并记录。

2．建立企业质量诚信保障

2．1质检员进行质量管理的过程中，进行相关内部诚信记录，并归纳成档案，《企业内部诚信档案》。

2．2定期进行产品质量检查，核对生产工作人员的生产记录，并进行登记诚信档案。

3诚信危机处理和预警

3．1对企业内部诚信档案诚信不足的员工，应该及时进行教育，并要求改正。

如有在犯应该进行严惩。

3．2对企业内部诚信优秀者应该进行相关奖励，通报表扬相互宣传，做已表率。

3．3质检部和质量负责人应该重视诚信经营利念，加强对企业的诚信管理，及时记录，及时跟进，多看多问，预防因诚信问题而产生的一系列问题。

十六、不合格品管理制度

一、目的

为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制。

二、职责

1质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。

2总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。

3产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处置

三、工作程序

a）采购产品不合格的控制

1）记录：

应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。

2）采购不合格品的评审

◆评审时限：

发现不合格品后，应在24小时内完成评审工作。

◆评审目的：

通过评审决定对不合格采购品的处置方式，包括：

——拒收：

退货应为首选方式；

——让步接收：

仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。

◆评审程序与权限：

质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处置方式。

◆不合格品的处置及跟踪

——拒收

①由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由；

②供销部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报质检科主管。

——让步接收

①由检验员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品；

②供销部主管组织办